寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年部门整体支出绩效自评报告
项目名称：寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社
部门整体支出
部门名称：寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社
评价机构：寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社
2026年5月
目 录
一、摘要
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 寻甸县供销合作社联合社2025年项目预算、决算明细表（单位：元）
寻甸县供销社2025年部门整体支出绩效
自评报告
一、部门概况
(一）部门机构设置、编制
寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社为公益一类事业单位，机构规格为正科级。设内设机构5个：办公室、合作指导科、经济发展科、财务审计科、人事教育科。核定事业编制数16人（均为管理人员编制）。核定单位领导职数4名，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级），监事会主任1名副科级（副科级），内设机构领导职数5名。截至2025年12月31日，在职人员14人。
（二）部门职能
1.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。
2、研究制定供销社经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社合作社的改革和发展。
3、受政府委托，对重要的农业生产资料、食盐、烟花爆竹、废旧金属回收等商品经营进行组织、协调和管理。
4、指导供销社的组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。
5、为发挥好供销社在新农村建设中作用，进一步发展和完善“一社两会”，建立农村现代流通方式和各类服务社专业社，推动农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营，真正成为“三农”服务。
6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立良好的供销社形象。
7、负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保证直属企业社有资产的保值增值。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况
1.主要经济指标完成情况。完成农副产品购进219645万元，农副产品交易额212036万元；化肥销售88508吨；资产总额4911.92万元，利润总额110.97万元，所有者权益4576.33万元，营业收入1269.16万元；食用菌总产量37191.3吨，实现食用菌产值16380.8万元；固定资产投资项目是寻甸凌伟储能购置信息化设备项目，完成投资1483.06万元，全面完成各项经济指标。
2.围绕主责主业，夯实农资保供根基。围绕服务“三农”工作，充分发挥供销社县级配送中心、乡镇供销社和村级综合服务社流通服务网络优势，积极做好化肥、农药等重要农用物资储备任务，系统网点化肥累计销售量88508吨，保障农业生产之需。
3.推进基层社改造升级，提升为农服务能力。完成“千县千社质量提升行动”选定工作，将寻甸环城供销社列入2025年基层社改造提升工作重点；指导新建农民专业合作社2个，规范和发展农民专业合作社7个，指导2家农民专业合作社规范运营，新增入社社员3户，带动农户12户。
（四）部门资金来源及使用情况
1.2025年度预算资金安排落实情况
（1）2025年度，寻甸县供销合作社联合社一般公共预算财政拨款年初预算数为377.37万元，调整预算数为390.47万元，年终决算数为390.47万元，配套资金到位率100%，所有资金项目均按时到位。
（2）其中，商业流通事务2160201中行政运行科目（2160201）拨款数为261.76万元，商业流通事务2160299中其他商业流通事务支出（2160299）拨款数为45.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）拨款数为28.07万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）拨款数为1.08万元，生产发展支出（2130599）拨款数为0.00万元，住房公积金科目（2210201）拨款数为22.37万元。
2.2025年度预算资金实际使用开支情况
（1）2025年我单位实际财政拨款预算支出数为390.47万元，本年度实际结余财政拨款资金0.00万元。本年度预算执行完成率为100%。我单位实际支出与预算批复支出用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金的管理办法
（2）工资福利支出298.55万元，主要用于支付单位职工工资、奖金以及各类社保费缴纳；商品和服务支出40.59万元，主要支撑单位基本运行，包括办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等支出；对家庭和个人补助支出5.34万元，主要用于机关事业单位退休人员的安家费及边远艰苦津贴、丧葬抚恤金的支出。
（五）政府采购情况。
2025年度寻甸县供销社安排政府采购支出总额0.00万元。
（六）固定资产情况。
截至2025年12月31日，我单位固定资产总值为226.82万元。其中通用设备26.82万元；仓储用房200万元。
二、绩效目标
（一）总体目标
寻甸县2025年设立的整体绩效目标为：保障人员经费开支的基本支出预算指标数值，农产品流通网络体系建设，农产品经纪人培训。
（二）部门项目具体计划目标
1.数量目标：预算执行的具体数量。保障人员经费开支的基本支出预算指标数值大于等于377.37万元，农产品流通网络体系建设大于等于4次，农产品经纪人培训大于等于200人，100%完成农民专业合作社建设。
2.质量目标：质量达标率达100%。
3.进度目标：一季度完成 0 %，二季度完成 0 %，三季度完成 50 %，四季度完成50 %。
4.社会效益：行风评议在85%以上名次。
5.经济效益：项目实施后项目区群众收入较上年有大幅的增长。
6.生态效益：项目实施后项目区生态环境较以前有所改善。
7.可持续发展影响：项目实施后对项目区可持续发展效益。
8.社会公众或服务对象满意度：农业企业对实施的满意度，满意度以16个调查对象为限，满意度大于90%。
三、评价思路和过程
（一）评价思路。
1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。
2.梳理部门内部管理制度及存量资源。
3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。
4.构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
1.在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2018〕9号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的计分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。
（四）评价对象及评价时段
对寻甸县供销合作社联合社整体财政支出的，评价时间段为2025年1月1日至2025年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
