目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 2025年收入支出决算总表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会

2025年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸县人大常委会是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构，为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务，属县级财政一级预算单位。寻甸县人大常委会内设人大机构8个：县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会、县人大人事代表工作委员会和县人大常委会办公室。

寻甸县人大常委会核定编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人）。2025年末在职在编实有行政人员46人（含机关工勤人员7人）。

离退休人员41人，其中退休41人，离休0人 。

（二）部门职能

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；

2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；

3.对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；

4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查；

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；

6.组织人大代表评议县“一府两院”的工作；

7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；

9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举；

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；

11.联系在省市工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；

12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；

13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；

14.受理人民群众的来信来访。

（三）部门工作完成情况

2025年度，在县人大常委会党组的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。2025年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地达到了预期的绩效目标。

（四）部门管理制度

本部门制定了《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会工作职责》、《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会选举或者决定任命国家工作人员向宪法宣誓办法(试行)》、《寻甸县回族彝族自治县人民代表大会常务委员会对审计查出问题整改工作的监督办法》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法(试行)》、《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》等管理制度，用于规范机关的日常管理及经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。通过上述管理制度的建立和完善，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（五）部门资金来源及使用情况

1、收入预算安排情况

寻甸县人大常委会2025年度收入预算合计13297813.86元，其中：财政拨款收入13295732.10元，占总收入的99.98%；其他收入2081.76元。

2、支出预算安排情况

寻甸县人大常委会2025年度预算支出合计13333711.86元。其中：基本支出11974994.41元，项目支出1358717.45元。寻甸县人大常委会2025年一般公共服务支出10157041.99元；社会保障和就业支出1501379.15元；住房保障支出789259.00元；卫生健康支出886031.72元；农林水支出0.00元。

（六）政府采购情况

2025年寻甸人大常委会无政府采购情况。

（七）固定资产情况

截止2025年12月31日，我单位固定资产期末账面数原值4311075.41元；累计折旧3526246.47元；资产净值784828.94元（其中：房屋和构筑物332196.91元，占42.33%；通用设备250871.36元，占31.97%；家具、用具、装具及动植物201760.67元，占25.70%）。

二、绩效目标

（一）部门总目标

一是紧紧围绕全县工作大局加强监督工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心大局，紧扣县委确定的重点工作和人民群众普遍关心的热点难点，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、工作评议、专题调研等形式，加强对“一府一委两院”的监督，推动解决人民群众普遍关注的突出问题，推动重大决策部署贯彻落实，推动宪法法律法规全面有效实施。

二是紧紧围绕重大决策部署做好决定任免工作。紧紧围绕县委重大决策部署，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法任免相统一，依法规范开展选举和人事任免工作，为促进县域发展提供组织保证。

三是进一步深化和拓展代表工作。坚持人大工作为人民的工作理念，进一步尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，健全完善代表工作机制，深化拓展代表工作，支持保障代表依法履职，为高质量推进“四区一城”建设广泛凝聚力量。

四是进一步加强自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治立场、政治道路、政治方向、政治原则上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面加强机关自身建设，确保党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央、省市县委决策部署在人大工作中得到全面落实。

五是认真完成县委交办的工作任务。

（二）部门项目具体计划目标。

1.开展专题审议、视察50件

2.审查和批准计划、财政、审计、政府专项债券等7件

3.开展4件法律监督检查

4.开展2件执法检查

5.开展2次专题询问

6.继续对政府工作部门开展工作评议

7.听取和审议县人民代表大会各专门委员会工作报告

8.配合省、市人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研

9.做好讨论决定重大事项工作

围绕贯彻县委重大决策部署，依法审议涉及全县改革发展稳定的重大事项，适时对重大事项作出相关决议、决定，促进和保障全县重大决策、重点工作推进落实。

10.做好人事任免工作

坚持党管干部与依法行使人事任免权有机统一，严格执行对拟任人员任前法律培训、法律考试，与组成人员见面、任职发言、任后颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，不断增强被任命人员的法律意识、人大意识和责任意识。

