目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）固定资产情况

（七）政府采购情况

三、绩效目标

（一）总体目标

（二）部门项目具体计划目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6一般公共预算财政拨款收入支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县河口镇2025年部门整体财政支出绩效评价报告

寻甸回族彝族自治县财政局：

一、摘要

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》和《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定，河口镇对2025年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

河口镇设置行政机构5个、事业机构3个。部门实有人员编制100人，其中：行政编制31人，事业编制69人；2025年末在职在编实有95人，其中：行政人员32人，事业人员63人。

（二）部门职能

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

3.社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

4.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

5.党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

6.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用“林业站”“水务站”印章。

7.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

8.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（三）部门工作完成情况

在县委、县人民政府的领导和上级各部门的大力支持下，河口镇2025年工作取得了较好成绩。至12月末，各项工作目标任务完成情况如下：

（一）党建引领夯实根基、一是抓实基层党建任务。以“党建+基层治理”“党建+特色农业”“党建+文旅”为抓手，成立北大营“草海星光”营地联盟党支部，组建“犇犇牛”文旅志愿服务队，双龙村被命名为昆明市村（社区）“名书记”工作室，鲁冲村创建为“春城先锋”示范党组织。扎实推进村“两委”换届工作，持续建强基层党组织。严格落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制。二是创新推动集体经济发展。着力破解各村发展资源不均衡，成立村投公司（昆明合聚产业发展公司，16个村均占股），盘活村级资金190万元。争取12个村840万元资金投建老鹰山文旅项目。（二）稳定提升农业基本盘、一是巩固提优烤烟产业。2025年，种植3.78万亩，占全县种植总量的27%，是昆明市最大的烤烟种植乡镇。全镇种植农户3207户，实现产值2.04亿元，户均增收6.36万元，税收4486万元。二是稳定畜牧产业。肉牛存栏1.9万头，有龙头企业优然牧业（伊利集团，奶牛存栏达3023头，2025年1—12月产奶2.05万吨）、养殖专业合作社17户，养殖农户2627户。三是创新推进特色种植。种植现代农业高标准基质蓝莓120亩项目，亩均投资4.5万元，预计每亩增收1.25万元。新流转土地1200亩，用于发展蔬菜、花卉种植；规划野生菌促繁项目，逐步培育河口野生菌品牌。（三）突破发展新能源产业、一是做好投产项目服务。做好云南华电昆明寻甸马路坡150MW光伏发电项目（总投资约6亿元，占地4083.9亩，2023年7月已实现全容量并网，2024年产值约8000万元）服务，保障企业正常生产。二是快速推进在建项目。国投云南新能源有限公司项目，分竹园沟、石崖、梳山、白石岩四个项目共495MW，总投资21.06亿元，占地12428亩，建成后年总产值可达2.76亿元，预计2025年12月并网投产。京能（寻甸）新能源有限公司化桃箐100MW光伏项目，总投资3.97亿元，占地2724.24亩，建成后年总产值可达1.6亿元；220kV升压站，占地面积为20.7亩，承接大唐风电、国投云南新能源4个项目、京能化桃箐三个项目升压上网。三是积极推进风电项目。推进建设申元新能源250MW风电项目、海南联电储能站项目落地。（四）创新推动北大营文旅开发、一是破解遗留问题。全面梳理原天时公司合同权责、土地流转、房屋产权等历史问题，逐步稳妥推进问题化解。二是编制发展规划。全面盘点片区文旅资源，形成资源一张图；编制完成《北大营云上草海旅游区发展规划》，明确“一环一心两带十组团”布局。集合项目用地，完成北大营村庄规划调整。组织集体发展用地报件101亩，做好项目要素保障。三是完善基础设施。整合各类资金2600余万元，完成寻甸东至景区连接道路改扩建4.08公里、景区内部路5.2公里建设；完成核心区4400亩草地灌溉及草地生态修复项目建设；建设生态停车场、亮化、文旅驿站等配套设施。四是培育多元业态。完成“云牧集市”初步改造，引进电动游览车，初步规范农户骑马项目，启动草长鹰飞项目、星空露营、星穹牧野、骆驼骑行等，谋划听风秘境升级改造、石板河搬迁新村旅居等项目。完成文旅驿站建设（寻甸村播小院），计划11月初启动运行。五是开展活动引流。2025年以来，举办春节文化旅游节、五一“云上草海”音乐节、十一风筝嘉年华等活动，“云上草海·漫享生活”品牌影响力持续提升，实现北大营文旅开发从“无”到“有”。（五）做好重点项目保障服务、一是做好渝昆高铁服务保障。渝昆高铁河口段共10公里，截至目前主体工程已全线贯通，预计2026年12月底通车。二是保障220千伏鹿鸣输变电项目。该项目是渝昆高铁雨海村牵引站的核心供电配套，总投资3.73亿元，占地约50亩，预计2026年9月25日前具备送电条件。目前项目正在推进土地“农转建”手续。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县河口镇在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，参照或制定了《财务管理制度》《关于开展“三重一大”事项规定决策实施方案的通知》《预算管理办法》《财务收支管理办法》《采购管理办法》《国有资产评估管理办法》《建设项目管理办法》《合同管理办法》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇2025年度收入合计5620.6万元，年初结余结转资金126.63万元。其中：财政拨款收入5090.78万元，占总收入的90.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占总收入的0.18%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0.00%；其他收入519.81万元，占总收入的9.25%；

