目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1：成本效益分析报告

附件2：部门职能分解及 2025年工作完成情况表

附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件 4：问卷调查报告

附件5：工作底稿

附件6：收入支出决算总表（单位：元）

寻甸回族彝族县应急管理局2025年部门整体支出绩效自评报告

寻甸县财政局：

根据《寻甸回族彝族自治县财政局关于对2025年度预算绩效管理开展自评工作的通知》 《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》及《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》，寻甸回族彝族自治县应急管理局对 2025年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸回族彝族自治县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级，下设9个职能科室：办公室、矿山监管科、综合协调科、法规宣教科、预案管理和基础建设科、应急救援指挥室、灾害救援及物资保障科、危险化学品安全监管科、地质和地震灾害救援科。机关行政编制20名。设局长1名（正科级）、副局长4名（副科级）；政治部主任1名（副科级），安全生产监察专员1名（副科级）；内设科室领导职数8名。所属公益一类事业单位1个，寻甸回族彝族自治县应急管理综合行政执法大队，机构规格副科级。事业单位编制18名。截至2025年12月31日，在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员11人。离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）部门职能

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇（街道）、园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策和法律法规，组织推动全县应急体系建设、编制安全生产和综合救灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施，指导有关部门编制城镇、农村、森林、草原消防工作规划。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并与国家及省市应急管理信息系统相衔接，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织生产安全类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判生产安全类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议，协助开展较大灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻寻解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、各类产业园区及社会应急救援力量建设。

8.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

10.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇（街道）、各类产业园区的安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

11.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

12.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.按照国家和省委、省政府，市委、市政府、县委、县政府的部署要求，开展应急管理方面的交流与合作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并指导实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（三）部门工作完成情况

1.习近平总书记关于安全生产重要论述得到贯彻落实，坚持和加强党的全面领导，以党建引领应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作，做到党建和业务工作同谋划、同安排、同部署、同落实。一是把党建工作融入防范化解重大风险工作，充分发挥党委把方向、管大局、保落实和党支部战斗堡垒及党员先锋模范作用，增强防范化解风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉，强化忧患意识和底线思维，做到守土有责、守土负责、守土尽责，以抓铁有痕、踏石留印、久久为功的劲头，把防范化解重大风险工作落实落细，用工作体现忠诚，用发展体现担当。二是把党建工作融入安全监管工作。在安全生产监管工作上坚持党性原则，坚决做到严格准入门槛、严格监管职责、严格督促隐患整改，做到问题不解决绝不放过、隐患不整改绝不放过、整改不彻底绝不放过，确保安全生产问题隐患整改到位，全力保障人民群众的生命财产安全。

2.全面推进应急管理体系和能力现代化建设。紧紧围绕党的二十大擘画的宏伟应急蓝图，深入贯彻落实中央、省、市、县关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作决策部署，紧盯基层基础应急管理体系完善和建设，不断推动全区应急管理体系和能力取得新突破。一是强化县级应急能力建设。完善县级应急管理机制，加强救生衣、污水泵、应急救灾帐篷等救灾救援物资储备工作，积极开展应急演练，提高统一指挥能力、协调配合能力及实战救援能力。二是加强基层应急处置能力建设，配齐乡镇灭火拖把、救生衣等一批防火防汛应急救援物资，积极争取基层应急管理体系建设和能力提升资金，进一步强化基层应急管理基础建设和充实基层应急物资储备，切实做到应急处置端口前移。三是强化应急值守和信息报送。严格落实全年每天24小时应急值守，执行“局带班领导+值班长+值班人员”的值班制度，强化县应急指挥中心指挥调度、统筹协调能力，及时通过手机短信平台、监测预警系统等发布预警信息。按照统一指挥、横向协作、纵向联动模式，加强信息互通、提高防灾减灾救灾综合能力、严格信息上报程序和时限，切实增强政治敏锐性和风险警惕性，当好人民的“守夜人”。

