第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担仁德街道办事处东发、北观社区的小学阶段适龄儿童的义务教育和管理。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，全面实施素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，促进我县义务教育发展。

3.根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。

4.狠抓常规管理，加强教师在备课、上课、作业批改、课后辅导、复习检测、评价反思等环节的管理；规范教学常规，规范学校、教师的教学行为，从日常教学常规管理要质量。

5.完成仁德街道办事处、县教育体育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、工会办公室、政教处、教务处、德育处、总务处、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

仁德街道办事处第二小学认真落实省市县各级要求，以办好人民满意的教育”为宗旨，以提高教学质量和办学效益为根本，以规范办学行为为抓手，以“党建引领做示范、德育实效促发展、质量提升为目标、安全和谐是保障”为核心，紧紧围绕《寻甸回族彝族自治县教育高质量发展三年行动计划》，全面推进素质教育，推进教育事业和谐、稳步、可持续发展。支部紧紧围绕学校教育教学工作，以党风促教风，以教风促学风，以学风促校风，坚持不懈地抓党风廉政建设。进一步加强领导班子和领导作风建设，加强校务公开和廉政文化进校园工作，深入开展党风廉政风险预警防控工作和民主评议行风活动，为学校各项工作的开展创造了良好的环境。

2.意识形态工作

严守政治纪律和政治规矩，牢牢把握正确政治方向，保持政治清醒和政治定力，有令必行、有禁必止，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

3.师德师风工作

强化师德师风建设，努力构建和谐校园，使校园文化建设特色鲜明。组织学习2026年教育系统违纪违规违法的典型案例，警示教师们一定要在思想上、行为上对教师行为准则、纪律和法律心存敬畏，务必引以为戒，以案为鉴、举一反三、认真反省，吸取教训，切实增强纪律意识、法律意识、廉洁自律意识和依法执教意识。

4.安全工作

（1）建立完善的安全制度，实行“一岗双责”，明确每位成员的安全职责，并签订安全目标责任书。要树立“安全第一”的思想，确保每个岗位都有安全职责。

（2）注重安全工作细节，严格执行住校学生登记制度，对迟到、早退者及时与家长联系。积极开展学生安全教育，利用多种渠道进行安全知识的宣传教育。

（3）实行“1530”安全管理教育制度及“警校家”联动护学，强化节假日及学生上学、放学时段的安全管理。

（4）规范安全档案建设，实行安全工作评价机制。

（5）深入开展安全知识教育和应急演练，增强师生安全意识和自救能力。

（6）严格执行学校突发公共安全事件报告制度，完善校园安全联防制度。

（7）强化食堂安全、卫生责任制度，确保食品质量和饮食卫生安全。

5.教育教学工作

（1）严格落实课程计划，开全课程，开足课时。强化薄弱学科的教学管理。

（2）坚持不懈地抓好教学常规管理。对“备、讲、批、辅、考”要做到有要求、有检查、有记录、有考核。

（3）创新教师培训方式，做好在职教师岗位培训、骨干教师研修提高、班主任培训、国培计划，按照教育局相关要求，加大师训经费投入，着力提高教师业务素质。

（4）深化教改、教研工作，实施“科研兴教”。根据校情，确定研究专题，有计划地分步实施，做到校校有课题，人人都参与，个个出成果。加强教研组、备课组建设，强化教研组、备课组的管理，扩大教研、教改成果。

（5）强化毕业班工作。及早谋划毕业班工作，制定详细毕业班工作计划，并认真落实。抓好复习，让学生做到温故知新、温故探新、温故求新。组织好质量检测工作，做到一测一分析，一测一总结，一测一改进提高。

（6）努力开展音体美、口算、作文等学科竞赛活动，培养学生个性。发现人才，重点培养，力争多出人才，出好人才。

（7）推进信息化教育建设，提升教育质量。通过数字化教室建设，实现多媒体教学；通过网络课堂，实现优质资源共享；通过在线作业提交，方便师生互动交流；通过网络安全防护，保障信息安全；通过大数据分析，了解学生学习情况，及时调整教学策略。

