第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段的教育教学，促进寻甸县义务教育发展。

3.负责本镇辖区内小学（幼儿园）教育教学的综合管理；参与本乡辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本镇辖区内小学（幼儿）教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本乡辖区内小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责本镇辖区内小学（幼儿园）教育行政管理工作；承担本镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成县教育党工委、教育体育局和柯渡镇党委、镇政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、总务处、党总支办公室。

所属单位18个，分别是：

1.柯渡镇晨阳小学

2.柯渡镇丹桂小学

3.柯渡镇甸尾小学

4.柯渡镇新沙小学

5.柯渡镇长箐小学

6.柯渡镇磨腮小学

7.柯渡镇可郎寄宿制完小

8.柯渡镇老卡小学

9.柯渡镇猴街小学

10.柯渡镇松林小学

11.柯渡镇乐朗小学

12.柯渡镇木刻小学

13.柯渡镇中心小学

14.柯渡镇松林幼儿园

15.柯渡镇猴街幼儿园

16.柯渡镇中心幼儿园

17.柯渡镇阳光幼儿园

18.柯渡镇晨星幼儿园

（三）重点工作概述

1.党建发展引领队伍建设

（1）持续加深党的政治建设，以增强政治意识为中心，促使党员干部在政治方向、政治立场、政治能力上始终保持清醒和坚定。严格实施重大事项请示报告制度，把“三重一大”事项决策纳入党内议事规则，保障决策的科学性和执行的有效性。全方位提升党的创新理论武装，以新思想为重心，实现理论学习常态化和制度化。激励各支部深入开展理论学习与集中研讨，深刻掌握中国式现代化的核心价值。

（2）持续发力打造高素质教师人才队伍

实施教师政治素质考核。关注教职员工在政治忠诚、政治定力、政治担当等方面的实际行为，全方位执行教师政治画像工程。构建经常性、近距离、多角度的考察体系，深入应用访谈研究、材料分析、实践检验等方法，动态监控教师的政治行为。

努力优化领导班子功能构造。提升领导班子整体效能，准确识别班子结构性弱点，及时调整优化。重视选拔政治素质高、业务能力出色的专业化人才，强化专业人才储备与管理。

加强教师激励和责任担当的策略。坚持明确的用人方向，专注于在重大项目和紧急任务中识别和选拔勇于承担责任、善于执行的教师。优化干部容错机制，对在改革探索或工作创新中出现的失误及时识别并宽容处理，鼓励干部敢于行动、能够行动、成功行动。

优化教师培训教育框架。结合工作实际和发展需求，规划年度教师教育培训课程，开展核心专题训练班，覆盖政治理论、专业素养、实操能力等方面。

增强对教师的监督管理。加强“一把手”监管，实施“书记+纪检”双重监督体系，完善干部履职尽责的定期分析评估制度。加强对教师队伍的监督管理，实行分层管理，书记管校长、校长管教研组长，教研组长管教师的层级管理制。

（3）持续不断加强党的全面领导

全面增强基层党建力度。深化基层党组织标准化、规范化建设，加强基层党建品牌发展，确立“一支部一特色”的工作机制。促进党建工作与教育教学工作深度结合，通过制定党建责任清单、工作台账、季度评估等手段，全面提升基层党组织工作绩效。

着力改变工作作风。将群众满意度作为导向，持续推进形式主义和官僚主义的整治。实施党员干部作风能力提升计划，彻底解决“不作为、慢作为、乱作为”等明显问题。

（4）追求实效，增强政治和组织功能

加强理论学习。定期组织党员学习党的理论和路线方针政策，开展主题党日活动，提高党员的政治素质和理论水平。

完善组织生活。严格执行“三会一课”制度，定期组织党员大会、党支部委员会、党小组会和党课，确保组织生活规范有序。

推进党风廉政建设。加强党风廉政建设教育，落实党风廉政建设责任制，定期开展廉政谈话和警示教育，确保党员和教职工廉洁从教。

（5）持续推进加强党员队伍提高

认真落实党员发展计划，精心制定党员发展蓝图，致力于从青年教师中发展党员，改善党员队伍的年龄、知识、专业结构。严格遵循发展程序，确保党员发展质量。

加强党员管理。完善党员信息管理系统，加强对党员的日常管理和监督，确保党员履行好党员义务，发挥先锋模范作用。

服务教育教学。紧密围绕学校教育教学工作，开展党员示范岗、党员志愿服务等活动，发挥党员的先锋模范作用，推动学校教育质量稳步提升。

加强家校合作。发挥党组织的桥梁纽带作用，加强与家长的沟通和联系，共同关注学生的成长和发展，形成家校共育的良好氛围。

2.党建发展促进教育质量提升

根据寻甸县教体局各项要求，继续完善各小学幼儿园教育教学常规工作督查检查机制，推动常规督查检查覆盖学校管理各个领域和备、讲、批、辅、研各个环节，并向课后服务延伸，做到真抓实管、严抓细查，促进学校精细化管理水平不断提升。按照“低段是基础，中段是关键，毕业年级是重点”的工作思路，着重抓好基础年级习惯养成、关键年级思维培养、重点年级能力提升，确保各阶段教育教学质量稳步提高。