3.全面系统提升防灾减灾救灾能力。全面深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示批示精神，毫不动摇坚持“两个至上”，坚决落实“两个坚持、三个转变”，压实“五早五全”工作要求，持续提升灾害防治能力。一是加强防灾减灾培训。大力开展“5·12防灾减灾日”和“第34个国际减灾日”宣传教育活动，提升人民群众防灾减灾意识和应急自救能力。二是抓细抓实防汛措施，强化防汛安全隐患排查。组织修订完善乡镇（街道）及村级防汛抗旱应急预案，强化应急预案管理，做好突发事件应对工作的基础和保障。全力开展水库、山洪灾害危险点、矿产企业、学校等重点区域的隐患排查治理，全面提升隐患治理和事故防范能力。三是细化核灾报灾，加强灾害救助。抓实抓细冬春救助、应急生活救助、过渡期生活救助等各项救助工作，细化落实核灾报灾工作，积极争取上级自然灾害资金，为灾后重建治理提供资金保障。

4.全面加强各行业领域安全生产监管。基本情况：煤矿方面。辖区共有煤矿4座，主要分布在先锋镇和金所街道，全部为露天煤矿，煤种均为褐煤，合计核定产能390万吨/年，4座煤矿均取得了转型升级后的采矿许可证、安全生产许可证，处于正常开采生产中；非煤矿山方面。辖区共有非煤矿山37座，尾矿库3座，分布于13个乡镇（街道），开采矿种主要有钛矿、磷矿、石膏矿、玄武岩矿、石灰岩矿、建筑用砂（石）料等；危险化学品方面。寻甸县目前共有危险化学品生产、经营（存储）单位80家。其中，生产企业10家（正常生产8家，长期停产2家），储存经营企业2家，无储存经营企业7家，加油站61家。危险化学品重大危险源共21个，涉及企业5家，8家生产企业集中分布在寻甸产业园区（金所）和塘子街道两大片区，数量不多，但涉及多个行业；烟花爆竹、工贸行业方面。直接监管烟花爆竹经营（零售）户（点）和制药企业共125家，其中，烟花爆竹经营（批发）企业3家（仓库4个），烟花爆竹经营（零售）户（点）121家。监管情况：一是寻甸县应急管理局进一步扩大对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等工贸企业基础信息采录范围，在非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹批发企业、金属冶炼等工贸企业中抓好企业隐患自查自报工作。二是以企业安全生产自检自查为基础，部门专项检查、专家检查、政府综合督查为推动，以监管对象目录化和清单化管理、一企业一标准对照检查、隐患和问题清单化管理、隐患整改责任化落实、企业自检自查月度申报等配套机制为保障，持续推进安全生产大检查长效机制建设。三是完善专家排查隐患工作机制，建立重大危险源数据库和监控系统，实施政企联防联控。四是持续推进安全生产专项整治行动。持续抓好煤矿、非煤矿山、危化品、消防、道路交通、建设施工、城市管理等重点行业领域专项整治，确保本行业领域平稳运行、安全可控；扎实开展冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产集中整治，突出金属冶炼、有限空间、涉氨制冷和粉尘涉爆四个重点行业领域，推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变，隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变。

