第一部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府工作报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法治、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领强根基：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过“三会一课”等强化理论武装；规范党内生活，发挥党员在关键工作中的先锋作用；落实廉政责任，完成巡察整改；加强教职工关怀，推进民主管理，凝聚发展合力。

2.队伍建设提效能：领导班子落实“三重一大”和“三挂钩”制度，深入一线解决问题；行政干部优化管理流程，强化服务教学与师生的意识。

3.立德树人育新人：完善德育体系，开展系列主题教育；开齐心理健康课程，健全家校共育机制；组织实践研学活动，加强班主任队伍建设，促进学生全面发展。

4.教学改革提质效：2025年中考创历史新高，567名考生中103人达600分以上，1人裸分全县第一；深化“减负提质”，规范作业时长，常态化开展教研活动；科技教育成效显著，获评“昆明市青少年科普教育基地”。

5.服务保障筑屏障：规范财务与资产管理，提升经费使用效益；推进多项安防工程，全面强化校园安全防控。

6.内涵发展促提升：落实“五育并举”与“双减”政策，丰富校园文体活动；完成语言文字规范化市级达标评估。

7.办学条件优环境：改造篮球场、足球场等基础设施，更新课桌椅、教学及食堂设备，全面优化育人环境。

8.特色品牌树影响：深化科技教育、校园足球、劳动教育特色，依托市级示范基地，提升学校核心竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制130人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35198040.76元，其中：一般公共预算30382991.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转4815049.06元。

与上年对比，部门财务总收入增加了1618434.38元，主要原因是政策性增资，导致2026年工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35198040.76元，其中：本年收入30382991.70元，上年结转收入4815049.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30382991.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加了1618434.38元，主要原因是政策性增资，导致2026年工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35198040.76元。财政拨款安排支出35198040.76元，其中：基本支出30292903.54元，与上年对比，基本支出减少632782.00元，主要原因是部分公用经费2025年列基本支出，本年列项目支出；项目支出4905137.22元，与上年对比，增加2251216.38元，主要原因是部分公用经费2025年列基本支出，本年列项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出26497688.22元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出128212.00元，主要用于临聘人员、课后服务等专项活动经费保障支出。

3.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出43845.00元，主要用于随班就读学生公用经费保障支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出3078599.04元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

5.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出280000.00元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

6.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出31884.00元，主要用于单位职工遗属的生活补助支出。

7.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1790953.96元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出904522.20元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出133387.06元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2308949.28元，主要用于教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学无县对下专项转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年国有资源有偿使用收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则（试行）的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转=长期%；

（4）教育可持续发展=长期%；

（5）师生满意度≥85%。

（二） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（三） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学资产总额29,437,942.21元，其中，流动资产274,025.41元，固定资产29,163,915.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值84470.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学预算公开表