11.创新代表履职学习培训模式

创新代表培训模式，组织县人大代表开展履职培训，提高代表的履职能力和水平。分期分批组织县人大代表参加省、市代表培训班,开展学习培训，提高代表履职能力。

12.做好代表活动的服务保障

丰富闭会期间代表活动内容，完善代表小组的组织和活动方式，开展好专业代表小组活动，及时反映代表意见建议。做好寻甸县的市人大代表小组活动的组织保障工作。

13.加强常委会与代表的联系

组织人大代表参加各种视察、检查、调研，进一步扩大代表对常委会工作的参与面。完善代表参加专门（工作）委员会工作和活动机制，拓宽代表知情知政渠道，落实和保障代表的知情权、参与权和监督权。

14.充分发挥代表活动阵地作用

认真执行代表联系群众工作办法，强化代表工作站规范化建设，深化落实省、市、县三级人大代表联动开展活动。重视代表工作信息化建设，依托代表活动阵地，在代表履职服务平台基础上开通网上代表工作站，实现网上代表工作站信息化建设全覆盖，打造代表活动阵地信息化建设示范点。

15.做好代表建议办理督办工作

进一步健全代表议案建议办理工作机制，切实提高建议办理落实率。对事关全县改革发展稳定和涉及人民群众切身利益的重点建议，由常委会领导牵头督办。对代表建议和重点建议办理情况进行检查，公开代表建议办理情况，进一步提高代表建议办理工作的质量和水平，着力提高代表建议的解决率、落实率和满意度。

16.加强代表履职管理监督

强化代表思想、作风、纪律建设，督促代表依法履职尽责，模范遵守宪法法律，自觉遵守履职要求。健全代表履职监督机制，完善代表履职档案、通报代表履职情况，探索代表述职评议制度，促进人大代表更好地接受人民群众监督。

17.持续推进机关党的建设

围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，以政治建设为统领，加强人大机关党的建设，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固，持续抓好学习教育、调查研究、检视问题和整改落实。

18.持续推进干部队伍建设

认真抓好常委会组成人员、人大代表和人大干部职工的理想信念教育、党规党纪教育和法律法规教育，强化进取意识，增强创新精神，建设一支政治坚定、对党忠诚、依法履职、敬业奉献、敢于担当的新时代人大工作队伍。

19.持续推进机关作风建设

深入贯彻落实全面从严治党要求、中央八项规定精神和省市县委实施细则，严守党的政治纪律和政治规矩，着力抓好机关党的建设和党风廉政建设，巩固拓展整治“四风”成果，树立纪律严明、风清气正的人大机关形象。

20.坚持围绕中心、服务大局，认真执行县委决策部署，在依法履职尽责的同时，继续开展脱贫攻坚、河湖长制、领导干部挂钩联系企业等工作，积极探索持续巩固脱贫攻坚成果，努力完成县委交办的各项工作任务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

通过此次部门整支出绩效自评，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，更好地保障本部门行权履职。通过收集单位基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县财政局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸县人大常委会部门整体支出绩效评价，评价时段为2025年1月1日-2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2025年度，在县人大常委会的正确领导下，人大各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。2025年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，按照县财政局《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的有关要求，经机关评价工作小组自评打分，得分97分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:1保障职工工资、津补贴和各项应发工资及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；2保障职工社会保险费、公积金及时缴纳；3资金使用列支合理，无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。保障各项工作的顺利进行；完成了上级及县委、县政府部门交办的工作任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会部门中长期规划与政府中长期规划目标相适应，得2分；年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸县人大常委会已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与部门职能、年度工作任务匹配，依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标可衡量，得6分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体委室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会年初预算人员编制基数按2025年实有在编人员48人，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算批复，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工能适应工作要求，同时能按时完成相关工作，得2分；根据固定资产卡片台账，寻甸县人大常委会办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。        