（四）部门管理制度

为确保寻甸回族彝族自治县应急管理局工作规范化、科学化、高效化开展，我单位从行政运行、业务管理等方面制定了相关管理制度。一是制定《寻甸回族彝族自治县应急管理局公文制发制度》 《安全卫生及信访接待制度》 《寻甸县应急管理局带班值班工作规范》《寻甸县应急管理局公务员职务与职级晋升考核办法（暂行）》 《寻甸县应急管理局会议制度》 《寻甸县应急管理局请销假制度》等相关制度，涵盖公文处理、档案管理、公务员职务与职级晋升、会议组织、值班值守等内容，明确了流程及责任，保障机关日常有序运转。二是为进一步规范内部管理，提升工作效能、强化科学决策，结合单位工作实际与上级工作要求，修订完善《“三重一大”事项集体决策制度》，严格遵循民主集中制，精准界定重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用的事项范围，细化应急项目建设、物资采购、经费拨付、人事调整等重点事项议事决策流程，规范事项调研论证、集体研讨、会议表决、决策执行全环节要求，健全风险评估、痕迹管理、监督问效机制，切实提升重大事项决策科学化、民主化、法治化水平，严防决策风险，规范权力运行。同时，优化《党委会议事规则》，严格依照党内法规要求，厘清议事职责边界，规范会议议题征集、会前审核、议事表决、决议落实等流程，确定党委会议事决策11项程序，统一会议通知、议程模板、记录格式，要求会议记录需包含议题讨论要点、不同意见表述、表决结果等核心要素，确保全程可追溯，突出党委把方向、管大局、抓落实的核心作用。三是在资金管理使用过程中，根据单位实际情况和行业特点，制定《财务管理制度》、《公务卡管理规定》等；同时，为确保单位财务工作合法合规，精准匹配单位日常工作需要，于2025年12月对《寻甸回族彝族自治县应急管理局财务管理制度》《寻甸回族彝族自治县应急管理局固定资产管理办法》《寻甸回族彝族自治县应急管理局专项资金管理办法》进行修订，进一步规范预算编制、资金使用、资产处置等环节，强化了内部控制，强化资金使用管理的力度，对大额救灾资金拨付100%采取财政直接支付，严格执行各项财务制度，独立核算，做到救灾资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用，确保各项资金使用合规透明。

（五）部门资金来源及使用情况

1.2025年度预算资金安排落实情况

县应急局2025年度收入合计2104.43万元。其中社会保障和就业支出118.34万元；卫生健康支出48.43万元；节能环保支出210.68万元，资源勘探工业信息等支出34.24万元；住房保障支出42.58万元；灾害防治及应急管理支出1650.16万元。

2.2025年度预算资金实际使用开支情况

县应急局2025年度收入合计2104.43万元，上年收入2154.48万元减少50.05万元，下降2.32%。其中：基本支出较上年增加101.01万元，上升15.6%。主要原因为：2025年度县应急局新调入参照公务员管理人员2人，新调入公务员2人。项目支出较上年减少151.06万元，减少10.02%。主要原因为：2025年全年各类救灾资金减少，导致项目支出减少。2025年“三公”经费一般财政预算拨款支出总额2.9万元，2025年支出2.77万元，执行率为95.51%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费2.4万元，2025年支出2.4万元，执行率为100%，与上年相比增加0.01万元，较上年相比变化不大；公务接待费0.5万元，2025年支出0.37万元，执行率为74%，2025年产生国内公务接待6个批次，接待人次42人。主要原因为：2025年安全生产考核及检查频次增加，寻甸回族彝族自治县应急管理局始终秉承厉行节约、反对浪费的原则，减少不必要的接待，故公务接待费虽较上年有所增加但年末仍有结余。

（六）政府采购情况

2025年度县应急局政府采购支出6.33万元。其中：政府采购货物支出4.97万元，为2025年寻甸应急管理综合行政执法制式服装和标志采购；政府服务支出1.36万元，为公务用车加油及维修保养支出。

（七）固定资产情况

2025年末资产总额为217.66万元，其中：流动资产5.92万元，固定资产净值211.74万元，在建工程0万元，无形资产0万元。2025年资产较上年增加33.81万元，主要原因为2025年新增一批市应急局资产调拨。

二、绩效目标

（一）总体目标

县应急局2025年设立的整体绩效目标为：防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故、保障应急管理及安全生产监管各项工作稳步开展，工矿商贸企业从业人员10万人生产安全事故死亡率比上年下降；杜绝一次死亡10人以上的重特大事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（二）部门项目具体计划目标

