第一部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的教育方针，以立德树人为主线，开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，增强学生体质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、帐帐相符。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高办学水平。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、政教处、教务处。所属单位17个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心小学

2.寻甸回族彝族自治县鸡街镇南海小学

3.寻甸回族彝族自治县鸡街镇泽和小学

4.寻甸回族彝族自治县鸡街镇彩己小学

5.寻甸回族彝族自治县鸡街镇北屏小学

6.寻甸回族彝族自治县鸡街镇耻格小学

7.寻甸回族彝族自治县鸡街镇古城小学

8.寻甸回族彝族自治县鸡街镇极乐小学

9.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心幼儿园

10.寻甸回族彝族自治县鸡街镇彩己幼儿园

11.寻甸回族彝族自治县鸡街镇北屏幼儿园

12.寻甸回族彝族自治县鸡街镇耻格幼儿园

13.寻甸回族彝族自治县鸡街镇古城幼儿园

14.寻甸回族彝族自治县鸡街镇南海幼儿园

15.寻甸回族彝族自治县鸡街镇极乐幼儿园

16.寻甸回族彝族自治县鸡街镇泽和幼儿园

17.寻甸回族彝族自治县鸡街镇四哨幼儿园。

（三）重点工作概述

1.党建引领铸魂，品牌赋能提质。党总支严格落实“第一议题”制度，构建“中心组领学、党支部研学、党员自学”三级学习体系。围绕中央八项规定精神开展专题学习6次，组织党总支委理论学习中心组学习27次、专题研讨4次，下发学习资料28件次。修订完善党总支支委会议、校长办公会议事规则，提升决策规范化水平。2026年元旦表彰“先进基层党组织”1个、“优秀党务工作者领航先锋”3名、“优秀共产党员育人先锋”9名，强化典型引领。

2.聚焦教学改革，提升育人质效。全面推进课堂改革，以语文、数学、英语为核心，实施“任务驱动下的小组合作学习”模式，制定课堂标准与任务单，组织全镇课改展示课153节，实现全员参与。加强课程建设，推进《诗韵浸润生长》古诗词校本课程、《好字源》地方课程及“整本书阅读”综合实践活动。强化质量监控，对六年级语文开展专项辅导，组织3次教学质量监测并召开分析会，精准诊断教学短板。

3.筑牢安全底线，保障师生健康。健全安全责任体系，逐级签订安全目标责任书，修订完善安全管理制度和应急预案。开展6次多部门联合安全大检查，聚焦校舍建筑、消防、食品卫生等重点领域，建立隐患台账，限时整改，实现隐患整改率100%。常态化开展防溺水、交通、消防等安全宣传教育，累计组织应急疏散演练54场，提升师生应急处置能力。严格落实晨午检、因病缺勤追踪制度，加强环境卫生整治与重点区域消毒消杀，广泛宣传传染病防控知识，强化卫生防疫管理。

4.精细规范管理，优化后勤服务。严格执行财务制度，强化预算管理，完成上年财务结算。推进基础设施改造，完成中心小学多功能教室维修、泽和小学刷脸消费系统升级。开展固定资产清查，规范资产报废与台账管理，处置国有资产167.62万元。规范政府采购流程，完成新增资产报批及832平台农副产品采购，投入8.7万元购置彩色喷墨打印机、复印机、触控一体机、办公家具、冰箱冰柜等设备，保障教学与办公需求。

5.坚持精准施策，落实学生资助。严格落实上级部署，强化政策宣传，通过家长会、微信群、公告栏等渠道实现全覆盖。规范认定流程，坚持“公平、公正、公开”，严格审核、全程公示，主动接受监督。严把资金发放关，按时足额发放，建立全流程台账，确保资金可追溯。

6.规范办园行为，提升保教水平。定期开展业务视导，指导各园规范办园、科学保教。组织园长和骨干教师参加县市级培训及镇内观摩交流15次，开展观察记录比赛、

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40475972.9元，其中：一般公共预算收入40475972.9元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营收入0元，纳入财政专户管理非税收入0元，事业单位事业收入0元，事业单位经营收入0元，上年结转8318447.06元，上级转移支付收入0元，其他自有资金0元。

与上年对比增加591498.02元，主要原因分析：一是根据要求，2026年将非税资金全口径纳入预算；二是纳入2026年年初预算的上年结转资金相比2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40475972.9元，其中：本年收入32157525.84元，上年结转收入8318447.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40475972.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加591498.02元，主要原因分析：一是根据要求，2026年将非税资金全口径纳入预算；二是纳入2026年年初预算的上年结转资金相比2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40475972.9元，其中：基本支出29917805.56元，与上年对比减少2929813.57元，主要原因分析：在职人员减少9人，造成2026年工资福利支出预算减少；项目支出10547667.34元，与上年对比增加3540811.59元，主要原因分析：纳入2026年年初预算项目支出的上年结转资金相比2025年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出1954304.5元，主要用于公办幼儿园商品和服务、对个人和家庭的补助支出及学前困难儿童资助等支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出29575246.84 元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出22800元，主要用于中职学生资助支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）高中教育”其他普通教育”支出165516元，主要用于省级课后服务补助资金支出。

5.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出22950元，主要用于中职学生资助支出。

6.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出42290元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

7.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2978373.93元，主要用于职工养老保险缴费支出。

8.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出420000元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

9.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出318028元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

10.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1728108.07元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出872781.85元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

12.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出131293.27元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

13.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2233780.44元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，减少0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年及2025年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年及2025年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（二） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2026年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校资产总额34814524.87元，其中，流动资产143460.4元，固定资产54079853.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10 元，待处理财产损溢，0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1676219.9元，其中固定资产减少1676219.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产214项，账面原值1676219.9元，实现资产处置收入3640元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2026年预算公开表