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一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

（二）部门绩效具体目标计划

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议  

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况

附件3 评价指标体系（评分表）

附件4 问卷调查统计报告

附件5 工作底稿

附件6 2025年收入支出决算总表

寻甸县人民政府金所街道办事处2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、摘 要

2025年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神；客观总结2024年工作，认真分析存在的问题和不足，进一步厘清工作思路、捋顺工作清单、提振工作士气，立足新起点、展现新作为，加快推动街道高质量发展，全力抓好项目落地和工作落实。抓实产业发展、抓牢招商引资、抓好项目建设，经济社会发展取得了长足进步。2025年部门整体支出绩效优秀。

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

金所街道辖金所、泽铁、竹沟、天生、草海子、摆宰、张所、小多姑、清海、新田10个社区居民委员会、58个自然村89个村民小组，国土面积283.28平方千米；下设5个行政机构综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、扶贫开发办公室和7个公益一类事业单位：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心、科工贸综合服务中心；金所街道属县级财政一级预算单位，执行《行政单位会计制度》。

机构编制管理部门核定金所街道编制人数100人，其中：机关行政编制27人（街道党政领导职位11个、机关综合管理职位16个），事业编制73人。截止2025年12月31日，实有在职在岗人员93人，其中：机关行政单位职工23人，事业单位职工68人，工勤人员2人。

（二）部门职能

宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定、政府的重要文件、重要会议、重大决策部署精神。履行社会管理、经济发展、公共服务、基层组织建设等社会公共服务职能；制定街道经济社会发展中长期规划、年度计划、和其他重大事项处置方案（意见、具体措施）并组织实施、监督检查；组织干部团结带领人民群众，抓好街道政治、经济、文化、廉政、社会和生态文明建设，保证县委、县政府和上级机关交办的各项工作任务的顺利完成，持续保持街道经济社会发展的繁荣稳定。

（三）部门工作完成情况

2025年，金所街道坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济社会发展呈现“稳中有进、进中提质、质中向好”的良好态势。

1、党的建设全面加强，政治引领力实现新跃升。一是理论武装持续深化。坚持把学习党的创新理论作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，今年以来共召开党工委会议19次、理论学习中心组学习10次、每周集体学习例会44次，推动学习教育常态化长效化。二是组织体系更加健全。实施支部分类定级，确定先进党组织83个，一般党组织16个，后进党组织2个，完成结对共建。新成立新兴领域党支部3个，累计覆盖新经济组织37个，覆盖率达77.08%。建成党群活动室1个，开展乡村社会实践活动1次。三是纪律作风建设深入推进。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。深化党纪学习教育，举办专题读书班1次，组织学习活动10余次，通报典型案例4起，党员干部纪律规矩意识显著增强。

2、经济保持平稳增长，发展动能实现新集聚。一是主要指标稳健增长。截至2025年10月底，完成一般公共预算收入2773万元，完成任务目标的88%；完成固定资产投资60324.54万元，超额完成年度目标的120.69%；完成规模以上工业总产值469721.7万元，同比增长6.7%；完成招商引资17221万元，完成率为58%。二是项目建设扎实推进。坚持“项目为王”理念，云南晶纬矿业有限公司寻甸金所50万吨磷矿采选项目、寻甸锦晟源年处理10万吨褐煤提质项目建设有序推进。金所华美万家购物中心正式投入试运营，寻甸富有农业有限公司新建蔬菜加工建设项目进入设备调试阶段。功小高速改扩建（金所段）征地拆迁和施工保障工作高效推进。完成2026年项目库申报，共申报计划实施项目16个。三是产业转型步伐加快。传统农业提质增效，粮食作物总播种面积56800亩，总产17400吨，人均有粮467公斤；经济作物规模扩大，蔬菜年种植面积25000亩，年产值2亿元；花卉2000亩，年产值2000万元；中药材3000亩，年产值3000万元。烤烟种植3950亩，收购1.21万担，产值2118.74万元。畜牧业平稳发展，牲畜存栏67958头，出栏67153头。新兴产业蓬勃发展，光伏农业、冷链物流等新业态增长迅速。