一是通过定期和不定期的安全生产专项检查，按照年初执法计划100%完成执法检查，全面排查各类安全隐患，督促企业严格落实安全生产主体责任，减少事故发生；二是对各项安全生产和防灾减灾救灾资金纳入动态监测，跟踪资金流向和使用情况，对资金支出的真实性、合法性进行监控，确保资金使用做到专款专用，坚决杜绝资金截留、挪用事件发生。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.确认当年度部门整体支出的绩效目标；

2.梳理部门内部管理制度及存量资源；

3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点；

4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2019〕 1号）;

8.寻甸回族彝族自治县应急管理局提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县应急管理局2025年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据寻甸县应急管理局整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸县应急管理局2025年度整体支出绩效评价得分91.7分，评定为“优”。

2.主要绩效

2025年度，县应急局紧紧围绕年度工作部署与绩效评价要求，从严抓实资金管理、高效推进救灾项目、全力落实各项工作任务，整体工作成效显著，主要绩效如下：

一是资金使用效益稳步提升。严格遵循财经法律法规及单位财务管理制度，规范应急管理专项资金、防灾减灾救灾资金、安全生产工作经费等各类资金的预算编制、拨付使用、核算管理与监督管控，做到专款专用、合规支出，坚决杜绝资金挤占、挪用、浪费等问题。全年统筹使用各类应急救灾资金1650.16万元，资金使用合规率、到位率均达到100%，无违规使用、超预算支出情况。资金投放精准聚焦救灾救助、应急物资储备、安全生产隐患整治、应急演练、宣传培训等核心工作领域，采购应急物资1批、组织应急演练1场次、开展安全宣传2场次，切实把有限资金用在民生保障、安全防范、应急处置关键处，充分发挥了财政资金保安全、惠民生、防风险的最大效益，为寻甸县应急管理体系建设、群众生命财产安全保障提供了坚实的资金支撑。

二是救灾项目实施成效凸显。县应急局始终坚持以高标准推进自然灾害应急救助、防灾减灾项目、应急物资储备库提升、灾害隐患治理等各类救灾项目实施，紧盯项目进度、质量安全与实施成效，全年实施救灾及防灾减灾项目32个，均按期保质完工、顺利投入使用，项目验收合格率100%。通过项目实施，完成地质灾害、洪涝灾害等重点隐患点治理，大幅降低自然灾害造成的损失；完善各级应急物资储备，新增补充救灾帐篷、棉衣被等救灾及应急物资12批次，健全应急物资储备调配体系；高效落实受灾群众救助项目，及时发放救灾补助资金735.74万元、救助受灾群众94872人次，切实保障受灾群众基本生活。项目实施后，辖区自然灾害应急处置、防灾避险能力持续增强，较大程度减轻灾害风险，群众获得感、安全感显著提升。