2.资金收支具体情况

（1）收入情况：

2025年实际收入5620.6万元，年初结余结转资金126.63万元。其中：县财政拨款5090.78万元；其他收入519.81万元，其中：非同级财政拨款收入38.5万元。

（2）支出情况：

2025年河口镇预算资金为5395.02万元，年末结余结转资金352.2万元，年度决算实际支出为5395.02万元。预算完成率100%。其中：基本支出2833万元（人员经费2571.39万元，公用经费为261.61万元），占总支出的52.51％；项目支出2562.01万元，占总支出的47.49％。经济类支出合计：工资福利支出为1714.96万元，商品和服务支出828.36万元，对个人和家庭的补助964.23万元，资本性支出1887.48万元。

（3）“三公”经费控制：

“三公”经费控制：寻甸回族彝族自治县河口镇2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.99万元，支出决算为37.99万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.93万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为17.06万元，完成预算的45%。

（六）固定资产情况

截至2025年12月31日，资产总额年末数净值为12301.03万元。流动资产年末数为694.69万元，其中货币资金年末数为398.23万元；固定资产年末净值为681.27万元。固定资产原值1277.72万元。

（七）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县河口镇编制年初采购暂无预算，且寻甸回族彝族自治县财政局未单独下达采购预算，2025年度共完成采购项目5项，支付20万元， 上述采购项目均向寻甸回族彝族自治县财政局采购中心申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

三、绩效目标

（一）总体目标

1.完成上级下达一般公共财政预算收入、力争完成县级下达的招商引资和固定资产投资等目标任务。

2.一般公共预算收入增长5%以上；城镇和农民常住人口人均可支配收入与经济增长基本持平；严格落实耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食播种面积、粮食产量稳定不减。

3.继续坚持“畜牧兴镇”战略、“党支部+”模式，积极打造以草食畜为主的商品型、外向型畜牧业稳步发展。充分挖掘规模养殖潜力，不断促进地方畜牧经济的壮大发展。

4.利用现有的用工平台，进一步拓宽劳务输出渠道，扩大输出规模，提升组织化程度，鼓励农村家庭富余劳动力转移就业。达到“转移一人、增收一户、带动一片”的效果。

5.结合自身优势和旅游资源，在打造人文亮点和扶持特色旅游项目发展上多方发力。不断完善乡村水、电、路、通信等基础设施建设，着力构建以集镇为中心，以美丽乡村示范点和民族特色村寨为节点的城乡融合新局面。

6.按照“生态立镇”的发展理念，坚守生态红线，坚持绿色发展，努力做到经济建设与生态建设同步加快。全面落实“林长制”，推进植树造林绿化国土，加强护林防火、林政执法、野生动植物保护等工作；严格落实“河长制”，扎实开展清河行动，强化对牛栏江（河口段）沿岸线的治理管控，确保牛栏江水质持续达标；