3、城乡融合深入推进，人居环境展现新面貌。一是基础设施持续完善。完成辖区主干道栽开至金所、草海子社区三家村道路硬化项目，新增禁停标识3处，优化学校周边减速带设置3处。集镇管理水平显著提升，常态化整治乱停乱放、占道经营等行为。二是人居环境明显改善。深入学习运用“千万工程”经验，泽铁社区载开村生活污水排污主管工程全面完工，覆盖593户2763人。累计发动群众参与环境整治活动1.2万余人次，清理垃圾死角800余处，整治乱堆乱放1500余处。三是生态保护成效显著。全面落实河湖长制、林长制，开展巡河巡林713次，组织“清洁湖岸线”行动8次，排查黑臭水体4次，清运生活垃圾5000余吨。完成土地卫片违法图斑整改67宗，耕地面积105.63亩，整改率83.17%。查处林业行政案件49宗，栽植苗木7万余株。

4、民生福祉持续改善，社会事业取得新进步。一是社会保障坚实有力。截至10月，城乡居民养老保险参保13690人，完成全年目标的91.60%；城乡居民医疗保险参保35391人，完成100.20%。新纳入农村低保60户60人，城市低保2户3人；申请临时救助91户，发放救助金69.49万元。二是公共服务优质均衡。教育事业优先发展，义务教育优质均衡推进，完成现代教育示范学校创建任务。医疗卫生服务水平提升，街道卫生院门诊服务总量54554人次，住院服务量1361人次。组建家庭医生签约服务团队10个，签约居民30122人。文化事业繁荣发展，开展基层文化活动13场，“戏曲进乡村”活动16场，大型文艺活动9场。三是就业创业成效明显。开展技能培训3期153人，引导性培训1100人。组织专项招聘6场，提供岗位1500余个。落实创业扶持政策，发放创业补贴420万元。农村劳动力转移就业22243人，转移率94.53%，转移收入461.73万元。

5、社会治理创新推进，平安建设迈出新步伐。一是安全生产形势稳定。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，组织安全生产检查8次，检查生产经营单位47家次，排查整改隐患67项。强化食品安全监管，检查各类食品经营主体283家次，下达责令改正通知书8份，立案处罚8家。二是社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全“司法所+社区调委会+网格调解员”三级调解网络，排查矛盾纠纷421起，成功调解388起，成功率92%。办理信访事件41件、市长热线166件，办结率100%。办理行政执法案件129件。三是风险防控精准有效。开展安全宣传教育活动3场次，发放宣传资料1000余份。落实防汛减灾“1262”机制，全面排查地质灾害隐患点，做好应急准备。

6、工作亮点纷呈，创新发展取得新突破。一是创新农村集体聚餐监管模式。探索形成“网格管理、精准服务、社会共治”的监管经验，明确三级责任，划分82个监管网格，推行“线上+线下”双规备案，实现100%线上申报和智能管理。二是构建“314”矛盾纠纷排查化解机制。建立街道、社区、村组三级责任体系，运用“一条板凳工作法”，开展“板凳集中接待”80余次、“大接访大调解”20余次，化解矛盾纠纷56件。三是种业发展成效突出。云南澳克斯畜牧发展有限公司种牛站位于小多姑社区，设计存栏成年采精种公牛100头，年产值1800万元。库森草莓基地年产优质穴盘苗8000余万棵，年收入6000余万元，带动就业500余人。

（四）部门管理制度

金所街道依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》等财经法规及相关规定，制定了《金所街道议事规则和工作运行规程（试行）》、《金所街道办财务管理制度》、《金所街道办日常财务管理工作手册》、《金所街道公务接待管理制度(试行)》、《金所街道差旅费管理办法（试行）》、《金所街道财产物资管理制度》、《金所街道机关食堂管理办法（试行）》、《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》等，持续建立健全内部管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源情况。

县财政局按照县人代会批准的预算，2025年初下达金所街道部门收入预算数为3153.33万元、决算数为3095.47万元，年初结转和结余资金45.16万元，全年收入总计为3714.37万元。

2.资金使用情况。

2025年末支出决算数为3311.26万元，其中：一般公共服务支出1651.23万元，国防支出1万元，公共安全支出3.53万元，文化旅游体育与传媒支出64.31万元，社会保障和就业支出225.17万元，卫生健康支出132.12万元，节能环保支出224.73万元，城乡社区支出103.74万元，农林水支出777.29万元,资源勘探工业信息等支出2.99万元，住房保障支出123.17万元，灾害防治及应急管理支出1.99万元；2025年收入总计为3714.37万元，年末结转和结余资金45.16万元。