三是年度工作目标全面高效完成。紧扣上级下达及年度既定工作目标，聚焦安全生产监管、应急救援处置、防灾减灾救灾、队伍规范化建设等核心任务，细化工作举措、压实工作责任、强化督办落实，全年各项工作目标均高质量完成。安全生产领域，深化危险化学品、工矿商贸、烟花爆竹等重点行业专项整治，排查整改各类安全隐患，隐患整改闭环率达100%，辖区未发生较大及以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定；应急管理方面，健全24小时应急值班值守制度，规范突发事件信息报送流程，高效处置各类突发事件60余起，应急响应、联动处置效率全面提升；防灾减灾工作，完成自然灾害风险普查常态化管控开展防灾减灾宣传1场次；内部管理上，完成各项制度修订完善，工作限时办结率达100%，干部队伍履职能力持续提升，圆满完成年度各项工作任务，切实筑牢辖区安全稳定防线。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县应急管理局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；每年制定各年度重点工作任务及年度执法计划，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸县应急管理局已编制整体支出绩效目标申报表，根据项目实施预期设定了绩效目标，目标值合理，但项目在实际实施过程中与设定目标会有所偏差，不完全匹配，扣1分，得2分；根据年度工作任务对绩效目标细化为具体工作任务，指标值清晰可衡量，得2分。部门决策总评价分12分，评价得分10分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，县应急局职能职责在《关于印发<寻甸回族彝族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》中予以明确，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；县应急局下设10个内设机构，分别为：办公室、矿山监管科、综合协调科、法规宣教科、预案管理和基础建设科、应急救援指挥室、灾害救援及物资保障科、危险化学品安全监管科、地质和地震灾害救援科、县应急管理综合行政执法大队，并制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县应急管理局年初预算人员编制基数按2025年实有在编人员32人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得分2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；单位人员根据机构编制文件中核定编制数进行招录，并按照单位工作职责进行安置，配置合理，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸县应急管理局办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；2025年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。部门决策总评价分35分，评价得分33分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、 项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，县应急局2025年度合计收入2104.43万元，实际支出2104.43万元，基本支出748.43万元，基本支出预算执行率100%，得1分。项目支出1355.99万元，预算执行率为100%，得4分。2025年度“三公”经费全年预算2.9万元，2025年支出2.77万元。其中：因公出国（境）费支0万元；公务用车运行维护费 2.4万元，2025年0.37万元，执行率为74.72%，得1分。年中根据各项目预算执行情况，及时按规定程序申请职工工资、社会保障缴费、退休人员安家费、丧葬费及抚恤金、遗属补助等预算调整，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，县应急局制定了《寻甸回族彝族自治县应急管理局务管理制度》《寻甸回族彝族自治县应急管理局公务接待管理制度》《寻甸回族彝族自治县应急管理局固定资产管理制度》《寻甸回族彝族自治县应急管理局专项资金管理办法》，并于2025年12月组织修订了《寻甸回族彝族自治县应急管理局务管理制度》《寻甸回族彝族自治县应急管理局固定资产管理制度》《寻甸回族彝族自治县应急管理局专项资金管理办法》，县应急局各项管理制度基本得到有效执行，得0.5分；寻甸回族彝族自治县应急管理局资金使用经履行完整审批程序和手续，重大资金支出均经集体决策；单位预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，单位提交报销单据均需经过经办人、经办科室负责人、科室分管领导、会计、出纳、财务分管领导及单位主要领导审核后方能支付，得0.5分。财务管理总评价分6分，评价得分5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，县应急局2025年末实际在编人数30人，低于核定编制32人，得1分；县应急局每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》对单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，县应急局制定了《寻甸回族彝族自治县应急管理局固定资产管理制度》，制度符合相关法律法规规定，但不够完善得0.5分；单位固定资产在用率达不到100% ，得0.5分。资产管理总评价分2分，实际得分1分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况 3个三级指标。经过评价分析，县应急局修订完善了《关于印发寻甸县应急管理局值班值守制度的通知》《寻甸回族彝族自治县应急管理局财务管理制度》《寻甸回族彝族自治县应急管理局公务卡管理规定》《寻甸县应急管理局“三重一大”决策制度》《寻甸县应急管理局规范权力运行及廉政风险防范》《寻甸回族彝族自治县应急管理局固定资产管理制度》《寻甸回族彝族自治县应急管理局专项资金管理办法》《寻甸回族彝族自治县应急管理局行政执法“三项制度”（试行）》等议事决策制度，相关制度合法、合规，得0.7分。政府采购方面：2025年涉及政府采购金额6.33万元，分别为寻甸县应急管理综合行政执法服装和标志采购及公务用车加油、维修保养服务采购，政府采购均严格落实采购预算管理，提前编制采购计划，明确采购项目、资金额度、采购方式，无超预算采购、无预算采购行为，规范确立采购方式，无擅自改变采购方式行为，得1分。在监督考核方面，县应急局将目标责任分解落实下达，年末根据各责任单位及目标任务落实情况进行考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分2.7分。部门管理总评价分20分，评价得分17.7分。