部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会2025年度基本支出预算指标总额11974994.41元，实际支出11974994.41元，基本支出预算执行率100%，得2分；项目支出2025年本级财政下达预算指标总额1358717.45元，决算数为1358717.45万元，项目支出预算执行率100%，得2分。寻甸县人大常委会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数23621.77元，比上年减少56994.65元。其中：公务用车及运行维护费支出决算17571.77元，比上年减少14914.65元；公务接待费支出决算数6050.00元，比上年减少42080元，得1分；寻甸县人大常委会预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价分7分，评价得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会工作职责》、《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会选举或者决定任命国家工作人员向宪法宣誓办法(试行)》、《寻甸县回族彝族自治县人民代表大会常务委员会对审计查出问题整改工作的监督办法》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法(试行)》、《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》，经检查，寻甸县人大常委会各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸县人大常委会经费支出经办公室主任审批，重大资金支出均经集体决策，严格执行“三重一大”制度；寻甸县人大常委会预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸县人大常委会财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会实际在编人数46人，高于核定编制38人，超出编制8人，在职人员控制率为121.05%，得0分；寻甸县人大常委会每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》等文件对公务员和工勤人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分1分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸县人大机关固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会下发了《寻甸回族彝族自治县人大常委会关于印发<寻甸回族彝族自治县人大常委会2025年度工作要点及会议议题安排>的通知》的文件、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法(试行)》、《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸县人大将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分18分。

3.部门绩效分析部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

  （1）部门产出设立立法调研、研讨次数、立法完成量、立法质量、监督计划完成率、人大代表议案、建议件数、人大代表履职能力提升、议案、建议交办率7个三级指标。

经过评价分析，2025年，召开常委会会议8次，邀请代表列席常委会会议200人次，参加重要工作通报、视察检查、工作听证、庭审旁听等活动，有效落实和保障了代表的知情权、参与权、表达权和监督权。常委会始终全面贯彻新发展理念，紧紧围绕县委大抓产业发展、项目建设、营商环境的安排部署，注重目标导向、问题导向、结果导向，依法监督工作有效开展。一年来，有效开展依法监督，听取和审议“一府一委两院”工作报告36项、视察检查17次、开展专题询问2次。

始终坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，依法开展规范性文件备案审查，向市人大报备决议决定和规范性文件6件，对县人民政府和乡镇人大报备的26件规范性文件进行了依法备案审查。统筹推进地方民族立法，将铸牢中华民族共同体意识融入立法工作全过程，依照上位法对自治条例和民族团结进步条例开展2轮清理。深入开展立法调研，申报“十五五”期间立法计划2项。加强基层立法联系点和全过程人民民主立法实践基地建设，充分发挥其连接立法机关与人民群众的“民意直通车”作用，切实听取基层群众对法律草案和立法工作的意见建议。认真配合省人大常委会开展立法征求意见工作，累计提出意见建议13条，切实推进科学立法、民主立法、依法立法，地方立法质效不断提升。统筹推进常委会组成人员、人大专委、常委会工委和机关干部学习培训，全年组织开展异地培训、集中学习等50余期，积极选派人员参加省市县培训15期，“学习+履职”深度融合、相互赋能成效显著。一年来，组织各级代表进站活动1000余场次，接待和走访群众4500余人次，收到反映情况问题576个，形成建议213件，督促解决问题314个。始终把纪律规矩挺在前面，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，常委会党组班子及班子成员带头，组织专题读书班，深入查摆存在问题，查找并整改问题17个，深入基层党组织讲党课8场次。强化日常监督，制定人大常委会一把手监督谈话方案，实现机关党员干部监督谈话全覆盖。全力配合支持派驻纪检组工作。坚持警示教育与红色教育同步开展，常态化通报典型案例、观看警示教育片、历史记录片，教育引导党员干部铭记历史、奋发有为。积极开展党员干部、公职人员“八小时外”树新风活动，驰而不息纠“四风”、树新风，营造风清气正的政治生态、积极向上的工作氛围。部门产出总评价分27分，实际得分27分。

（2）部门效果设立政治任务实现率、社情民情反映率、公众满意度3个三级指标。经过评价分析2025年寻甸县人大完成了各项政治任务，政治任务实现率达100%，得5分；通过采集社情民意，聚焦社会关注度高、人民迫切需要解决的问题，社情民意反映率达95%，得5分；通过满意度调查问卷，满意度为98%，得5分。部门效果总评分12分，评价得分12分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会坚持常委会组成人员培训制度，坚持机关周一例会集体学习制度，得2分；寻甸县人大常委会2025年度部门预算、部门决算、部门整体支出已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸县人大充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，但信息化创建建设方面有所不足，得1分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分5分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分44分。

