目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解及2025年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6寻甸县人民政府仁德街道办事处2025部门整体支出绩效目标表及收入支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处

2025年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据仁德街道党工委、人大工委、办事处、纪工委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，仁德街道综合设置下列9个工作机构：

1.党政综合办公室，股级。

承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级。

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级。

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、社区财务及“三资”管理审计。

4.社会事务办公室（退役军人服务站），股级。

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位，副科级。

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位，副科级。

承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级。

主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

9.综合保障服务中心，公益一类事业单位，副科级。

主要负责辖区内农村宅基地建房审批及监管。负责提供土地流转服务。协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作。街道不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。街道建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

仁德街道机关核定行政编制29名（其中：3名用于重点保急需工作）。领导职数11名，其中，正科级领导职数3名，用于配备党工委书记1名、街道办事处主任1名（兼任党工委副书记）、人大工委主任1名；副科级领导职数8名，用于配备党工委副书记、纪工委书记、副主任、组织委员、宣传委员、武装部长等，鼓励在规定领导职数内交叉任职。具体领导职数按照相关规定配备。核定事业编制106名。核定副科级领导职数4名，具体是党

群服务中心主任1名、综合行政执法队队长1名、农业农村发展服务中心主任1名、综合保障服务中心主任1名。

（二）部门职能。

寻甸县回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（三）部门工作完成情况。

2025年以来，仁德街道始终以县委、县政府中心工作及重点任务为导向，统筹推进经济社会发展各项任务，现将街道2025年工作开展情况报告如下。

1.强化政治引领，筑牢基层战斗堡垒

一是铸魂赋能，把稳思想领航舵。刚性落实“第一议题”制度，开展党工委理论学习中心组集中学习12次、专题研讨6次。创新“线下集中学+线上推送学”模式，推送学习资料300余条，以“院坝会”“实践站研学”为载体开展专题党课200余场次，实现253个党组织、2398名党员学习全覆盖。筑牢意识形态防线，开展政治机关意识教育4次，组织党员干部“政治体检”2次。健全责任体系，制定“第一责任人”及“一岗双责”清单，专题研究党建工作6次，解决重点难点问题23个。二是提质强能，锻造干事先锋队。提升党员发展质效，推行政治标准“负面清单”，发展党员20名，35岁以下占65%，大专以上学历占70%，转正19名。优化队伍结构，推荐14名社区干部参加学历提升，6名参与“双提升”计划，社区“大岗位”人员大专以上学历占比达45%。精准赋能培训，组织社区党组织书记、党务干部培训12场次，参训400余人次，选育2名优秀党员参加“寻阳先锋”讲师赛。三是正风肃纪，深耕廉洁文化田。开展警示教育4次，受教育人数达836人次，更新纠错簿1轮次，督促各社区利用《纠错簿》中典型案例开展警示教育3轮次，警示对象超过3676人次，持续推动警示教育和廉洁文化建设一体推进，筑牢拒腐防变思想防线。开展“第一种形态”27人次，其中批评教育5人次，责令检查1人次，予以诫勉1人次，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

2.聚焦经济发展，推动实力稳步提升

一是稳中求进，主要指标攀新高。2025年固定资产完成总投资额为31568.79万元，完成全年任务目标3亿的105%。完成招商引资23013万，为全年任务的100.6%，完成一般公共预算收入1.44亿元，为全年任务的90.5%，新增市场主体1039个，其中个体工商户1033户，农民专业合作社2户，企业34户。二是摸清家底，“三资”管理强根基。全面梳理2013年以来的农村“三资”情况，清查资产1702项，资金117542.2642万元，合同434份，盘增资产345项，盘增资金7097.433万元，发现问题380个。通过“督促整改一批不规范问题，解决一批历史遗留问题，实事求是移交一批问题线索”的方式，完成问题整改347个，整改率91.3%。推动农村集体“三资”管理规范化、制度化，为集体经济增收提供坚实保障。三是提质增效，农业生产上台阶。全年粮食作物总播面积3.17万亩，粮食总产量9731吨，发放稻田养鱼黄金鲫鱼鱼苗发放1800公斤，推广面积100亩。畜禽存栏38余万（匹、只、羽），出栏39万（头、匹、只、羽），完成肉类总产2994.33吨，产禽蛋3375.42吨。常态化抓好畜禽品种改良和疫病防治工作，努力提高良种覆盖率。