7.扎实开展“七改三清”工作，完善门前三包制度、《村规民约》《村庄卫生管理制度》等长效机制，实现村镇环境保洁制度化、常态化、长效化。

8.推动教育优先发展，全面推动科教事业均衡发展，压实控辍保学责任，确保义务教育阶段巩固率达100%。

9.推进全民保障工程，确保全镇城乡医疗保险和养老保险完成续费；抓好农村低保全面梳理上报工作，努力做到应保尽保。

10.加快乡村文化设施建设，不断完善农村公共文化服务功能设施设备。深入开展“文化进万家”等文化惠民活动。

11.强化自身建设，打造法治型、担当型、高效型、廉洁型政府。

（二）部门项目具体计划目标

（一）坚持强产兴镇、特色发展，以更大力度培育镇域发展动能

推动畜牧产业“规模化”提质。聚焦肉牛、功山羊两大特色品种，着力扩规模、提品质、延链条。优化肉牛养殖基地布局，推进标准化棚舍扩建1.2万平方米、青贮窖建设3000立方米，配套建设粪污资源化利用设施5套，完善疫病防控、良种繁育、饲料供应等配套体系，力争肉牛存栏量突破2.2万头，较2025年增长12%。立足本地山羊品种特色优势，紧扣市场供需变化导向，积极引导养殖户投身规模化、标准化养殖，力争年内发展规模养殖户30户以上，实现山羊出栏1.5万只，带动养殖户户均增收1.2万元。加强与科研院校合作，开展养殖技术培训，培育壮大专业养殖合作社，推动畜牧产业从“数量增长”向“质量效益提升”转变，打造区域性畜牧产业示范基地。

推动烤烟产业“优质化”增效。坚持把烤烟产业作为富民强镇核心支柱产业，聚焦规模化、标准化、高效化发展。以北大营、海嘎片区为重点，新增集中连片高标准烟田，力争种植烤烟面积3.8万亩，配套建设灌溉渠道、输配水管网及蓄水池，构建一体化水利保障体系，新建及升级机耕路。推广轮作、绿色防控等技术，进一步提升上等烟比例。培育专业合作社，升级烟叶烘烤设施，年内实现综合产值突破2.04亿元，为乡村振兴注入强大动力。

推动现代农业“多元化”发展。依托镇域气候土壤优势，丰富特色种植业态，构建“一村一品、多村联动”格局。优化蔬菜、花卉种植结构，推行露地与设施种植相结合模式，新建冷库2个，以满足当地大棚蔬菜保存及带动附近村民就业。提质扩容蓝莓基地，依托衔接资金及企业自筹资金，在镇内120亩地块推进基础设施建设，完善生产及辅助配套设施，打造集种植、采摘、观光于一体的特色园区，带动运输、餐饮等关联产业发展，新增稳定就业岗位。依托北大营、白石岩8万余亩优质林地资源，挖掘鸡枞、干巴菌等特色品类潜力，建设野生菌促繁示范基地，通过特色种植带动群众增收。

推动新能源产业“集约化”落地。依托现有产业基础，做强做优新能源集群，全年实现新能源产业产值4亿元。巩固光伏产业优势，保障化桃箐、白石岩、石崖等6个已建成光伏项目稳定运营。全力推进寻甸河口南风电项目建设，覆盖海嘎、双龙等4个村委会，完成62.5MW规模申报，确保3亿元投资落地见效。强化配套支撑体系建设，新建2个升压站、4条输出线路，完善电网接入协调机制，提升新能源消纳能力。以220千伏鹿鸣变落地，电容扩量为契机，同步推进储能项目落地，构建“源网荷储”协同发展格局。深化“新能源+”融合模式探索，推动清洁能源与乡村发展、生态保护深度结合，进一步优化能源结构，彰显绿色发展成效，实现生态效益、经济效益与社会效益共赢。

推动乡村旅游“精品化”突破。以北大营片区为核心，深挖草原生态、苗族民俗及影视文旅内涵，重点推进寻甸民族体育运动中心建设，完善马术跑道、马厩及配套用房等核心设施，确保2026年云南省第十三届少数民族传统体育运动会顺利举办。同步升级寻甸东至北大营连接道路，新建生态停车场、游客服务中心，完善供水供电、垃圾污水处理等配套，搭建智慧旅游系统。丰富马术体验、徒步探险、多项骑行露营基地等特色业态，打造主题鲜明的精品旅游线路，培育特色农家乐与精品民宿集群，常态化举办乡村旅游节、民俗文化节等活动。着力打造北大营A级旅游景区与寻甸县民族体育运动中心双引擎驱动的格局，力争年内接待游客突破25万人次，实现旅游综合收入500万元，以“赛事+文旅+乡村振兴”融合模式，激活区域发展新动能。