根据寻甸县供销社整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸县供销社2025年度整体支出绩效评价得分97分，评定为“优 ”。
2.主要绩效
寻甸县供销社履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：
一是资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
二是资金使用社会效益好。一是保障了供销社工作的顺利进行；二是保障了扶贫经费开支；三是完成了县委、县政府交办的一系列任务。
（二）具体绩效分析
1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县供销社设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸回族彝族自治县供销社已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配，扣1分，得2分。部门决策总评价分12分，评价得分11分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县供销社职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县供销社年初预算人员编制基数按2025年实有在编人员16人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县供销社办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。 部门决策总评价分35分，评价得分35分。
2. 部门管理方面，部门管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县供销社2025年我单位实际财政拨款预算支出数为390.47万元，本年度实际结余财政拨款资金0万元。本年度预算执行完成率为100%。得2分；项目支出2025年本级财政下达预算指标总额69.11万元（对企业补助），对应支出69.11万元，项目支出预算执行率100%，得2分。寻甸回族彝族自治县供销社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0元，减少0%，分别为公务用车运行维护费用。得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。
（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县供销社在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县供销社制定了《寻甸县供销社财务管理制度》、《寻甸县供销社公务接待管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县供销社各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸回族彝族自治县供销社资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县供销社预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县供销社财务人员对单据审核后支付，每年对拨付施工单位资金进行核账，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县供销社实际在编人数14人，空编2人，得1分；寻甸回族彝族自治县供销社每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县供销社建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸回族彝族自治县供销社固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县供销社制定了《寻甸回族彝族自治县供销社2025年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县供销社2025年度重点工作方案》。在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县供销社将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。
部门管理总评价分20分，评价得分20分。
3.部门绩效分析
部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
寻甸县供销社基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；在鼓励科室改进管理、提高效率等方面建立了新举措，建立人员绩效考核机制。自评得分42分。
寻甸县供销社2025年度整体支出绩效自评总得分97分。
五、主要经验做法
在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。
六、存在的问题
（一）我单位在资金管理和使用方面制度不够完善。
（二）对原始凭证的审核不细致。
（三）日常办公开支公务卡结算比率有待提高。
（四）日常费用报销不及时。
七、改进措施及建议
1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
2.加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
3.严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。
寻甸县供销合作社联合社
2026年5月8日
附件1
成本效益分析报告
一、经济性分析
寻甸回族彝族自治县供销社依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
2025年共收入390.47万元。全部为县财政拨款收入。与2024年县财政拨款422.25万元相比，减少31.78万元。主要原因是2025年抚恤金支出减少。
二、支出情况
2025年共支出390.47万元。其中：2160201款支出261.76万元，比去年支出235.98万元增加25.78万元，原因是2025年工资福利支出增加。
三、效率性分析
寻甸回族彝族自治县供销社工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。
四、效益性分析
2025年寻甸回族彝族自治县供销社围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
（1）经济效益
各级财政投入的资金，用于我社农产品经纪人培训和农产品流通网络体系建设，助推农民增收。
（2）社会效益
寻甸县供销社2025年各项工作取得一定的成绩。截至2025年底，完成“千县千社质量提升行动”选定工作，将寻甸环城供销社列入2025年基层社改造提升工作重点；指导新建农民专业合作社2个，规范和发展农民专业合作社7个，指导2家农民专业合作社规范运营，新增入社社员3户，带动农户12户。申报农村现代流通网络体系建设项目积极开展。加快推进农村现代流通网络体系建设，有效推动农村内需。在已建成的农民专业合作社的基础上，完善管理，规范运作，通过规范和示范社建设，发挥示范效应，促进全县农民专业合作社的发展，提高经营质量和效益，增强为农服务的功能。
（3）生态效益
项目实施后项目区生态环境较以前有所改善。
（4）社会公众满意度
通过对12份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县供销社工作开展情况比较满意，得分95.8分。