3.坚持提质增效，激活乡村振兴动能

一是持续巩固，脱贫攻坚成果亮底色。严格落实“四个不摘”要求，动态监测脱贫户、监测户518户1847人，实施“一户一策”精准帮扶。完成“雨露计划”补助121人，发放补贴24.55万元，发放脱贫人口小额贴息贷款17户85万元，落实贷款贴息13.4万元，未发生规模性返贫。完成历年441户脱贫户和88户监测对象签订小额到户贷款政策知晓告知书及讲解率达100%。通过政策宣传及贷款对象的需求，签订到户贷款资金用途承诺书100%，发放贷款21户105万元。二是加速推进，集体经济强实力。整合12个社区资金240万元，成立社区村集体产业发展公司——寻甸盛汇产业发展有限公司，将社区闲置资产、资源委托村投公司经营管理、招商盘活，推动村集体经济由“零小弱散”向“集聚强盛”转变。将北观农产品分拣中心打造为党建引领乡村振兴示范基地，迎来中央部委、各级领导调研、周边区县乡镇学习观摩30余次，调研观摩人数达800余人。争取资金实施畜禽屠宰加工建设项目，盘活10%土地返还和原武警农场闲置地块，同四川佳蓝农创农业服务有限公司合作，实施蓝莓种植项目；流转100余亩林地推广林下半野生菌菇种植。2025年社区集体经济收入达400余万元。三是精雕细琢，乡村面貌展新颜。完成上级下达人居环境无害化卫生公厕建设1座，无害化卫生户厕666户，完成村庄保洁费收取88万余元。加强农业废弃物资源化利用指导，进行废弃地膜回收200吨。积极开展秸秆综合利用宣传与推广，配合做好受污染耕地安全利用工作，抓好生活垃圾第三方运维管理机制，农村污水治理采取集中收集处理、分散处理和资源化利用多形式治理方式。

4.紧扣民生核心，提升群众幸福指数

一是充分就业，夯实民生压舱石。开展叉车司机、小儿推拿、起重装卸机械操作工等技能培训227人，依托寻甸县零工市场，实现农村劳动力转移就业1106人，完成技能培训227人（脱贫人口29人）引导性培训1100人（脱贫人口92人），发放创业两项贷款21户315万元。二是有力保障，增进福祉普惠性。2025年辖区内共有农村低保共有687户889人，共计发放资金500万余元，救助困难群众96名，发放救助金56万余元，发放特困供养金97万余元，退役军人优抚金330万余元。紧扣“一老一小”，运营南钟社区老年幸福食堂，解决周边老人用餐难题，开设每周“四点半”课堂、“益智小课堂”共计100余期，惠及儿童1000余人，切实提升群众获得感、幸福感。三是协调发展，公共服务优质化。压实控辍保学“双线十人制”责任，推动学生从动态零辍学向常态零辍学转变，义务教育普及率始终保持100%，实现义务教育阶段学生“零辍学”。2024年街道卫生院搬迁升级后，在全国基层中医药示范县创建中达到国家推荐标准，街道社区卫生服务中心、村组卫生室标准化建设100%全覆盖，家庭医生签约服务履约率100%。成功打造2个市级新3+2型公共文化空间，4个县级新型公共文化空间，开展“我们的节日”系列活动10余次，服务群众累计达2万余人次。举办“戏曲进乡村·文化进万家”惠民演出活动6场，让群众在家门口就能享受优质文化盛宴。联合县文化馆开展了“遇见云南”夜间民族特色广场舞活动2期。广泛推动全民阅读活动，开展了全民阅读活动20余次，2025年南钟社区成功打造为县级新型文化空间。

5.创新治理模式，夯实基层治理根基

一是创新模式，提升小区治理效能。街道探索实践以“社区物业兜底、居民自治协同、多方参与共治”为核心的小区治理路径，推行“公益性物业型”模式，推广南钟社区试点经验，通过社区党组织牵头成立物业公司，适当收取物业费，对市场管理失灵、政府管理失序、自治管理失效的小区进行兜底管理；指导15个小区成立“物业自管委员会”，25个小区成立业主委员会，20个小区成立物业管理委员会，建立社区党组织领导下的多方联席会议制度，定期协商解决小区治理中的难点问题，推动小区治理从“有”向“优”深化发展。二是先行先试，创优基层治理路径。创新实施“派驻村长”机制，选派104名干部职工担任114个自然村（组）“派驻村长”，开展自然村（组）入户走访3000余户，成功指导制定完善自然村《村规民约》60个，组织发动卫生整治小活动350余次，开展形式多样的惠民政策、法律法规宣传1000余次，办理民生小实事2000件，切实打通服务群众“最后一米”。