（二）坚持强村富农和美宜居，以更大力度推进乡村全面振兴

多措并举促进农民增收。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，常态化排查预警并精准落实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。开展养殖、种植、家政服务等多元技能培训覆盖1300余人，全面提升就业创业综合能力。搭建就业信息服务平台，拓宽农村剩余劳动力转移就业渠道，开发公益性岗位，推动稳定就业。深化农村集体产权制度改革，盘活海嘎饲料加工厂及功山羊养殖基地等闲置资产，依托村级平台公司，优化“土地流转+资产租赁+项目入股”的模式，持续壮大村集体经济实力，让农民稳定通过土地租金、工资薪金、订单售金、股权分红获益。培育农村创业带头人队伍，鼓励返乡创业项目落地见效，带动群众就近就地增收。

合力共建和美乡村。以示范村、精品村建设为引领，优化村庄空间布局。推进通村公路升级与村内道路硬化，完善供水、污水处理及垃圾收运设施。规范农房建设管理，改造危房、打造地域特色风貌。实现5G信号全域覆盖，稳步推进数字乡村建设。深入开展村庄清洁和绿化行动，提升村庄绿化水平，全力打造宜居宜业的和美家园。

多元共治提升乡村治理。完善“镇—村—组—户”四级网格治理体系，优化网格设置164个，配强网格工作人员250名，网格矛盾纠纷化解率达95%以上。推动党员干部下沉一线，常态化联系服务群众。整合各类调解资源，健全矛盾纠纷排查化解机制，做到抓早抓小、应调尽调，全力将各类隐患化解在基层。开展法治宣传教育活动30场次，引导群众依法办事、依法维权，夯实乡村和谐稳定根基。

（三）坚持统筹镇村、一体发展，以更大力度推进镇村融合提质

以精准理念规划镇村。坚持规划引领，衔接国土空间规划，明确镇村功能定位，科学划分生产、生活、生态空间。突出集镇核心辐射带动作用，规划建设公共服务、产业集聚功能区，提升集镇综合承载能力。立足各村资源禀赋，编制个性化村庄规划，彰显地域特色、避免“千村一面”。强化规划刚性约束，严格规划实施管理，确保规划落地见效。

以务实作风建设镇村。聚焦基础设施短板，推进镇村设施一体化提质。实施农村道路提质改造工程，统筹推进通村公路升级、村组道路硬化及安防设施配套建设，全面夯实镇村发展交通基础。强化水利保障，争取700余万元，推进白石岩自然能提水项目落地，切实缓解用水难，解决用水偏贵的问题。投资约35万元推进鲁撒格村委会大箐村、小街村委会阿那法村安全饮水工程升级，保障群众饮水安全。优化电力供给，实施10项电力改造工程，包括10kV撒米落线座鸟支线高故障治理、8个村配变新建及全镇“杆上计量”隐患治理，在施工中协同做好线路通道、设施安装位置协调保障，全面提升供电可靠性。同步完善集镇绿化、照明等设施，持续优化人居环境，夯实乡村发展硬件支撑。

以精细举措治理镇村。坚持精细化管理导向，健全农村人居环境长效管护机制，配备保洁人员150名，推进垃圾分类处置和污水集中治理，农村生活垃圾处理率达90%以上。规范集镇市容秩序，集中整治乱搭乱建、乱摆乱放等突出问题。推进智慧城管建设，安装监控设备60余个。开展爱国卫生运动，普及健康知识，持续改善人居环境品质。推进市级创建工作，以绿化美化、生态整治为抓手，聚力打造市级绿美乡村，共建整洁优美、生态宜居的镇村环境。

（四）坚持民生为本、生态优先、安全为基，以更大力度增进福祉筑牢底线

让群众生活更有品质。持续加大民生投入力度，精准补齐公共服务短板。深耕教育提质，夯实成长根基。2026年统筹222.3万元升级校园设施，新建撒米落小学食堂、中心小学五人制足球场，改造中心小学实验室及食堂、北大营幼儿园，全面优化办学条件。深化“小学+幼儿园”联合教研与教学改革，落实“双减”政策、打造多元特色课后服务，扎实推进素质教育，力争初中升学率提升至58%，助力学生全面健康成长。强化卫生保障，守护群众安康。投资125万元完善医疗服务体系，新建白石岩、撒米落2个标准化村级卫生室，升级镇级卫生院300平方米康复科、中医科用房；招聘编内医生3名、乡村医生2名，优化医疗队伍结构，持续提升基层诊疗与健康服务水平。筑牢社保防线，兜牢民生底线。健全覆盖全民的社会保障体系，确保城乡居民养老、医疗保险参保率稳定在98%以上。规范社会救助流程，精准发放低保金、临时救助金，做到应保尽保。落实优抚安置政策，做好退役军人及家属服务保障。强化残疾人就业帮扶与权益保障，助力其稳定就业、体面生活。