三公”经费支出情况。金所街道持续加强财务管理工作，转变工作作风、勤俭节约，不断规范公务接待行为、压缩公务接待活动。2025年度“三公”经费全年预算为24.5万元，支出决算为7.89万元，为预算的32.2%；比2024年增加1.78万元、增加29.13%。其中：因公出国（境）费无年初预算，支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费全年预算为4.5万元，决算为4.74万元（为预算的105.33%），比2024年减少0.19万元、降低3.85%；公务接待费年初预算为20万元，支出决算为3.15万元，为预算数的15.75%。

（六）政府采购情况

2025度未单独批复下达金所街道采购预算，组织完成的政府采购范围内的30.66万元采购项目均为日常办公零星采购、采购资金从街道一般运转经费中调剂使用，项目均通过云南省财政厅“政采云一站式政府采购云服务平台”完成网上申报、审批、采购、履约验收、完成备案、资金支付等工作，全部合同金额均授予中小微企业，采购资金由寻甸县财政局国库集中支付中心直接支付。

（七）资产情况

截至2025年12月31日，金所街道资产年末原值为1366.09万元，其中：土地、房屋及构筑物年末原值为1122.08万元，通用及专用设备年末数原值193.95万元，图书年末原值为4万元，家具、用具、装具及动植物年末原值为46.07万元，无形资产年末原值为25.92万元。固定资产年末原值较上一年增加298.04万元，主要原因是2025年街道接收教育系统划拨校舍，以及部分单位为适应工作发展需要，购置新增了一些办公设备及家具。

街道各部门严格执行《寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准》、《寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置管理办法》、《金所街道办财务管理制度》、《金所街道办日常财务管理工作手册》、《金所街道财产物资管理制度》及《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》等，办公设备、办公家具等资产根据工作需要进行配置和处置，相关资产的审批、购置、使用和处置等程序规范。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

2025年，金所街道紧紧围绕县委、县政府的决策部署，立足于全年目标完成，进一步坚定发展信心，抢抓发展机遇，提升既定工作措施，强力推进各项重点工作，圆满完成了各项目标任务。全面抓好全年工作，责任重大、意义深远。明确工作目标、干好全年的工作，对于街道统筹城乡发展，持续推进乡村振兴工作，实现经济社会又好又快发展具有十分重要的意义。宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定，认真履行社会管理、经济发展、公共服务、基层建设等社会公共服务职能，团结带领广大干部群众，统筹抓好街道政治、经济、文化、党风廉政、社会民生、乡村振兴、基层党建、综治维稳（平安建设）、意识形态、统一战线、政府信息公开和生态文明建设等工作，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以产业培育带动经济增长促进社会发展，以招商引资招引企业主体推动项目落地，以“当好排头兵”转作风提效能促进工作落实，高质量推动产城融合发展；继续保持街道经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。

（二）部门绩效具体目标计划

1、数量目标：在职人员控制率小于等于100%；重点工作办结率等于100%；固定资产在用率大于等于90%；基本支出预算执行率大于等于100%；项目支出预算执行率大于等于95%。

2、质量目标：考核任务完成率大于等于95%。

3、时效指标：工作完成及时率大于等于100%。

4、经济效益指标：招商引资目标完成率大于等于100%、一般公共预算收入目标完成率大于等于100%；固定资产投资目标完成率大于95%。

5、社会效益指标：城乡居民基本医疗保险参保人数目标完成率大于等于100%；农村劳动力转移就业目标完成率大于等于100%；城乡低保覆盖率大于等于100%；扶贫任务目标完成率大于等于100%；城乡职工登记失业率小于等于3%。

6、生态效益指标：森林火灾发生率小于等于0%，拆迁复垦完成率大于等于100%。

7、服务对象满意度指标：社会公众对金所街道办工作的满意情况大于等于90%。

四、评价思路和过程

（一）评价思路

构建并确认当年度部门整体支出的绩效目标框架体系→收集梳理部门内部管理制度、部门“三定“方案、目标责任考核结果、工作总结、预算批复、财政决算、自查情况等相关材料→分析确定当年度部门整体支出的评价重点和步骤→围绕部门整体支出绩效目标评价的指标体系逐一进行分析评价→汇总形成自评报告。