3.部门绩效分析

部门绩效分析设立部门产出、部门效果及部门可持续发展3个二级指标。

县应急局立足基层应急工作实际，围绕安全生产监管、防灾减灾救灾、应急值班值守、安全生产隐患排查治理的等方面认真履职，基础业务履职到位，常态化检查、值班值守、宣传教育培训、应急预案修订等工作按时完成，确保日常应急工作有序运转；安全形势总体平稳，安全生产事故防控成效明显，突发事件处置有序，基层应急队伍建设不断完善，逐步更加适配新时代基层应急管理工作要求。

部门绩效分析总评分45分，评价得分41分。

五、主要经验做法

一是狠抓风险隐患整治。聚焦危险化学品、矿山、工贸及烟花爆竹等重点领域，常态化开展专项排查整治，建立风险隐患台账，实行清单化管控、销号式整改，紧盯关键时段加密巡查防控，从源头防范化解安全风险。

二是提升应急处置能力。完善应急预案体系，针对性开展实战化应急演练，整合专业救援、基层应急等多方力量，强化应急物资储备，健全快速响应、协同处置机制，全面提升突发事件应对水平。

三是强化监管执法效能。严格落实行政执法“三项制度”，推行“双随机、一公开”监管与精准执法相结合，规范执法流程、加大违法惩处力度，同步做好安全指导服务，倒逼企业落实主体责任，规范行业安全秩序。

四是深化安全宣传教育。依托安全生产月、防灾减灾日等节点，线上线下联动开展科普宣传，普及安全避险知识，强化重点人群安全培训，全面提升全民安全防范意识和自救互救能力。

五是锻造过硬干部队伍。聚焦政治建设与业务提升，强化理论学习、专业培训和作风锤炼，严明工作纪律、压实履职担当，打造专业高效、敢打硬仗的应急管理队伍，为工作开展提供坚实保障。

六、存在的问题

1.预算编制科学性不足：在进行预算编制时，对突发事件的不确定性和应急需求的多样性考虑不够充分，导致预算内容与实际工作需求有所偏离。如：自然灾害类型多样，防御措施和应急救灾所需物资各有不同，预算编制时无法充分考虑应急处置所需物资，对数量、种类预估不够准确，使得预算资金无法准确预估。

2.预算执行刚性不强：应急管理工作具有突发性和紧迫性，在预算执行过程中，有时为了应对紧急情况可能存在先支出后调整预算的情况，导致预算执行偏离原有计划。

七、改进措施及建议

1.科学编制预算：结合历年数据、部门年度工作计划及年度重点工作方案、应急管理工作规划以及实际需求，充分考虑突发事件的不确定性，提高预算编制的准确性和前瞻性，进一步提高预算内容和应急管理工作的结合。

2.强化预算执行刚性：严格执行预算管理制度，加强对预算调整的审批管理，建立预算执行动态监控机制，实时跟踪预算执行情况，及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算资金按照规定用途使用。

寻甸回族彝族自治县应急管理局

2026年 5月 8日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸县应急管理局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和 2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年度收入合计 2104.43万元，均为财政拨款收入，与 2024年财政拨款收入相比，收入合计减少50.05万元，下降2.32%。主要原因为：2025年救灾项目较2024年小幅度减少，导致收入减少。

2.支出情况：

寻甸回族彝族自治县应急管理局 2025年度支出合计 2104.43万元，其中：基本支出748.44万元，项目支出1355.99万元，与上年相比，支出合计减少50.05万元，下降2.32%。其中：基本支出增加101.01万元，上升15.6%；项目支出减少151.06万元，减少10.02%。主要原因为：2025年度各类救灾项目减少，导致支出较上年度减少。