寻甸县人大常委会得分97分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

一是目标明确，组织得力。寻甸县人大常委会年初根据县委的决策部署，梳理各项工作要点，并在人大常委会会议上通过；二是制度先行，管理规范。寻甸县人大常委会制定了相关的各项管理制度，不断增强财务人员的责任意识，单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责，坚决把权力关进制度的笼子。

六、存在的问题

1.绩效评价的局限性。通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现资金使用产生的经济效益、社会效益和生态效益。

2.预算编制工作有待进一步细化。部分项目支出资金安排不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.预算与职能目标未完全统一。未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算与其职能目标高度统一。

4、科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。

5、绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

七、改进措施及建议

1.加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，同时，强化责任意识，提高预决算重要性认识，财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。另外，财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。

3.建立与部门预算相结合的应用机制，财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

                 寻甸县人大常委会

                         2026年5月11日

附件:

1 成本费用分析报告

2 部门职能分解及2025年工作完成情况

3评价指标体系

4文件调查报告

5工作底稿

6部门收入支出决算表

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸县人大常委会依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2025年,寻甸县人大常委会决算收入为13297813.86元，其中：财政拨款收入13295732.10元，占总收入的99.98%；其他收入2081.76元，占总收入的0.02%。

2025年,寻甸县人大常委会决算支出为13333711.86元，其中：基本支出11974994.41元，占总支出的89.81％；项目支出1358717.45元，占总支出的10.19％。

2.效率性分析

寻甸县人大常委会工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：工资发放、职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2025年寻甸县人大常委会围绕目标责任开展工作，机关正常运转，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预决算执行效果，圆满完成了各项工作任务。在代表工作、人大信访工作和其他人大事务支出三个项目的实施过程中，严格加强事前、事中和事后监控，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，取得了较好的社会效益。在政治任务实现率、社情民意反映率方面均取得了较好的效果，公众满意度达100%。

4.可持续性分析

寻甸县人大常委会在机关建设方面狠下功夫，把加强自身建设放在重要位置，加强常委会领导及代表的培训工作，不断适应新时代人大工作的新要求，同时在长效管理机制方面不断创新思路，提高部门工作效率。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

一、坚定政治立场，把准人大工作正确方向

常委会坚持把旗帜鲜明、绝对忠诚作为最鲜明的政治底色，牢牢把握人大机关的政治属性，切实把党的领导贯穿于人大工作各方面、全过程。

一是坚持不懈深化党的理论武装。坚持学思用贯通、知信行统一，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的创新理论统揽和指导人大工作。严格落实“第一议题”制度，坚持党组带头学、常委会深入学、代表履职学、干部经常学，全面系统学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在学思践悟中汲取智慧力量、筑牢思想根基。围绕党的二十届四中全会、习近平谈治国理政等内容，全年开展党组理论学习中心组学习8次，深入基层宣讲四中全会精神5场次。

二是坚定不移坚持党的全面领导。始终把党的全面领导作为人大工作的最高政治原则，坚决维护县委统一领导。严格执行请示报告制度，始终做到重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示报告，全年向县委请示报告7次，提请研究事项5项。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作之中，全年召开常委会党组会议19次、常委会会议8次、主任会议11次，聚焦经济发展、民生保障、预算调整等重大事项，作出决议10项。对司法、民政等6家县政府工作部门开展工作评议，助推行政效能提升，推动县委决策部署落实。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，依法任免国家机关工作人员42人次，同意辞去市、县人大代表职务及终止代表资格11人次，补选市、县人大代表10人次，确保了县委决策通过法定程序成为全县人民的共同意志。

三是坚决有力贯彻县委决策部署。紧紧围绕县第十三次党代会第三次全体会议精神，认真谋划年度工作要点，科学安排审议议题，确保人大工作向中心聚焦。常委会班子切实履行牛栏江水环境治理、重点产业发展和重点项目建设、挂钩联系乡镇战区等工作职责，有力推动各项工作落实。坚持理论联系实际，深入开展调查研究，推动解决实际问题，形成调研报告7篇，为推动经济社会高质量发展贡献力量。围绕北大营云上草海星空露营基地项目建设及活动策划、寻甸县“十五五”规划编制等重点工作开展专题调研，组织省市县乡四级代表深入研讨，向县委报送调研报告2篇，为县委决策提供参考。机关干部及人大代表发挥优势、协调联动、履职尽责，积极主动投入到乡村振兴、防汛救灾等全县重点工作中，以实际行动推动县委决策部署落地见效。