（二）评价目的

通过综合全面的分析，客观评价部门在整体支出中的投入与产出、决策与管理、规划与实际、计划与完成、监督与考核等方面取得的成绩和存在的不足，总结经验和做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出切实可行的改进建议和措施，不断推动财政资金的使用效益稳步提高。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《寻甸县财政局关于印发《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）、《寻甸县财政局关于印发《寻甸县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）、《寻甸县财政局关于印发寻甸县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）、金所街道收集整理的基础工作台账资料、评价小组工作人员通过现场调查（问卷）核实获得的相关资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸县金所街道部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

2025年，金所街道较好完成了年初确定的主要目标任务，人民生活不断改善，街道工作不断迈上新台阶、取得新成效。通过对《寻甸县金所街道2025年部门整体支出绩效评价指标体系》进行逐项评分，2025年度目标管理绩效考核（县级）等次为优秀，最后得分93.4分，部门整体支出绩效自评为“优秀”等次。

（二）具体绩效分析

金所街道绩效评价指标体系设部门决策、部门管理和部门绩效3个一级指标。

1.部门决策方面，设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过分析评价，金所街道编制了《国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《乡村振兴规划》和《产城融合发展规划》3部中长期规划，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标匹配，得2分；金所街道已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务一致，得3分；已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但不够细化量化，扣1分，得2分。部门目标评价总分值12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过分析评价，金所街道职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；部门年度工作目标与部门职能相适应，得4分；部门年度具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室（站、办、所）岗位职责，得1分。部门职能评价总分值10分，评价得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过分析评价，金所街道部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制上报，经县财政局对进行审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得2分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务分配不均衡，部分人员工作工作量重，扣0.5分，得分0.5分；根据固定资产卡片账，金所街道台式办公电脑基本实现人均1台，办公资源基本能满足日常办公需要，配置基本合理，后期办公资源更新投入得到保障，但固定资产未严格按照部门科室归属，存在使用部门与实际不符的情况，扣1分，得1分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得1分。资源配置评价总分值8分，实际得分6.5分。

部门决策评价总分值30分，评价得分27.5分。

2. 部门管理方面，设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过分析评价，金所街道2025年支出决算数为3311.26万元，为年初县级下达预算数3153.33万元的105%，得1分；2025年项目支出预算执行率为105%，扣1分，得3分；金所街道2025年度“三公”经费全年预算数为24.5万元，支出决算为7.89万元，为预算的32.2%；比2024年增加1.78万元，“三公”经费控制率为32.2%，得1分；金所街道根据预算执行情况及时按规定程序申请预算调整，并上报了预算追加材料，得1分。预算管理评价总分值7分，评价得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过分析评价，金所街道依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》等财经法规及相关规定，制定了《金所街道议事规则和工作运行规程（试行）》、《金所街道办财务管理制度》、《金所街道办日常财务管理工作手册》、《金所街道公务接待管理制度(试行)》、《金所街道差旅费管理办法（试行）》、《金所街道财产物资管理制度》、《金所街道机关食堂管理办法（试行）》、《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》等，持续建立健全内部管理制度，财务管理制度健全，并得到有效执行，得1分；金所街道资金使用审批手续规范，重大资金支出经集体决策，预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控有效性方面，金所街道加强日常财务监督管理，财务人员按照相关财务制度认真审核支出单据，资金使用合法合规，得1分。财务管理评价总分值6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率和人力资源管理执行情况2个三级指标。经过分析评价，金所街道实际在职人数93人，比核定编制人数少7人，在职人员控制率为93%，得1分；金所街道制定了《寻甸县金所街道机关工作人员考核管理办法》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员进行考核，得1分。人力资源管理评价总分值2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过分析评价，金所街道依据《寻甸县国有资产管理办法》制定了《金所街道办财务管理制度》和《金所街道财产物资管理制度》，制度符合相关法律法规规定，得1分；金所街道固定资产存在实际使用部门与登记不符情况，已在资产清查盘点过程中整改，扣0.4分，得0.6分。资产管理评价总分值2分，实际得分1.6分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过分析评价金所街道制定了《寻甸县金所街道2025年度工作计划》、《金所街道办财务管理制度》、《《金所街道议事规则和工作运行规程（试行）》、《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》、《金所街道财产物资管理制度》、《金所街道集体产权制度改革工作实施方案》等，并得到了有效执行，得1分；政府采购采购项目均通过云南省财政厅“政采云一站式政府采购云服务平台”完成网上申报、审批、采购、履约验收、完成备案、资金支付等工作，采购方式及程序规范，得1分；在监督考核方面，金所街道将目标责任分解落实下达后，定期进行了监督考核，得0.8分。业务管理评价总分值3分，实际得分2.8分。