3.效率性分析

寻甸回族彝族自治县应急管理局 工资由县财政局按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率 100% 。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成，各类项目支出均按照时限要求及时支出，确保各项工作正常推进。

4.效益性分析

2025年寻甸县应急管理局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

通过统筹应急资源、规范成本管控，避免应急物资闲置、资金浪费、重复投入，降低应急管理成本，以有限财政资金投入，筑牢辖区安全防控底线，保障企业正常生产经营、群众生产生活有序开展，优化安全发展环境，助力营商环境提升，为我县经济平稳运行、高质量发展提供坚实安全保障，实现财政资金整体使用效益提升。

（2）社会效益

一是筑牢公共安全防线，全面压实安全生产、防灾减灾救灾责任，有效维护人民群众生命财产安全，保障辖区社会大局和谐稳定，切实增强群众安全感、幸福感，县应急局监管相关行业领域2025年全年无较大及以上事故发生。二是提升全民安全素养，依托安全生产月、防灾减灾日等节点，通过印发宣传册、线下宣讲、组织培训等多种形式进行应急宣传教育，普及安全防范、应急避险、自救互救知识，推动安全理念深入人心，营造全民参与、齐抓共管的安全治理氛围。

（3）生态效益

通过严格监管危险化学品、煤矿、非煤矿山、工贸等重点行业领域，有效防范因生产安全事故引发的环境污染、生态破坏问题，守护辖区生态环境安全。同时加强自然灾害灾情管理系统建设，日常加强与气象、自然资源等部门的会商联动，一定程度上及时预警灾害发生，及时发布预警信息，提前防范，避免因灾害导致植被、土壤等生态要素的破坏，保护了生态系统的完整性。

（4）社会公众满意度

通过对意见箱内信息收集整理，2025年未收到服务对象对应急管理工作的投诉举报件，社会工作满意度较高。

5.可持续性分析

县应急局持续加大应急管理基础投入，逐步完善应急救援装备、物资储备、应急避难场所等硬件建设，基层应急管理队伍力量逐步健全，财政资金保障趋于稳定，软硬件保障能力持续提升。

附件2

2025年工作完成情况

1.习近平总书记关于安全生产重要论述得到贯彻落实，坚持和加强党的全面领导，以党建引领应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作，做到党建和业务工作同谋划、同安排、同部署、同落实。一是把党建工作融入防范化解重大风险工作，充分发挥党委把方向、管大局、保落实和党支部战斗堡垒及党员先锋模范作用，增强防范化解风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉，强化忧患意识和底线思维，做到守土有责、守土负责、守土尽责，以抓铁有痕、踏石留印、久久为功的劲头，把防范化解重大风险工作落实落细，用工作体现忠诚，用发展体现担当。二是把党建工作融入安全监管工作。在安全生产监管工作上坚持党性原则，坚决做到严格准入门槛、严格监管职责、严格督促隐患整改，做到问题不解决绝不放过、隐患不整改绝不放过、整改不彻底绝不放过，确保安全生产问题隐患整改到位，全力保障人民群众的生命财产安全。

2.全面推进应急管理体系和能力现代化建设。紧紧围绕党的二十大擘画的宏伟应急蓝图，深入贯彻落实中央、省、市、县关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作决策部署，紧盯基层基础应急管理体系完善和建设，不断推动全区应急管理体系和能力取得新突破。一是强化县级应急能力建设。完善县级应急管理机制，加强救生衣、污水泵、应急救灾帐篷等救灾救援物资储备工作，积极开展应急演练，提高统一指挥能力、协调配合能力及实战救援能力。二是加强基层应急处置能力建设，配齐乡镇灭火拖把、救生衣等一批防火防汛应急救援物资，积极争取基层应急管理体系建设和能力提升资金，进一步强化基层应急管理基础建设和充实基层应急物资储备，切实做到应急处置端口前移。三是强化应急值守和信息报送。严格落实全年每天24小时应急值守，执行“局带班领导+值班长+值班人员”的值班制度，强化县应急指挥中心指挥调度、统筹协调能力，及时通过手机短信平台、监测预警系统等发布预警信息。按照统一指挥、横向协作、纵向联动模式，加强信息互通、提高防灾减灾救灾综合能力、严格信息上报程序和时限，切实增强政治敏锐性和风险警惕性，当好人民的“守夜人”。