6.深化生态建设，绘就绿色发展底色

一是严格执法，查处案件强震慑。以新增违建零容忍，存量违建负增长为目标，做到巡查不留死角、早排查、早发现、早处理，以管早、管小为目标，确保了辖区的违建有效减量。坚持全年每天3—5人全天对辖区无死角巡逻及报告制度，全年开展巡查630余次，查处违章建筑56户，违法填土15户，侵占集体资产5户，存在安全隐患3户，占用林地9户，从严从实落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，对建设用地占用耕地、侵占永久基本农田等违法行为严肃查处。二是守林护河，筑牢生态防护网。完成义务植树14万株，成活率96.5%；及时刷新宣传标语35条、森林防火标志牌（碑）600块，插、五彩旗3500面。森林管护面积91633亩，聘用长期护林员48人。常态化组织对辖区内河道四乱现象清理整顿，加大河道保洁工作力度，聘用保洁员、管理员21人，对辖区8条牛栏江支流的河道55公里开展清河行动36次，共清淤除杂20余吨，打捞水生植物及淤泥200余吨，清理河道3000余米。三是强化监管，环境保护出实招。加强对生态环境保护工作的宣传，开展形式多样的生态环境保护宣传活动12次，发放环保宣传材料2000多份，应急演练2次。维护群众合法生态环境权益10件，调解辖区内环境污染纠纷15件，开展环境污染和生态破坏信访投诉案件的调查处理25件。配合有关部门查处环境违法行为10件。

7.守牢安全底线，维护社会和谐稳定

一是强化监管，筑牢安全防火墙。抓细抓实安全生产工作，组织街道各职能部门联合开展全领域安全隐患排查整治。开展的火灾风险隐患大排查大整治工作，对“九小场所”“多合一”场所、人员密集场所等重点区域进行排查。组织检查超100家次场所，发现隐患20处，现场整改15处，限期整改5处，整改完成率100%（限期整改项均按要求跟进闭环），隐患整改、宣传覆盖、应急能力提升成效显著，群众安全意识提升，重点领域监管全覆盖，筑牢辖区安全防线。二是深化治理，平安建设促和谐。共组织开展各类普法宣传活动125场次，发放法治宣传册2万余套册，手提袋等宣传品8000余份，悬挂氛围标语90余条，张贴宣传海报200余份，覆盖师生4600人次，覆盖群众达4万余人次。依托社区网格员、人民调解员及“2+3（1）+N”实体化运行机制，变“被动调”为“主动访”。召开分析研判会41场次，累计排查各类矛盾纠纷271起，成功化解230起；精准接收并有效处置公安部门推送的预警告知函81起，成功联动化解60起，预警化解率达74.07%。对于未化解的纳入数据库管理，持续跟踪回访，并联合仁德派出所、司法所等相关部门开展调处工作，及时疏导情绪、开展普法宣传，严防“民转刑”“刑转命”及个人极端事件发生。针对暂未化解及重点风险，纳入动态数据库，联合派出所、司法所等部门成立专班联合调处、跟踪回访，并定期召开分析研判会议精准识别、分级管控风险隐患。三是攻坚克难，破解遗留护正义。依托“清淤”行动工作专班力量，收回土地120余亩，挽回经济损失440余万元，处置了一批包括仁德农机站及村集体土地、坝塘被群众侵占等有失公平正义的行为。多方筹措资金将道院“迁村并点”项目土地240余亩收归集体，推动省委巡视反馈问题整改，制定方案推动学府三组征地拆迁安置遗留问题逐步化解。

8.狠抓作风效能，推动党建从严从实

一是强基固本，建强组织桥头堡。深化“双强双好”示范创建，建设社区引回9名优秀人才，集体经济收入超50万元，成功创建示范标杆。“揭榜招贤”储备人才，走访1992名党员，挖掘优秀人才225人，建立党组织书记后备库33人、“两委”后备库43人。拓展新兴领域覆盖，新建“两新”党组织22个，覆盖企业114户，覆盖率达82%，建成暖“新”驿站3个。整顿软弱涣散党组织，东发社区党员主题党日出勤率从65%升至92%。优化四级组织架构，对253个党组织全面“过筛子”，推动南钟社区党委与东发社区党委结对共建。二是政治引领，监督保障强执行。召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，对县级党风廉政建设考核的反馈情况进行通报并制定整改方案；深化“一把手”和领导班子监督“引领行动”，党工委书记同班子成员谈心谈话10人次，班子成员向党工委书记汇报个人落实党风廉政建设情况11人次，纪工委书记向党工委书记报告党风廉政工作落实情况2次。督促班子成员认真履行“一岗双责”，对5名社区（部门）负责人谈话提醒。三是持之以恒，作风建设固成效。开展纪律作风督查9次，下发督查通报5期，发现违规吃喝问题2个，提醒约谈5人次，已督促整改。紧盯三资农村集体“三资”管理突出问题、殡葬领域等9个专项整治、1个专项行动开展监督检查12次，发现并督促整改问题16个，发现群众身边的问题线索7个，立案7件，督促退还集体资金13万余元，督促追缴多领取的低保、高龄、残疾人护理补贴等各项资金7.68万元，督促2所小学补缴教师伙食费576元，全部存入食堂专户。

