第一部分 寻甸回族彝族自治县专门学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县专门学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县专门学校

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对有严重不良行为的未成年人进行专门教育、专门矫治教育，思想道德教育和法治宣传教育。

2.协同相关部门共同对有严重不良行为的未成年人进行心理和行为偏差矫正，开展以案释法、心理健康、生命教育等专题辅助课程。

3.负责定期向政法机关及未成年人父母或其他监护人反馈教育矫治情况。

4.负责对接受专门教育未成年人的台账管理及跟踪服务。督促落实未成年人专门教育工作相关数据、档案、案例的整理、分类、转介等管理及保密工作，推动形成“矫、辅、疗”绿色通道及闭环服务跟踪、反馈等工作。

5.开展专门教育和专门矫治教育研究，促进研究成果有效转化应用。

6.完成县教育体育局及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、总务处、德育处、党务办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.融入昆明市专门教育联盟积极参与昆明市专门教育联盟建设，实现与全市专门学校在师资培训、课程共享、评估标准、转衔机制等方面的统筹协调与资源互通，提升办学专业化、规范化水平。

2.强化师资队伍建设争取编制与政策支持，引进心理教师、职业指导师、法治辅导员等专业人才；组织教师参加专门教育、行为矫治、危机干预等专题培训，提升综合育人能力。

3.深化课程与教学改革开发校本课程《寻甸少年成长记》，融合本地文化、法治案例与品格教育；探索开设基础职业技能体验课（如汽修、烹饪、电商基础），为学生回归社会提前赋能。

推进智慧化管理与动态评估建立学生“矫治成长电子档案”，实现行为、心理、学业数据动态采集与分析，为个性化教育提供科学依据；引入第三方评估机制，提升办学透明度与公信力。

4.拓展社会支持网络联合企业、社区、公益组织建立“爱心帮扶基地”，推动“一对一”结对帮扶；探索“离校学生跟踪服务”机制，确保矫治成果持续巩固。

5.随着女生招生计划的启动，男女分区办学成为迫在眉睫的任务。现有场地已显紧张，宿舍、教室、活动空间均需扩容。我们深知，扩改建不仅是物理空间的拓展，更是教育理念的升级——如何在有限资源下，实现性别差异化管理、心理支持与课程适配，是对我们治理能力的巨大考验。但我们不退缩。因为每一次挑战，都是成长的契机。我们已着手规划改扩建方案，积极争取上级支持，同时探索“校中校”“分部管理”等灵活模式，确保每一名需要帮助的孩子，都不被拒之门外。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,883,236.83元，其中：一般公共预算1,831,911.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，上年结转1,051,325.18元，其他收入0元。

与上年对比增加2,883,236.83元，主要原因分析：我单位于2025年3月成立，2025年8月正式招生，2025年没有做年初预算，导致2026年财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,883,236.83元，其中：本年收入1,831,911.65元，上年结转收入1,051,325.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,831,911.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,883,236.83元，主要原因分析：我单位于2025年3月成立，2025年8月正式招生，2025年没有做年初预算，导致2026年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,883,236.83元。财政拨款安排支出2,883,236.83元，其中：基本支出1,597,911.65元，与上年对比增加1,597,911.65元，主要原因分析：我单位于2025年3月成立，2025年8月正式招生，2025年没有做年初预算，导致2026年基本支出增加；项目支出1,285,325.18元，与上年对比增加1,285,325.18元，主要原因分析：我单位于2025年3月成立，2025年8月正式招生，2025年没有做年初预算，导致2026年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－07（款）—02（项）专门学校教育”支出2,451,245.18元，主要用于学校教职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、专门学校规范化建设支出。

   2.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费”支出162,862.08元，主要用于学校教职工养老保险缴费支出。

3.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出94,118.11元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

4.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出47,534.4元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

5.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出5,330.5元，主要用于学校教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

6.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出122,146.56元，主要用于学校教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县专门学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县专门学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县专门学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县专门学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县专门学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县专门学校2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县专门学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县专门学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年专门学校公用经费

1.项目年度绩效目标

寻委教组〔2024〕1号关于印发寻甸回族彝族自治县专门学校建设工作方案的通知发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（二）2026年平安建设工作补助资金

1.项目年度绩效目标

用于不良行为及严重不良行为学生排查教育、违法犯罪未成年人教育引导和帮扶、矫治等工作，推动全县“利剑护蕾”专项行动取得成效

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县专门学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县专门学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2026年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县专门学校资产总额82,506.56元，其中，流动资产824,96.56元，固定资产10元，对外投资及有价证券0元，在建工程元，无形资产元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额增加82,506.56元，其中固定资产增加10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县专门学校2026年预算公开表