让生态环境更加优美。坚守生态保护红线，厚植绿色发展优势。抓实流域治理，守护水质安全。严格落实牛栏江流域“镇—村—组”三级河长制，常态化巡河护河，常态化排查整治沿岸污染源。推进河道治理工程，扎实开展清淤疏浚、岸线整治和生态护岸建设，配套新建污水处理设施，确保水质稳定达标。深化林业管护，提升绿化质效。全面压实林长制，严厉打击破坏森林资源行为，常态化做好森林防火宣传演练，积极争取林业部门支持提升森林防火无人机监控体系，构建“天、空、地、人”一体化监测预警网络。扎实推进200亩人工造林、50亩林下中草药种植及退化林修复工作，持续提升森林覆盖率与生态效益。推进综合整治，倡导绿色生活。强化农业面源污染治理，规范畜禽养殖，推动农业废弃物资源化利用，完善畜禽养殖污染防治设施，推进粪污还田、制沼等多元化利用。

让镇域发展更具安全。树牢底线思维，织密安全稳定防护网。防范化解风险，筑牢安全根基。聚焦非法集资、电信网络诈骗等突出风险，开展20场次宣传教育活动；优化应急预案，对现有应急物资进行全面盘点清查，清理过期失效物资、补充更新必备品类，开展4场次应急演练，提升应急处置能力。压实安全责任，强化隐患整治。严格落实安全生产责任制，健全全覆盖责任体系；聚焦企业生产、交通运输等重点领域，开展常态化专项整治；组织6场次安全培训演练，覆盖500人次，争取不发生生产安全亡人事故。深化治理赋能，维护社会安定。强化集镇、校园等重点区域防控，规范流动人口和重点人群服务管理；落实信访工作责任制，确保信访事项办结率达100%；扎实开展党外知识分子统计摸底与宗教活动场所全覆盖调研，常态化推进民族团结进步工作，维护民族宗教领域和谐稳定。

（五）坚持实干担当、从严治政，以更大力度加强镇政府自身建设

筑牢信仰之基，做到忠诚履职。把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。完善学习制度，常态化开展集中学习，提升干部政治素养和履职能力。坚决贯彻落实上级党委、政府决策部署，确保政令畅通、令行禁止。坚持民主集中制，完善议事决策规则，规范政府行政办公会议、专题会议召开流程，提高决策科学化、民主化水平。

走好法治之路，做到依法办事。深入推进法治政府建设，严格执行重大行政决策程序，强化合法性审查和风险评估。规范行政执法行为，开展行政执法培训，提升执法规范化水平和执法效能。自觉接受镇人大法制监督、纪委工作监督和社会舆论监督，主动公开政府信息，保障群众知情权、参与权、表达权、监督权。加强法治宣传教育，开展法治宣传活动，引导干部群众依法办事、依法维权。

尽显担当之能，做到实干为民。树立和践行正确政绩观，对重点工作、重大项目实行清单化管理、项目化推进，明确责任主体和完成时限。加强干部队伍建设，开展业务培训和实践锻炼，提升干部履职能力。健全工作落实机制，强化督查考核，确保各项工作落地见效。密切联系群众，深入基层开展调查研究，倾听群众呼声，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，以实干实绩赢得群众信任和支持。

弘扬清正之风，做到廉洁奉公。压实党风廉政建设主体责任，常态化开展警示教育，筑牢干部廉洁自律思想防线。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义。规范财政资金管理、政府采购和工程招投标工作，确保资金使用安全高效。强化权力运行制约监督，健全廉政风险防控机制，严肃查处违纪违法问题，建设廉洁高效的服务型政府。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。2.梳理部门内部管理制度及存量资源。3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及相关文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的计分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段：对寻甸县河口镇2025年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：

河口镇于2025年5月10日至2025年 5月15日对本单位2025年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是：2025年，寻甸回族彝族自治县河口镇认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县河口镇部门整体支出绩效评价指标体系》，绩效自评96分，按分值达到“ 优”档次。通过对本单位20个受益对象进行问卷调查，满意20票，基本满意0票，不满意0票，满意率100%。