（8）抓好课堂教学效益的提高。引导和督促教师把每一堂课都上成优质课或者是自己最高水平的课。改进教案书写的方法，明确教案书写和作业批改要求，加强管理和督查，不让一位教师上无准备的课。

（9）抓好教学常规的督查和管理，增强教研工作的针对性，切实抓好教研工作，真正体现教研服务于教学。

（10）制定教职工各类考核方案，强化竞争机制，增强教师教书育人的积极性和主动性，千方百计调动学生学习的积极性，努力营造充满竞争又和谐有序的育人环境。

6.强化队伍建设，提高师资水平

我们始终把师资队伍建设作为提高办学水平的关键来抓，强化业务培训，优化知识结构，提高整体素质，不断增强教师队伍的创造力、凝聚力和战斗力，推进办学水平上台阶。

7.教科研工作

（1）开学前组织教师开展教材疏通，做到心中有数。2.积极开展集体备课，发挥团队优势。

（2）组织公开课竞赛，全体教师参加，相互学习，取长补短，共同进步。

（3）组织实习教师（跟岗教师）汇报课，为新鲜血液搭建成长平台。

（4）组织教师参加县市级教学竞赛，为优秀教师展示搭建舞台。共有8位教师参加了县级课赛，其中5人获一等奖。

（5）积极派出优秀教师外出学习，为教育改革发展指引方向。除积极参加县各级各类培训外，还积极派教师到教育发达地区，如到北京、天津、江西等地进行学科专业培训。

8.财务及后勤工作

2026年严格遵守国家财经法规，认真执行财经制度，坚持原则、公正无私、依法办事。积极发挥会计岗位的职能作用，坚持民主理财、公开理财，为单位经费收支决策提供有益建议。以教学为中心，牢固树立服务意识，本着“服务学校、服务教学、服务师生”的宗旨，认真开展各项工作。

9.学生资助工作

严格执行省市县学生资助工作相关文件精神，本着公开、公正、公平的原则，把专项资金用在贫困学生身上，高度重视困难家庭学生的资助工作，让受助学生既感受到党和政府的关怀与温暖，激励自己努力学习，以优异的成绩回馈社会。

10.普法强基补短板专项行动

为深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央关于全面依法治国、推进法治中国建设的决策部署和工作要求，着力补齐教育体育系统法治宣传教育工作短板，全面提高广大干部师生法律意识和法治素养。

11.取得的主要社会效益和经济效益。

（1）安全工作全面落实，未发生由学校承担责任的安全事故。

（2）教育教学秩序正常，教职工努力敬业，圆满完成教育教学任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,216,002.76元，其中：一般公共预算18,216,002.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加937,679.86 元，主要原因分析：

1.上年结转资金纳入2026年年初预算；

2.政策性增资，造成2026年工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,931,117.74 元，其中：本年收入16,931,117.74元，上年结转收入1,284,885.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,931,117.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少250,931.56 元，主要原因分析：

1.在职人员减少1人，造成2026年工资福利支出预算减少。2.2026学校改扩建工程项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,216,002.76元。财政拨款安排支出18,216,002.76元，其中：基本支出16,739,332.46元，与上年对比减少311,543.84 元，主要原因分析：在职人员减少142人，造成2026年工资福利支出预算减少；项目支出1,476,670.30 元，与上年对比增加1,249,223.70 元，主要原因分析为：纳入2026年年初预算项目支出的上年结转资金相比2025年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出12,758,139.66元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出17,041.64元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,622,046.09元，主要用于单位教职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出840,000.00元，主要用于单位教职工职业年金缴费支出。

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出167,960.00元，主要用于单位教职工遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出940,439.42元，主要用于单位教职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出474,969.40元，主要用于单位教职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出71,850.99元，主要用于单位教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1,216,534.56元，主要用于单位教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（二） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学资产总额11,583,199.98元，其中，流动资产130,670.87元，固定资产4817667.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4035.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,675,124.07 元，其中固定资产增加6,632,206.13 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值629,342.00 元，尚未处置完成，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2026年预算公开表.xlsx