部门管理评价总分值20分，评价得分18.4分。

3.部门绩效分析

部门绩效设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立经济建设指标完成情况、政府采购项目完成率、社会管理工作完成情况、文化建设工作完成情况、生态文明建设工作完成情况、党风廉政建设责任制工作落实情况、基层党建工作完成情况、综治维稳（平安建设）及法治建设工作完成情况、意识形态、统一战线作落实情况和政府信息与政务公开、保密与档案工作、县长热线办理工作落实情况10个三级指标。

（2）经过分析评价，经济建设指标完成情况得4分，政府采购项目完成率得1分，社会管理工作完成情况得4分，文化建设工作得2分，生态文明建设工作完成情况得2分，党风廉政建设责任制工作落实情况得2分，基层党建工作完成情况得2分，综治维稳（平安建设）及法治建设工作完成情况得2分，意识形态、统一战线工作落实情况得1分，政府信息与政务公开、保密与档案工作、县长热线办理工作落实情况得3分。部门产出评价总分值24分，实际得分23分。

（3）部门效果设立经济社会发展成效、脱贫及乡村振兴成效、农业产业收入情况、环保成效、农村劳动力转移收入和社会公众满意度6个三级指标。

（4）通过对照金所街道2025年经济社会发展成效、脱贫成效、农业产业收入、环保成效、农村劳动力转移收入完成情况，经过分析评价，经济社会发展成效得5分，脱贫成效得4分，农业产业收入情况得2分，环保成效得3分，农村劳动力转移收入得2分；通过满意度问卷调查，满意度为96.4%，得2分。部门效果评价总分值18分，评价得分18分。

（5）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。

（6）经过分析评价，金所街道组织开展了服务人员业务培训、保密知识培训、乡村振兴工作知识培训等，不断提高干部职工自身的业务素质和知识水平，得3分；金所街道2025年度部门预算、部门决算、部门整体支出绩效自评报告在规定时间内已向社会公开，但各科（室）、下属单位等信息未实现全部共享，扣1分，得2分；金所街道充分利用现有资源，探索创新管理机制，并有一定的工作及产出效果得1.5分。部门可持续发展评价总分8分，评价得分6.5分。

（7）部门绩效评价总分值50分，评价得分47.5分。

金所街道部门整体支出绩效评价总分值100分，评价得分93.4分，部门整体支出绩效评价为“优秀”等次。

六、主要经验做法

（一）合理编制部门中长期规划、目标明确，结合部门职能职责分解细化到各个部门，整体绩效目标设定与部门规划、职能及年度工作目标的一致性。

（二）坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济社会发展呈现“稳中有进、进中提质、质中向好”的良好态势。加强党的全面建设，政治引领力实现新跃升，保持经济平稳增长，扎实推进项目建设。稳定安全生产形式，深入推进城乡融合发展。

（三）根据职工在职在编人数、经费标准合理编制财政基本支出预算，加强预算执行监督管理。

（四）健全财务管理制度、规范财务行为，从积极分析往来款项形成的原因与现有状况并清理、加强国有资产管理入手，加强资金使用、国有资产、政府采购等日常管理工作，努力盘活国有资产，保障资金及国有资产的安全，不断提高资金使用效益。

七、存在的问题

（一）部分整体支出资金的安排和使用存在不可预见性，预算绩效目标设定与资金实际支出存在部分偏差。

（二）一般公共预算收入、固定资产投资、规上企业增加值等经济指标目标任务逐年递增，与此同时，支撑经济指标的税源挖掘相对困难，能够达到规上规模的企业引进相对困难，难以形成达到纳统标准的有效投资。

（三）产业结构调整任重道远。传统产业仍占较大比重，龙头企业数量偏少、规模偏小，带动能力有限。产业链条较短，农产品精深加工不足，附加值不高。新兴产业处于培育阶段，规模较小，新质生产力培育需要持续发力。

（四）生态环境治理任务艰巨。潘所海、清水海等河湖保护治理压力持续存在，水质稳定达标基础还不牢固。农业面源污染治理难度大，化肥农药减量增效工作需要久久为功。农村生活污水治理覆盖率不高，垃圾无害化处理水平有待提升。部分企业和群众生态文明意识不强，环保自觉性需要进一步提高。  