2.主要绩效：

河口镇履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。完成主要工作目标29项，共性指标10项，动态目标3项。

二是资金使用效益高。保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。分别是：部门目标、部门职能、资源配置。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分；整体绩效目标所设定的绩效指标是依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。河口镇明确了部门重点工作与工作计划，得3分；部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇年初预算人员编制基数按2025年实有在编人员87人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县河口镇办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇2025年度基本支出预算指标总额2833万元，实际支出2833万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2025年本级财政下达预算指标总额2562.01万元，对应支出2562.01万元，项目支出预算执行率100%，得4分。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年增加，此项得0分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分。预算管理评价总分7分，评价得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》，并制定了《河口镇财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县河口镇各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇人员编制100人，年末实际在编人数95人，低于核定编制，得1分；寻甸回族彝族自治县河口镇每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制度得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇制定了《河口镇2025年度工作计划》《河口镇2025年度重点工作方案》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县河口镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项，基本完成考核任务，得17分；

（2）各部门的工作效果。投诉信访降低率，部门履行职责，河口镇通过推进“平安河口”建设。健全完善“五级网格”包保责任体系，配齐网格员16名、平安建设志愿者360名，做到“小事不出村，大事不出镇”。2025年全年开展安全检查368次、涉及场所65家；完成河口消防“一队一站”建设及车辆“一车一档”管理；安全生产事故同比下降20%，未发生较大以上安全事故。严厉打击违法犯罪，治理电信网络诈骗14件，挽回群众损失20万元，全年刑事警情、治安警情同比分别下降4%、33.3%，成功创成“平安乡镇”、创成“平安村”16个，群众安全感满意度达98.5%。强化重点人群管理，全年共排查调解婚恋、邻里、房屋宅基地等矛盾纠纷125件，调解率达100%；办结市长、县长热线115件；执行率100%，得3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得5分；行风评议在60%以上名次，得3分；全年做到森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，全镇森林草原覆盖率达53.03%；常态化开展集镇、乡村环境卫生综合整治，清理生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾381余吨；深入实施“厕所革命”，投入资金40万元新建自然村公厕4座，补助资金80万元完成无害化卫生改造500座；加大巡查管控力度，占道经营整治取得良好成效。得3分；深入开展普法强基补短板专项行动，开展普法宣传101余次，发放资料2000余份。满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县河口镇2025年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县河口镇充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分40分。寻甸县河口镇2025年度整体支出绩效自评总得分96分。

六、主要经验做法

制定规章制度，加强内部管理工作。河口镇按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

七、存在的问题

（一）部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

（二）开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。

（三）绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果。

（四）科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。

（五）绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

八、改进措施及建议

（一）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

（二）加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

（三）严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

                                              河口镇人民政府

2025年5月15日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县河口镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2025年度，河口镇财政安排资金为5620.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5090.78万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元，其他收入519.81万元。年初结转资金126.63万元。年度财政拨款决算实际安排数为5395.02万元。河口镇年末结余结转352.2万元，年度财政拨款决算实际支出数为5395.02万元，预算完成率为100.00%。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县河口镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2025年寻甸回族彝族自治县河口镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

社会效益：行风评议在60%以上名次；增加群众收入，提高群众满意度，增强群众幸福指数；年度任务完成率100%。

生态效益：森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，启动国家储备林建设，建成北大营绿色牧场示范区，全镇森林草原覆盖率达53.03%。

4.可持续性分析

单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善；机关工作运转保障率达100%。

5.社会公众或服务对象满意度分析

满意度以20个调查对象为限，满意度大于85%；单位职工满意度大于90%；上级主管部门满意度大于90%。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

“十四五”时期是河口镇摆脱贫困后夯实发展根基、探索高质量发展路径的关键五年，更是全镇上下凝心聚力、爬坡过坎的奋进五年。过去五年，面对复杂多变的宏观环境和艰巨繁重的发展任务，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，以“逢山开路、遇水架桥”的闯劲，以“踏石留印、抓铁有痕”的干劲，攻坚克难破难题，脱贫攻坚成果持续巩固，产业发展初具规模，民生福祉不断增进，群众幸福感、获得感显著提升，圆满完成“十四五”规划目标任务。一般公共预算收入从2020年4141万元稳步增长至6152万元，年均增长8.2%以上。抢抓新能源产业发展重要窗口期，项目资产投资始终保持高速增长态势，从2020年的8084万元连跨1、5、10亿元台阶，达12.36亿元，较2020年增长1529%，年均增长率超80%。招商引资14亿元，成功落地亿元以上项目6个。为河口镇高质量发展迈出坚实步伐。