二、聚焦监督主责，助推经济社会提质增效

常委会坚持把围绕中心、服务大局作为人大工作最突出的主线，聚焦高质量发展所需、群众美好生活所盼，坚持支持与监督并重，不断提升监督质效。全年听取和审议“一府一委两院”^〔1〕工作报告36项，开展视察检查17次、专题询问2次，提出意见建议91项。

一是聚焦高质量经济发展开展监督。加强对县域经济运行的常态化监督，听取审议计划执行、预算执行情况报告，督促持续强化经济形势分析研判，推进现代产业提档升级，巩固经济增长向好态势。听取审议国有资产管理情况的专项报告，围绕盘活国有存量资产、推动资产资源开发利用等方面提出意见建议，助推提高资产资源使用效益。紧盯防范化解县级债务风险，听取审议政府债务管理情况报告，助推依法理财、防范风险，发挥专项债券资金效益。听取审议预算执行、审计查出问题整改情况等报告，审查批准财政决算，依法做好地方财政预算调整方案审查工作，推动规范有效使用财政资金。听取县“十四五”规划纲要实施情况报告，督促有关部门认真梳理盘点、强化攻坚，全力推动规划目标任务完成。对“十五五”规划纲要草案进行深入调研和初步审查，为全县“十五五”经济社会发展提出人大建议。紧盯园区经济发展，听取审议县人民政府化解园区行政审批及办理不动产权登记历史遗留问题情况报告，积极出谋划策，促进历史遗留问题化解，助推园区经济发展。关注重点项目建设，听取审议渝昆高铁寻甸站及功小高速金所连接线下穿铁路隧道建设进展情况报告，督促推动项目快建设、早投用，带动经济社会发展。

二是聚焦高品质民生改善开展监督。始终坚持以人民为中心的发展理念，关心关注社会民生事业发展，听取审议学习运用“千万工程”经验，开展农村人居环境整治情况专项工作报告，并进行专题询问，督促推动农村人居环境提升改善，助推美丽乡村建设。听取审议专家基层科研工作站助推乡村振兴情况报告，推动农业科技水平提升，助力群众增收。听取审议燃气企业经营管理情况报告，促进燃气行业规范管理，保障群众用气安全。听取审议食品安全监管工作情况报告、校园食品安全管理情况报告，并对全县食品安全工作情况进行专题询问，督促强化食品安全监管，守牢食品安全底线。听取审议公共卫生应急管理体系建设情况报告，助推公共卫生应急处置能力提升。听取审议城乡居民医疗保险基金管理使用情况报告，督促医保基金科学管理、规范使用。听取审议县城供水改扩建暨城乡供水一体化项目建设情况报告，督促加快项目建设、强化运营管理，提高城乡供水保障能力。

三是聚焦高质效社会治理开展监督。始终把安全稳定作为推动改革发展的基础和底线，突出重点领域，靶向开展监督，切实维护社会和谐稳定。听取审议县监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况专项工作报告，督促县监委坚持标本兼治，强化源头治理，提升常态长效治理水平，助推清廉云南寻甸实践走深走实。对全县道路交通安全管理工作进行“回头看”，有效促进“停车泊位设置管理”“交通信号灯启用”等问题整改，切实回应群众关切。听取审议县人民法院一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设工作情况报告，督促推动诉讼服务体系优化完善，加大矛盾纠纷调处力度，维护社会和谐稳定。听取审议推进信访工作法治化工作情况报告，督促推动健全工作机制，加大信访问题解决和信访积案化解力度，严格按照“五化”“四到位”^〔2〕要求推进信访工作法治化。

四是聚焦高标准环境保护开展监督。深入贯彻落实习近平生态文明思想，扛牢生态文明建设工作责任，加强重点领域生态环境监督，助推生态环境质量提升。听取审议环境保护目标完成情况报告，推动生态环境保护督察反馈问题整改落实，持续提升生态环境治理水平。听取审议国家储备林项目建设情况报告，助推森林资源保护与开发协同发展，推动绿水青山向金山银山转化。紧盯水环境综合治理，深入开展调研，督促牛栏江综合治理措施落地落实，推动全社会共同守护好一江碧水。全年组织开展河（湖）长制、林长制督察21次，开展巡河、巡林46次，督促压实工作责任，不断提升河湖治理能力和森林管护水平。