（五）街道承担的综合管理职能繁多，而工作经费相对不足，许多常态工作缺乏经费保障。

八、改进措施及建议

进一步完善公共预算管理，科学编制预算方案。进一步打造营商环境，畅通信息渠道、提升招商引资质量，严格落实减税降费政策，激发经济增长活力，不断拓宽税源渠道。进一步优化人居环境整治工作经费分配及使用方案，结合社区实际确定环境整治运作模式，同时通过形式多样的教育引导方式增强群众环境卫生意识。从紧张的运转经费挤出一部分、形成干部职工教育培训管理工作的常态机制，不断提高干部职工的服务热情和服务水平，切实了解群众需求、解决群众困难，提升人民群众对政务服务工作的满意度。积极向上建言献策、争取对重点工作给予专项经费保障。

附件1        

成本费用分析报告

一、经济性分析

（一）收入情况分析

金所街道依据现有在职在编人员情况并结合上年度目标任务完成及支出情况、2025年度工作计划等因素科学合理地进行预算编制。县财政局按照县人代会批准的预算，2025年初下达金所街道部门收入预算数为3153.33万元，全年预算数、决算数均为3669.20万元，年初结转和结余资金45.16万元，全年收入总计为3714.37万元。

（二）支出情况分析

2025年末支出决算数为3311.26万元，其中：一般公共服务支出1651.23万元，国防支出1万元，公共安全支出3.53万元，文化旅游体育与传媒支出64.31万元，社会保障和就业支225.17万元，卫生健康支出132.12万元，节能环保支出224.73万元，城乡社区支出103.74万元，农林水支出777.29万元,资源勘探信息等支出2.99万元，住房保障支出123.17万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出1.99万元；2025年支出总计为3714.37万元，年末结转和结余资金403.11万元。

二、效率性分析

金所街道干部职工工资由县财政国库集中支付中心按月统一发放，商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他支出按预算进度执行；专项资金支出依据相关资金管理办法和项目施工进度款及时拨付，部门整体支出预算执行率为100%。

三、效益性分析

2025年金所街道围绕绩效目标和上级部门下达的各项工作任务团结一心、齐心协力、接续奋进、狠抓落实、攻坚克难，确保各项任务得以顺利完成，并取得良好的经济效益、社会效益和生态效益。

（一）经济效益

截至2025年10月底，完成一般公共预算收入2773万元，完成任务目标的88%；完成固定资产投资60324.54万元，超额完成年度目标的120.69%；完成规模以上工业总产值469721.7万元，同比增长6.7%；完成招商引资17221万元，完成率为58%。二是项目建设扎实推进。坚持“项目为王”理念，云南晶纬矿业有限公司寻甸金所50万吨磷矿采选项目、寻甸锦晟源年处理10万吨褐煤提质项目建设有序推进。金所华美万家购物中心正式投入试运营，寻甸富有农业有限公司新建蔬菜加工建设项目进入设备调试阶段。功小高速改扩建（金所段）征地拆迁和施工保障工作高效推进。完成2026年项目库申报，共申报计划实施项目16个。三是产业转型步伐加快。传统农业提质增效，粮食作物总播种面积56800亩，总产17400吨，人均有粮467公斤；经济作物规模扩大，蔬菜年种植面积25000亩，年产值2亿元；花卉2000亩，年产值2000万元；中药材3000亩，年产值3000万元。烤烟种植3950亩，收购1.21万担，产值2118.74万元。畜牧业平稳发展，牲畜存栏67958头，出栏67153头。新兴产业蓬勃发展，光伏农业、冷链物流等新业态增长迅速。