（一）党建引领夯实根基、一是抓实基层党建任务。以“党建+基层治理”“党建+特色农业”“党建+文旅”为抓手，成立北大营“草海星光”营地联盟党支部，组建“犇犇牛”文旅志愿服务队，双龙村被命名为昆明市村（社区）“名书记”工作室，鲁冲村创建为“春城先锋”示范党组织。扎实推进村“两委”换届工作，持续建强基层党组织。严格落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制。二是创新推动集体经济发展。着力破解各村发展资源不均衡，成立村投公司（昆明合聚产业发展公司，16个村均占股），盘活村级资金190万元。争取12个村840万元资金投建老鹰山文旅项目。（二）稳定提升农业基本盘、一是巩固提优烤烟产业。2025年，种植3.78万亩，占全县种植总量的27%，是昆明市最大的烤烟种植乡镇。全镇种植农户3207户，实现产值2.04亿元，户均增收6.36万元，税收4486万元。二是稳定畜牧产业。肉牛存栏1.9万头，有龙头企业优然牧业（伊利集团，奶牛存栏达3023头，2025年1—12月产奶2.05万吨）、养殖专业合作社17户，养殖农户2627户。三是创新推进特色种植。种植现代农业高标准基质蓝莓120亩项目，亩均投资4.5万元，预计每亩增收1.25万元。新流转土地1200亩，用于发展蔬菜、花卉种植；规划野生菌促繁项目，逐步培育河口野生菌品牌。（三）突破发展新能源产业、一是做好投产项目服务。做好云南华电昆明寻甸马路坡150MW光伏发电项目（总投资约6亿元，占地4083.9亩，2023年7月已实现全容量并网，2024年产值约8000万元）服务，保障企业正常生产。二是快速推进在建项目。国投云南新能源有限公司项目，分竹园沟、石崖、梳山、白石岩四个项目共495MW，总投资21.06亿元，占地12428亩，建成后年总产值可达2.76亿元，预计2025年12月并网投产。京能（寻甸）新能源有限公司化桃箐100MW光伏项目，总投资3.97亿元，占地2724.24亩，建成后年总产值可达1.6亿元；220kV升压站，占地面积为20.7亩，承接大唐风电、国投云南新能源4个项目、京能化桃箐三个项目升压上网。三是积极推进风电项目。推进建设申元新能源250MW风电项目、海南联电储能站项目落地。（四）创新推动北大营文旅开发、一是破解遗留问题。全面梳理原天时公司合同权责、土地流转、房屋产权等历史问题，逐步稳妥推进问题化解。二是编制发展规划。全面盘点片区文旅资源，形成资源一张图；编制完成《北大营云上草海旅游区发展规划》，明确“一环一心两带十组团”布局。集合项目用地，完成北大营村庄规划调整。组织集体发展用地报件101亩，做好项目要素保障。三是完善基础设施。整合各类资金2600余万元，完成寻甸东至景区连接道路改扩建4.08公里、景区内部路5.2公里建设；完成核心区4400亩草地灌溉及草地生态修复项目建设；建设生态停车场、亮化、文旅驿站等配套设施。四是培育多元业态。完成“云牧集市”初步改造，引进电动游览车，初步规范农户骑马项目，启动草长鹰飞项目、星空露营、星穹牧野、骆驼骑行等，谋划听风秘境升级改造、石板河搬迁新村旅居等项目。完成文旅驿站建设（寻甸村播小院），计划11月初启动运行。五是开展活动引流。2025年以来，举办春节文化旅游节、五一“云上草海”音乐节、十一风筝嘉年华等活动，“云上草海·漫享生活”品牌影响力持续提升，实现北大营文旅开发从“无”到“有”。（五）做好重点项目保障服务、一是做好渝昆高铁服务保障。渝昆高铁河口段共10公里，截至目前主体工程已全线贯通，预计2026年12月底通车。二是保障220千伏鹿鸣输变电项目。该项目是渝昆高铁雨海村牵引站的核心供电配套，总投资3.73亿元，占地约50亩，预计2026年9月25日前具备送电条件。目前项目正在推进土地“农转建”手续。

附件3： 河口镇2025年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县河口镇2025年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷：20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5                       工作底稿

河口绩效