四、可持续性分析
寻甸回族彝族自治县供销社作为县政府工作部门，严格履行部门职责。
附件2
部门职能分解及2025年度工作完成情况
2025年，寻甸县供销社将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神，全面深入推进供销社综合改革。
一、工作总结
2025年，寻甸县供销社深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，聚焦为农服务职能职责，以深化综合改革为主线，各项工作取得一定成效。
（一）主要经济指标全面完成。完成农副产品购进219645万元，农副产品交易额212036万元；化肥销售88508吨；资产总额4911.92万元，利润总额110.97万元，所有者权益4576.33万元，营业收入1269.16万元；食用菌总产量37191.3吨，实现食用菌产值16380.8万元；固定资产投资项目是寻甸凌伟储能购置信息化设备项目，完成投资1483.06万元，全面完成各项经济指标。
（二）围绕主责主业，夯实农资保供根基。围绕服务“三农”工作，充分发挥供销社县级配送中心、乡镇供销社和村级综合服务社流通服务网络优势，积极做好化肥、农药等重要农用物资储备任务，系统网点化肥累计销售量88508吨，保障农业生产之需。
（三）推进基层社改造升级，提升为农服务能力。完成“千县千社质量提升行动”选定工作，将寻甸环城供销社列入2025年基层社改造提升工作重点；指导新建农民专业合作社2个，规范和发展农民专业合作社7个，指导2家农民专业合作社规范运营，新增入社社员3户，带动农户12户。
（四）村社共建，扩大农业社会化服务规模。在六哨乡、联合乡启动“磨憨模式”农业科技服务站增点扩面行动，打造“村社共建”重构乡村农业社会化服务体系示范样板，与省农资公司合作，在六哨乡建立农资销售网点。
二、2026年工作计划
在下一步工作中，寻甸回族彝族自治县供销社将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕为农服务宗旨，聚焦重点任务，强化工作措施，努力推动供销社各项工作再上新台阶，为全面推进乡村振兴做出更大贡献。
（一）加强社有资产监督管理。目前，供销社系统绝大部分企业历史遗留问题多，经营效益不佳，要加强对社有资产的监督管理，指导企业想方设法盘活社有资产，解决社有企业历史遗留问题。
（二）深入开展消费帮扶。充分发挥供销社消费帮扶农产品销售展示配送中心纽带桥梁作用，利用扶贫“832”“淘宝”“抖音”等电商平台，多方牵线搭桥，加大产销对接，深入开展消费帮扶，在助力乡村振兴中发挥更大作用。
（三）提升为农服务工作的实效。抓好农用物资储备及供应，确保全县春耕生产农资需求。坚决守好农资经营主阵地，经营好寻甸县供销社总公司农业生产资料公司，争取各乡镇支持，初步搭建好农资销售网络体系，充分发挥供销社农资供应主渠道作用，确保农资稳价保供。抓好农产品经纪人培训工作，提升供销社为农服务功能；做好农民专业合作社建设，加快基层社恢复改造步伐。
附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ① 定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应《寻甸县供销合作社联合社事业发展“十三五”规划》，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分；③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0～4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研，分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公”经费控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | “三公”经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分。每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C11重点项目完成情况（4分） | 4 | 考察无障碍上下楼服务、残疾人个性化辅助器具适配服务、社区无障碍设施建设、就业保障金核对等重点项目的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（4分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况 |
C12社会保障计划完成情况（2分） | 2 | 考察帮困、医疗等社会保障工作的完成情况 | 考察帮困、医疗补贴等社会保障工作是否完成，按照权重分*完成率进行打分 | 社会保障项目计划及实施资料 | ||
C13教育计划完成情况（1分） | 1 | 农产品经纪人培训完成情况 | 农产品经纪人培训是否完成，按照权重分*完成率进行打分 | 农产品经纪人培训计划及实施资料、实施效果 | ||
C14农民专业合作社建设（3分） | 3 | 农民专业合作社建设的完成情况 | 农民专业合作社建设的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 农民专业合作社建设项目计划及实施资料、实施效果 | ||
农产品流通网络体系建设完成情况（4分） | 4 | 农产品流通网络体系建设工作的工作成效 | 考查农产品流通网络体系建设的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 农产品流通网络体系建设计划及完成情况，完成效果 | ||
C16政府采购项目完成率（2分） | 2 | 考察残疾人信息化统计、阳光关爱服务、“汇影*心听”无障碍影视等政府采购项目的实施情况 | 考察残疾人信息化统计、阳光关爱服务、“汇影*心听”无障碍影视三大政府采购项目的实施情况，按照权重分*完成率进行打分 | 政府采购项目实施情况资料 | ||
C17考核任务完成率（2分） | 2 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C21农产品展销外销（2分） | 2 | 考察农产品销售情况 | 开展农产品外销，提高寻甸农产品的知名度和影响力，提高寻甸人民群众收入。 | 部门考核数与实际完成情况 | |
C22供销社改革改制（2分） | 2 | 考察供销社改革改制情况 | 积极开展供销社改革改制工作，处理历史遗留问题，按处理情况酌情得0-2分 | 改革改制情况项目完成效果 | ||
C23安全生产工作（3分） | 3 | 考察系统安全生产工作情况 | 考察系统安全生产情况，酌情得0-3分 | 安全生产项目完成效果 | ||
C24项目申报（4分） | 3 | 考察项目申报的工作成效 | 开展项目储备及申报工作，酌情得0-3分。 | 项目申报项目完成效果 | ||
C25政策宣传知晓率（2分） | 2 | 考察政策宣传的力度和范围 | 考查残疾人对县残联现提供服务及补贴政策的知晓程度，知晓率≥80%得满分；知晓率＜80%；按权重*知晓率评分 | 调研问卷 | ||
C26脱贫攻坚满意度（4分） | 2 | 脱贫攻坚相关人员对部门的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C27系统维稳满意度（4分） | 4 | 供销社系统人员对供销社工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 97 |
附件4