三、聚力良法善治，夯实改革发展法治根基

常委会充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用和在立法工作中的主导作用，督促“一府一委两院”依法履职，确保人民群众合法权益得到维护和实现。

一是保障宪法法律有效实施。参与“国家宪法日”和“八五”普法宣传系列活动，不断提升宪法法律普及实效。严格执行宪法宣誓制度，着力增强任命人员宪法意识，全年组织集体宪法宣誓21人次。组织人大代表参加政法工作政情通报会议，听取政法部门2024年以来工作开展情况。专题听取县人民检察院检护民生工作开展情况，累计提出意见建议40余条。对贯彻落实国防教育法情况进行执法检查，督促抓好国防教育基地建设，加大国防教育保障力度，强化学校和社会面国防教育工作。对贯彻落实反电信网络诈骗法情况开展执法检查，督促加大电信网络诈骗违法犯罪打击力度，提高宣传教育实效，切实守护人民群众财产安全。

二是认真履行地方立法职责。统筹推进地方民族立法，将铸牢中华民族共同体意识融入立法工作全过程，依照上位法对自治条例和民族团结进步条例开展2轮清理。深入开展立法调研，申报“十五五”期间立法计划2项。加强基层立法联系点和全过程人民民主立法实践基地建设，充分发挥其连接立法机关与人民群众的“民意直通车”作用，切实听取基层群众对法律草案和立法工作的意见建议。认真配合省人大常委会开展《云南省牛栏江保护条例》修订调研工作，扎实做好《昆明市道路交通安全条例（修订草案）》《昆明市学校食品安全管理条例（草案）》《昆明市地下水保护条例（修订草案）》等立法征求意见工作，累计提出意见建议13条，切实推进科学立法、民主立法、依法立法，地方立法质效不断提升。

三是严格落实备案审查制度。持续推动人大和政府备案审查衔接联动，协同县人民政府开展行政规范性文件制定及备案审查业务培训，不断提高规范性文件的制定质量和审查水平。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，进一步规范登记、收发、审查等流程，推进备案审查工作显性化、制度化和常态化，保障了宪法法律实施，维护了国家法制统一。全年依法向市人大常委会报送备案规范性文件6件，对县人民政府和乡镇人大报备的26件规范性文件进行了依法备案审查。

四、优化服务保障，充分发挥代表主体作用

常委会深入践行全过程人民民主，坚持依靠代表、服务代表，全力支持和保障代表依法履职、发挥作用、展现风采。

一是服务代表履职更加到位。围绕履职所需，通过集中培训、异地培训、经验交流等方式，累计培训代表3200余人次，有效提升人大代表依法履职的能力和水平。拓宽代表知情知政、参政议政渠道，全年邀请省、市、县人大代表200余人次列席常委会会议，参加重要工作通报、视察检查、工作听证、庭审旁听等活动，有效落实和保障了代表的知情权、参与权、表达权和监督权。丰富代表活动形式和内容，围绕农文旅融合、乡村振兴等主题开展各级代表小组活动68场次。深化“双联系”^〔3〕工作，落实常委会组成人员与县人大代表直接联系制度，四级人大代表与人民群众建立经常性联系，听取群众心声呼声，人大工作的民意基础进一步夯实。

二是活动阵地建设更加规范。按照 “两个必建”和“八有”^〔4〕标准，持续推进代表活动阵地标准化、规范化、制度化建设，线上线下相对应的171个“家站室”软硬件设施设备进一步优化、信息化平台建设进一步拓展、阵地作用得到进一步发挥，民主民意表达平台和载体不断完善。按照“五个一”要求^〔5〕持续深化专业人大代表工作站提档升级，专业代表作用发挥更加充分。推广应用“阵地码”“活动码” ，群众有事“扫码找代表、诉求及时提”、代表履职“扫码签到、适时记录”，群众诉求表达更加便捷，代表履职更加规范。充分发挥代表来自人民、扎根人民的优势，常态化组织各级代表进站活动1000余场次，接待和走访群众4500余人次，收到反映情况问题576个，形成建议213件，督促解决问题314个，“家站室”成为为民解忧、为企纾困的前沿阵地。