质量是学校的生命线，是一所学校赖以生存和发展的基础，也是检验课改工作是否落到实处的标志之一。本学年，中心学校将加大督查的力度，认真抓好《柯渡镇中心学校教师常规工作评估细则》《柯渡镇中心学校常规工作评估细则》在各校的落实，学校领导要深入教学第一线，参与教学活动，参加教育研究，掌握第一手资料，帮助学校、教师解决实际困难和问题，同时，学校领导要继续实行推门听课制度，经常查看教师的教案和作业批改情况，鼓励教师互相听课、评课，互相取长补短，各校教务处要及时发现并解决教学工作中存在的实际问题，认真分析、及时沟通、共商对策，为教师做好指导，当好参谋。学年中期和末期，将在对部分年级、部分学科进行调研总结经验的基础上，继续加强质量监控工作。

持续推进教育信息化。尽力完善信息化基础设施建设和运维管理机制，保障信息化硬件设备正常运行。加强信息化基础设施建设，提高教育信息化水平。利用信息化手段辅助教学，提高教学效果。鼓励教师使用多媒体课件、网络平台等信息化手段进行教学，强化教学效果。加强信息化教学工作推进，通过教育教学信息化，进一步提高课堂效率，在丰富教育资源的同时，巩固提升教育教学质量。

六年级的教学质量是关系学校生存和发展的重中之重，为此，我们必须重视六年级的各项工作，开展好六年级教研活动。教研活动将六年级作为一个工作重点，每学期坚持一次全镇性的教研活动，每次教研活动各承办学校要提前布置，做好充分的准备，要求各承办学校成立活动领导小组，充分发挥教研组的力量，大力提倡集体备课及教材疏通，提倡既备学生、又备教材，设计出高质量的教案，活动中，全年级的教师要认真听课，做好笔记，讨论时人人都必须针对教学活动过程的各项指标进行评价发言，以便达到共同提高的目的，使我镇的教研工作得到进一步提升。资源共享，形成合力，共同提高。

3.党建发展带动其他工作

（1）全力维护校园安全稳定。履行安全主体责任，按照“三必管”的要求，层层签订责任书，确保没有人和安全无关。根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，并通过教代会审议通过。开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；每月组织检查，及时发现安全隐患并进行整改，整改完毕要报告整改情况。针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。积极筹措经费，加大三防建设力度；加强应急处突演练，提升应急处突能力；完善档案资料，提升安全工作规范化水平。

（2）财务方面要科学编制预算，严格执行预算，强化预算管理，完善财务制度，规范财务核算，加强固定资产规范管理。

（3）完善本学期德育工作计划，设定明确的目标和时间表。加强班主任量化管理，落实管理细则。完善学生行为规范，明确行为标准，共同关注学生的成长和发展。开展“多彩五育，因材施教”的德育活动。在体育教育方面，学校计划组织“春季学生趣味运动会”培养学生的团队合作精神和拼搏意识。美育教育则将通过县级文体艺术节系列活动进一步深化、结合六一活动开展形式多样的艺术活动，为学生提供展示创作成果的舞台，增强他们的艺术修养和文化自信。

劳动教育将与社区实践紧密结合。学校计划开展“劳动实践”活动，让学生亲身体验种植、园艺、手工制作等技能，组织学生参与清理街道等公益实践，学会付出与感恩，培养社会责任感。开展一月一主题，一节一纪念主题教育活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,091,787.76元，其中：一般公共预算30,091,787.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,267,710.66元，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年教师因退休、调出减少10人，同时，学生人数减少，导致2026年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,091,787.76元，其中：本年收入26,721,826.62元，上年结转收入3,369,961.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,721,826.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,267,710.66元，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年教师因退休、调出减少10人，同时，学生人数减少，导致2026年部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,091,787.76元。财政拨款安排支出30,091,787.76元，其中：基本支出25,906,286.54元，与上年对比减少2,836,572.93，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年教师因退休、调出减少10人，同时，学生人数减少，导致2026年基本支出减少；项目支出4,185,501.22元，与上年对比增加615,022.26，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年度项目结转3,369,961.14元到2026年度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“201（类）－32（款）—01（项）行政运行”支出3,700.00元，主要用于离退休党支部书记工作补贴及党支部活动经费支出。

2.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出726,129.61元，主要用于学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出21,352,530.61元。主要小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

4.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出22,800.00元，主要用于国家助学贷款奖补全日制普通高校学生补助支出。

5.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出115,155.00元，主要用于2025年义务教育课后服务省级补助资金支出、“平安校园”创建工作市级补助资金支出。

6.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出7,200.00元，主要用于2025年秋季学期中等职业学校学生“两补”资金补助支出。

7.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出53,418.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

8.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,512,018.56元，主要用于职工养老保险缴费支出。

9.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出980,000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

10.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出131,796.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

11.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1,456,182.68元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

12.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出735,445.80元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

13.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出111,397.58元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

14.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1,884,013.92元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少9,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2026年年公务接待费预算为0元，较上年减少9,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2026年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2026年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则（试行）的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。非义务教育阶段学校缴入的公办幼儿园保育费、高中阶段收费收入，全额核定征收成本，用于发放临聘人员工资、弥补公用经费。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）资金使用合规程度=100%；

（3）资金到位及时率=100%；

（4）学校正常运转=正常运转；

（5）师生满意度≥85%。

（二）2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度〉=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（三）2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校29,959,167.99元，其中，流动资产476,592.71元，固定资产27,787,822.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,694,739.17元，无形资产14.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,944,657.67元，其中固定资产增加623,297.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2026年预算公开表