（二）社会效益

截至10月，城乡居民养老保险参保13690人，完成全年目标的91.60%；城乡居民医疗保险参保35391人，完成100.20%。新纳入农村低保60户60人，城市低保2户3人；申请临时救助91户，发放救助金69.49万元。教育事业优先发展，义务教育优质均衡推进，完成现代教育示范学校创建任务。医疗卫生服务水平提升，街道卫生院门诊服务总量54554人次，住院服务量1361人次。组建家庭医生签约服务团队10个，签约居民30122人。文化事业繁荣发展，开展基层文化活动13场，“戏曲进乡村”活动16场，大型文艺活动9场。开展技能培训3期153人，引导性培训1100人。组织专项招聘6场，提供岗位1500余个。落实创业扶持政策，发放创业补贴420万元。农村劳动力转移就业22243人，转移率94.53%，转移收入461.73万元。完成辖区主干道栽开至金所、草海子社区三家村道路硬化项目，新增禁停标识3处，优化学校周边减速带设置3处。集镇管理水平显著提升，常态化整治乱停乱放、占道经营等行为。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，组织安全生产检查8次，检查生产经营单位47家次，排查整改隐患67项。强化食品安全监管，检查各类食品经营主体283家次，下达责令改正通知书8份，立案处罚8家。。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全“司法所+社区调委会+网格调解员”三级调解网络，排查矛盾纠纷421起，成功调解388起，成功率92%。办理信访事件41件、市长热线166件，办结率100%。办理行政执法案件129件。开展安全宣传教育活动3场次，发放宣传资料1000余份。落实防汛减灾“1262”机制，全面排查地质灾害隐患点，做好应急准备。

（三）生态效益

全面落实河湖长制、林长制，开展巡河巡林713次，组织“清洁湖岸线”行动8次，排查黑臭水体4次，清运生活垃圾5000余吨。完成土地卫片违法图斑整改67宗，耕地面积105.63亩，整改率83.17%。查处林业行政案件49宗，栽植苗木7万余株。深入学习运用“千万工程”经验，泽铁社区载开村生活污水排污主管工程全面完工，覆盖593户2763人。累计发动群众参与环境整治活动1.2万余人次，清理垃圾死角800余处，整治乱堆乱放1500余处。

（四）社会公众满意度

通过对50份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对金所街道工作开展情况比较满意，满意度大于90%。

四、可持续性分析

金所街道作为寻甸县人民政府的派出机构，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定、政府的重要文件、重要会议、重大决策部署精神；履行社会管理、经济发展、公共服务、基层建设等社会公共服务职能。创新工作模式，提高工作效率，主要表现为：1.创新农村集体聚餐监管模式。探索形成“网格管理、精准服务、社会共治”的监管经验，明确三级责任，划分82个监管网格，推行“线上+线下”双规备案，实现100%线上申报和智能管理。2.构建“314”矛盾纠纷排查化解机制。建立街道、社区、村组三级责任体系，运用“一条板凳工作法”，开展“板凳集中接待”80余次、“大接访大调解”20余次，化解矛盾纠纷56件。3.种业发展成效突出。云南澳克斯畜牧发展有限公司种牛站位于小多姑社区，设计存栏成年采精种公牛100头，年产值1800万元。库森草莓基地年产优质穴盘苗8000余万棵，年收入6000余万元，带动就业500余人。

附件2

部门职能分解及2025年工作完成情况

2025年，金所街道坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济社会发展呈现“稳中有进、进中提质、质中向好”的良好态势。

（一）党的建设全面加强，政治引领力实现新跃升。一是理论武装持续深化。坚持把学习党的创新理论作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，今年以来共召开党工委会议19次、理论学习中心组学习10次、每周集体学习例会44次，推动学习教育常态化长效化。二是组织体系更加健全。实施支部分类定级，确定先进党组织83个，一般党组织16个，后进党组织2个，完成结对共建。新成立新兴领域党支部3个，累计覆盖新经济组织37个，覆盖率达77.08%。建成党群活动室1个，开展乡村社会实践活动1次。三是纪律作风建设深入推进。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。深化党纪学习教育，举办专题读书班1次，组织学习活动10余次，通报典型案例4起，党员干部纪律规矩意识显著增强。

（二）经济保持平稳增长，发展动能实现新集聚。一是主要指标稳健增长。截至2025年10月底，完成一般公共预算收入2773万元，完成任务目标的88%；完成固定资产投资60324.54万元，超额完成年度目标的120.69%；完成规模以上工业总产值469721.7万元，同比增长6.7%；完成招商引资17221万元，完成率为58%。二是项目建设扎实推进。坚持“项目为王”理念，云南晶纬矿业有限公司寻甸金所50万吨磷矿采选项目、寻甸锦晟源年处理10万吨褐煤提质项目建设有序推进。金所华美万家购物中心正式投入试运营，寻甸富有农业有限公司新建蔬菜加工建设项目进入设备调试阶段。功小高速改扩建（金所段）征地拆迁和施工保障工作高效推进。完成2026年项目库申报，共申报计划实施项目16个。三是产业转型步伐加快。传统农业提质增效，粮食作物总播种面积56800亩，总产17400吨，人均有粮467公斤；经济作物规模扩大，蔬菜年种植面积25000亩，年产值2亿元；花卉2000亩，年产值2000万元；中药材3000亩，年产值3000万元。烤烟种植3950亩，收购1.21万担，产值2118.74万元。畜牧业平稳发展，牲畜存栏67958头，出栏67153头。新兴产业蓬勃发展，光伏农业、冷链物流等新业态增长迅速。

