第一部分 寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟订七星镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进寻甸县九年制义务教育发展。

3.负责小学（初中）教育教学的综合管理；参与寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校领导班子的考察任命及管理。

4.负责小学（初中）教师的培训、考核、聘任管理；承担组织寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校中小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校教育行政管理工作。

6.完成寻甸县教育体育局和七星镇党委、七星政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处（教科室）、德育处、党建办公室、小学管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）党建领航，筑牢办学红色根基

坚持党建与教育教学深度融合，制定党支部年度学习计划，通过“集中学习+专题研讨+线上自学”模式，组织教职工深入学习贯彻党的二十大精神、教育家精神等内容，全年开展集中学习16次、专题党课4次、主题党日活动12次。深化“党员示范课”“党员责任区”创建，打造党员示范课14节，党员干部包片负责年级管理与安全排查，充分发挥先锋模范作用。推进清廉校园建设，组织教师签订师德承诺书，开展师德警示教育2次，通过校园阵地宣传清廉事迹，涵养育人清风。

（二）精抓教学，提升教育教学质量

立足九年一贯制学段衔接特点，完善《教学常规管理办法》，实行“周抽查、月检查、学期总评”制度，全年检查教案400余份、学生作业600余本，开展随堂听课80余节。成立学段衔接教研小组，开展专题研讨8次，制定小初衔接课程方案，在语文、数学等学科开展衔接教学试点。各教研组累计开展校本教研活动80余次，组织教师参加县级以上培训、教研交流30人次。全面推行正副班主任管理模式，制定管理细则，建立联席会议制度，开展班级管理经验交流会4次，实现班级管理精细化。2025年秋季学期各年级教学成绩均有提升，其中，六年级、九年级提升较大。

（三）五育融合，打造七彩德育品牌

依托七星本土资源与鲁口哨红色文化，构建“七彩德育”品牌体系，将七种德育内涵融入育人全过程。结合小初不同学段特点设计差异化德育活动，小学段侧重习惯养成，初中段侧重理想信念教育。抓实智育提质，推行启发式、探究式教学，注重学生核心素养培养；关注留守儿童与特殊学生，建立成长档案并开展一对一帮扶。全年开展红色研学、德育实践等特色活动20余次，实现五育并举、协同育人。

（四）强师兴校，夯实教师队伍建设

针对教师队伍老龄化、青年教师成长慢等问题，强化师德师风建设，组织全体教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》。搭建教师成长平台，开展读书分享会、教学反思交流会等活动10余次，邀请名师进校培训4次。将正副班主任培训纳入队伍建设重点，建立绩效考核机制，把班级管理、德育活动开展成效纳入考核。关注教师职业幸福感，组织趣味运动会、团建活动等8次，对困难、生病教师开展帮扶慰问，增强团队凝聚力。

（五）安全护航，筑牢校园安全防线

坚持“安全第一，预防为主”，完善安全管理制度，落实全员安全责任制，校长与各部门、班主任签订安全责任书，构建“学校+家庭+社区”安全防控网络。常态化开展交通安全、消防安全、防溺水等安全教育，全年开展安全主题班会40余节、安全知识讲座6次，组织地震、消防应急演练各4次（含白天、夜间无预警突发演练）。实行安全隐患“每周一小查、每月一大查”，全年累计排查整改安全隐患24处，落实校门值守、校园巡逻制度，实现监控全覆盖，保障校园安全稳定。

（六）协同育人，凝聚家校社三方合力

加强家校沟通，全年组织召开家长会4次、家长开放日2次，班主任通过电话、微信、家访等方式累计开展家校沟通300余次，正副班主任分工协作推进家校工作。依托家长学校开展家庭教育知识讲座4次，引导家长树立科学育人理念。联动七星镇社区、鲁口哨红色基地，组织学生参与社区志愿服务、红色研学等活动10余次，拓展育人空间，推动七彩德育向校外延伸。同时优化后勤服务，规范食堂管理，做好校园绿化保洁，为师生营造良好办学环境，食堂管理获得家长一致好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,700,922.49元，其中：一般公共预算20,888,520.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入1,812,401.91元。

与上年对比减少999,784.54元，主要原因分析：1.学生数减少；2.教师数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,700,922.49元，其中：本年收入20,888,520.58元，上年结转收入1,812,401.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,888,520.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少999,784.54，主要原因分析：1.学生数减少；2.教师数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,700,922.49元。财政拨款安排支出22,700,922.49元，其中：基本支出20,834,562.66元，与上年对比增加64,652.54，主要原因分析：2026年调增教师岗位工资、薪级工资，导致本单位2026年预算基本支出增加；项目支出1,866,359.83元，与上年对比增加75,771.32，主要原因分析：死亡抚恤列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出6,158,871.69元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金支出。

2.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出9,983,089.14元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出83,045.00元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、课后服务资金等支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出22,582.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,036,576.64元，主要用于职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出980,000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出35,748.00元，主要用于职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1,186,951.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出599,470.20元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出87,156.34元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1,527,432.48元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（二） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校资产总额44,552,232.83元，其中，流动资产113,236.52元，固定资产44,433,995.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加99,911.28元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2026年预算公开表