寻甸回族彝族自治县供销社2025年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷：12份 收回问卷：12份 有效问卷：12份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 供销社问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 11 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 1 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 11 |
B.单一渠道反映 | 5 | 1 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 11 |
B.反馈但不及时 | 5 | 1 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 11 |
B.一般 | 5 | 1 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？（工程建设招投标） | A.程序比较合理 | 10 | 11 |
B.程序基本合理 | 5 | 1 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 11 |
B.方便，效率一般 | 5 | 1 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在农民专业合作社建设方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 11 |
B.一般 | 5 | 1 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 11 |
B.基本满意 | 5 | 1 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 11 |
B.基本满意 | 5 | 1 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 11 |
C.基本满意 | 5 | 1 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 100 | 1150 | ||
有效问卷份数 | 12 | |||
问卷综合得分 | 95.8 | |||
附件5
工作底稿
项目名称：寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年部门整体支出 | |
评价机构：寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县供销社2025年目标责任完成情况较好；寻甸回族彝族自治县供销社2019年工作目标管理考核获得综合经济部门“优秀”等次，得分99.87分，寻甸回族彝族自治县供销社2020年工作目标管理考核获得综合经济部门“优秀”等次，得分95.8分。寻甸回族彝族自治县供销社2025年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分95分，评价结果为“优秀”。寻甸回族彝族自治县供销社2025年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分95分，评价结果为“优秀”。寻甸回族彝族自治县供销社2025年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分97分，评价结果为“优秀”。 |
指标得分：97分 | |
附件6
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目（按支出性质和经济分类） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3773740.82 | 3904747.48 | 3904747.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 13,000.00 | 130,000.00 | 一、基本支出 | 58 | 3123740.82 | 3213999.58 | 3213999.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 2916860.82 | 3013382.98 | 3013382.98 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 206880.00 | 200616.60 | 691170.86 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 650000.00 | 691170.86 | 691170.86 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | ||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 321065.28 | 301501.48 | 301501.48 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 326326.58 | 291025.32 | 291025.32 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 3905170.44 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 2985478.98 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 406287.46 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 53404.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2,902,666.00 | 2,359,883.40 | 2,359,883.40 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 302,293.92 | 213,551.00 | 213,551.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 460000.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 79 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 3773740.82 | 3905151.51 | 3905151.51 | 本年支出合计 | 84 | 3773740.82 | 3905170.44 | 3905170.44 | |||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 2390.00 | 2390.00 | 年末结转和结余 | 86 | 2371.07 | 2371.07 | ||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 3773740.82 | 3907541.51 | 3907541.51 | 总计 | 88 | 3773740.82 | 3907541.51 | 3907541.51 | |||||
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。 | ||||||||||||||