（三）城乡融合深入推进，人居环境展现新面貌。一是基础设施持续完善。完成辖区主干道栽开至金所、草海子社区三家村道路硬化项目，新增禁停标识3处，优化学校周边减速带设置3处。集镇管理水平显著提升，常态化整治乱停乱放、占道经营等行为。二是人居环境明显改善。深入学习运用“千万工程”经验，泽铁社区载开村生活污水排污主管工程全面完工，覆盖593户2763人。累计发动群众参与环境整治活动1.2万余人次，清理垃圾死角800余处，整治乱堆乱放1500余处。三是生态保护成效显著。全面落实河湖长制、林长制，开展巡河巡林713次，组织“清洁湖岸线”行动8次，排查黑臭水体4次，清运生活垃圾5000余吨。完成土地卫片违法图斑整改67宗，耕地面积105.63亩，整改率83.17%。查处林业行政案件49宗，栽植苗木7万余株。

（四）民生福祉持续改善，社会事业取得新进步。一是社会保障坚实有力。截至10月，城乡居民养老保险参保13690人，完成全年目标的91.60%；城乡居民医疗保险参保35391人，完成100.20%。新纳入农村低保60户60人，城市低保2户3人；申请临时救助91户，发放救助金69.49万元。二是公共服务优质均衡。教育事业优先发展，义务教育优质均衡推进，完成现代教育示范学校创建任务。医疗卫生服务水平提升，街道卫生院门诊服务总量54554人次，住院服务量1361人次。组建家庭医生签约服务团队10个，签约居民30122人。文化事业繁荣发展，开展基层文化活动13场，“戏曲进乡村”活动16场，大型文艺活动9场。三是就业创业成效明显。开展技能培训3期153人，引导性培训1100人。组织专项招聘6场，提供岗位1500余个。落实创业扶持政策，发放创业补贴420万元。农村劳动力转移就业22243人，转移率94.53%，转移收入461.73万元。

（五）社会治理创新推进，平安建设迈出新步伐。一是安全生产形势稳定。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，组织安全生产检查8次，检查生产经营单位47家次，排查整改隐患67项。强化食品安全监管，检查各类食品经营主体283家次，下达责令改正通知书8份，立案处罚8家。二是社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全“司法所+社区调委会+网格调解员”三级调解网络，排查矛盾纠纷421起，成功调解388起，成功率92%。办理信访事件41件、市长热线166件，办结率100%。办理行政执法案件129件。三是风险防控精准有效。开展安全宣传教育活动3场次，发放宣传资料1000余份。落实防汛减灾“1262”机制，全面排查地质灾害隐患点，做好应急准备。

（六）工作亮点纷呈，创新发展取得新突破。一是创新农村集体聚餐监管模式。探索形成“网格管理、精准服务、社会共治”的监管经验，明确三级责任，划分82个监管网格，推行“线上+线下”双规备案，实现100%线上申报和智能管理。二是构建“314”矛盾纠纷排查化解机制。建立街道、社区、村组三级责任体系，运用“一条板凳工作法”，开展“板凳集中接待”80余次、“大接访大调解”20余次，化解矛盾纠纷56件。三是种业发展成效突出。云南澳克斯畜牧发展有限公司种牛站位于小多姑社区，设计存栏成年采精种公牛100头，年产值1800万元。库森草莓基地年产优质穴盘苗8000余万棵，年收入6000余万元，带动就业500余人。

附件3

金所街道2025年部门整体支出绩效评价指标体系 （评分表）

附件4

寻甸县金所街道2025年部门整体支出绩效评价问卷调查统计报告（受益人群）

发出问卷:50份            收回问卷：50份              有效问卷：50份

附件5

工作底稿

附件6

金所街道2025年决算支出总表（单位：元）

金所街道2025部门整体支出绩效目标表