3.全面系统提升防灾减灾救灾能力。全面深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示批示精神，毫不动摇坚持“两个至上”，坚决落实“两个坚持、三个转变”，压实“五早五全”工作要求，持续提升灾害防治能力。一是加强防灾减灾培训。大力开展“5·12防灾减灾日”和“第34个国际减灾日”宣传教育活动，提升人民群众防灾减灾意识和应急自救能力。二是抓细抓实防汛措施，强化防汛安全隐患排查。组织修订完善乡镇（街道）及村级防汛抗旱应急预案，强化应急预案管理，做好突发事件应对工作的基础和保障。全力开展水库、山洪灾害危险点、矿产企业、学校等重点区域的隐患排查治理，全面提升隐患治理和事故防范能力。三是细化核灾报灾，加强灾害救助。抓实抓细冬春救助、应急生活救助、过渡期生活救助等各项救助工作，细化落实核灾报灾工作，积极争取上级自然灾害资金，为灾后重建治理提供资金保障。

4.全面加强各行业领域安全生产监管。基本情况：煤矿方面。辖区共有煤矿4座，主要分布在先锋镇和金所街道，全部为露天煤矿，煤种均为褐煤，合计核定产能390万吨/年，4座煤矿均取得了转型升级后的采矿许可证、安全生产许可证，处于正常开采生产中；非煤矿山方面。辖区共有非煤矿山37座，尾矿库3座，分布于13个乡镇（街道），开采矿种主要有钛矿、磷矿、石膏矿、玄武岩矿、石灰岩矿、建筑用砂（石）料等；危险化学品方面。寻甸县目前共有危险化学品生产、经营（存储）单位80家。其中，生产企业10家（正常生产8家，长期停产2家），储存经营企业2家，无储存经营企业7家，加油站61家。危险化学品重大危险源共21个，涉及企业5家，8家生产企业集中分布在寻甸产业园区（金所）和塘子街道两大片区，数量不多，但涉及多个行业；烟花爆竹、工贸行业方面。直接监管烟花爆竹经营（零售）户（点）和制药企业共125家，其中，烟花爆竹经营（批发）企业3家（仓库4个），烟花爆竹经营（零售）户（点）121家。监管情况：一是寻甸县应急管理局进一步扩大对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等工贸企业基础信息采录范围，在非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹批发企业、金属冶炼等工贸企业中抓好企业隐患自查自报工作。二是以企业安全生产自检自查为基础，部门专项检查、专家检查、政府综合督查为推动，以监管对象目录化和清单化管理、一企业一标准对照检查、隐患和问题清单化管理、隐患整改责任化落实、企业自检自查月度申报等配套机制为保障，持续推进安全生产大检查长效机制建设。三是完善专家排查隐患工作机制，建立重大危险源数据库和监控系统，实施政企联防联控。四是持续推进安全生产专项整治行动。持续抓好煤矿、非煤矿山、危化品、消防、道路交通、建设施工、城市管理等重点行业领域专项整治，确保本行业领域平稳运行、安全可控；扎实开展冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产集中整治，突出金属冶炼、有限空间、涉氨制冷和粉尘涉爆四个重点行业领域，推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变，隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变。

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件 4

县应急局2025年部门整体支出绩效评价

调查问卷

发放问卷:21份 收回问卷：21份  有效问卷：21份

附件 5

工作底稿

A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿项目名称：寻甸县应急管理局2025年部门整体支出

评价机构：寻甸县应急管理局自评领导小组

附件 6

2025年收入支出决算总表

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