三是议案建议办理更加有效。健全民意收集办理机制，建立 “收集—梳理—交办—督办—反馈” 闭环体系，强化代表议案建议提出、交办、督办质效。把好提出关，组织代表深入基层、深入一线面对面倾听群众心声，了解民生期盼，广泛征集群众意见，集中研究，提出建议。把好交办关，对议案建议开展归类整理、集中审核，明确承办部门、办理时限，确保议案建议办理落实到位。把好督办关，持续开展议案建议办理“回头看”、集中督办、办理情况检查等，对办理不力及推进缓慢的件次开展联合调研督办，及时提出整改意见并跟踪落实。县十七届人大四次会议提出的2件议案、112件建议全部办理答复，城乡供水一体化、苏撒坡农文旅融合项目等一批议案建议办理取得实质性进展，有效回应了代表和群众的期盼。扎实做好闭会期间代表建议收集办理工作，办结乡镇职工之家、柯渡可朗人饮项目等建议9件，有效解决了群众急难愁盼问题。

五、建强“四个机关”，锻造履职尽责过硬本领

常委会坚持“四个机关”^〔6〕定位，把与时俱进、进中求新作为人大工作的不竭动力，主动适应新时代地方人大工作新形势、新任务、新要求，持之以恒抓好自身建设。

一是党建引领强基础。坚持以高质量党建引领人大工作高质量发展，认真落实新时代党的建设总要求,始终把党的政治建设摆在首位，统筹推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，党建工作与业务工作更加融合。突出理论武装和学以致用，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，专题学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，一体学习习近平经济思想、文化思想等，切实把党的创新理论转化为坚定理想信念和推动工作落实的强大力量。从严规范党的组织生活，坚持党组成员参加双重组织生活制度，引领带动人大工作更加规范有序、务实高效。严格落实意识形态工作责任制，以高标准、严要求、实举措守牢意识形态阵地。加强信息宣传，讲好人大故事，推动工作交流，全年被市人大、省市媒体采用工作信息20余篇，编发《寻甸人大》期刊4期。

二是联动提升增效能。深化学习型机关建设，坚持周一委室轮流领学制度，推动思想共融、知识共享，促进工作交流，提升工作本领。统筹推进常委会组成人员、人大专委、常委会工委和机关干部学习培训，全年组织开展异地培训、集中学习等50余期，积极选派人员参加省市县培训15期，“学习+履职”深度融合、相互赋能成效显著。充分发挥专门委员会联系广泛、专业突出的优势，建立审议意见集中研讨、代表议案建议分组督办等工作机制，切实汇聚集体智慧、凝聚工作合力。坚持上下联动、同向发力，主动加强向市人大汇报沟通，积极配合开展各项工作。组织开展乡镇人大干部业务培训，着力提升基层人大干部的能力水平。持续加强对乡镇（街道）人大工作指导，推动基层人大规范组织会议、开展活动、依法履职。

三是严明纪律树形象。始终把纪律规矩挺在前面，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，常委会党组班子及班子成员带头，组织专题读书班，深入查摆存在问题，查找并整改问题17个，深入基层党组织讲党课8场次。强化日常监督，制定人大常委会一把手监督谈话方案，实现机关党员干部监督谈话全覆盖。全力配合支持派驻纪检组工作。坚持警示教育与红色教育同步开展，常态化通报典型案例、观看警示教育片、历史记录片，教育引导党员干部铭记历史、奋发有为。积极开展党员干部、公职人员“八小时外”树新风活动，驰而不息纠“四风”、树新风，营造风清气正的政治生态、积极向上的工作氛围。

附件3：

寻甸县人大常委会整体支出绩效评价指标体系框架

附件4：

1.寻甸县人大常委会2025年部门整体支出绩效自评公众满意度调查问卷

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进说明：

2. 寻甸县人大常委会2025年部门整体支出绩效评价调查问卷汇总表

发放问卷:20份    收回问卷：20份   有效问卷：20份

附件5：工作底稿

附件6

2025年收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门整体支出绩效目标