（四）部门管理制度。

为了更好地提升政府工作效率，高质量的完成年度工作，仁德街道办印发了《仁发〔2014〕57号中国共仁德街道工作委员会关于印发<仁德街道机关内部管理制度>的通知》、《仁发〔2024〕34号关于明确全街道干部职工工作岗位职责的通知》、《仁发〔2023〕40号关于印发<仁德街道贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则>的通知（修改）》、《仁发〔2022〕45号关于印发<仁德街道办事处财务管理制度>的通知（2022.09.11修改）》该通知详细的规范了仁德街道办的内部管理制度，包括：学习制度、工作制度、请销假制度、办文制度、财务管理制度、公务车辆管理制度、公务接待管理制度、公款参观学习和出国（境）考察管理制度、考核奖惩制度，管理制度健全，执行情况良好。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2025年度收入合计5299.71万元。其中：财政拨款收入5247.48万元，占总收入的99.01%；其他收入52.23万元，占总收入的0.99%。昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2025年度支出合计5328.62万元。其中：基本支出3625.87万元，占总支出的68.05％；项目支出1702.75万元，占总支出的31.95％。

2.资金收支具体情况

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析：

2025年寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处决算总收入与上年的5639.48万元相比，减少339.77万元，下降6.02%，主要原因一是本年度坚持厉行节约的原则，严控各项费用的收入预算，二是本年度退休人数增多，人员工资福利收入安排减少。2025年寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处决算支出与上年的5758.91万元相比减少430.29万元，减少7.47%，主要原因是2025年度仁德街道资金预算较上年减少，坚持厉行节约的原则，严控各项费用的开支，支出以保民生保运转的基本支出为主，故本年度总支出减少。主要原因是2024年度仁德街道资金预算较上年减少，坚持厉行节约的原则，严控各项费用的开支，支出以保民生保运转的基本支出为主，故本年度总支出减少。

财政拨款收入、支出分析；2025年寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处财政拨款收入5247.48万元，与上年的5555.54万元相比，减少308.06万元，减少5.55%，主要原因是节约经费，合理预算和安排支出。2025年,寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处财政拨款支出为5247.48万元，其中：基本支出3604.12万元，占总支出的68.68％；项目支出1643.37万元，占总支出的31.32％。2025年财政拨款决算支出与上年的5555.55万元相比减少308.07万元，减少5.55%，主要原因是2025年度仁德街道资金预算较上年减少，坚持厉行节约的原则，严控各项费用的开支，支出以保民生保运转的基本支出为主，故本年度总支出减少。具体如下：

（1）一般公共服务支出1751.71万元，占一般公共预算财政拨款支出的33.38%。主要用于主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（2）国防（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于基层武装建设支出。

（3）公共安全类支出2.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05％，主要用于维护公共安全维稳经费。

（4）文化旅游体育与传媒（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于、办公费、公务接待费、劳务费、文化建设等支出。

（5）社会保障和就业支出388.91万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.41%。主要用于街道基层政权建设和社区治理支出，基本养老保险缴费、职业年金缴费等基本支出。

（6）卫生健康支出197.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.76%。主要用于街道医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等基本支出。

（7）节能环保支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.27％，主要用于节能减排、生态环保方面。

（8）城乡社区（类）支出504.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于仁德道院迁村并点项目拆除大棚及附着物补偿款、以及相关城乡建设支出。

（9）农林水（类）支出2187.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.68%。主要用于工资福利支出、基础设施建设、劳务费、办公费、委托业务费。

（10）住房保障支出182.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.47%。主要用于街道人员住房公积金缴费支出。

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2025年度一般公共财政预算“三公”经费为39.48万元，与上年相比增加14.98万元；2025年支出决算34.73万元，与上年相比增加10.81万元。具体情况如下：

①因公出国（境）费支出决算为0万元；

②公务用车购置及运行维护费支出决算为18.8万元，完成预算的96.51%，与上年3.98万元增加了372.36％，原因是2025年仁德街道通过审批购置1辆公务用车，149800元，所以公务用车购置费用增加。

③公务接待费支出决算为15.93万元，完成预算的79.65%，与上年的19.94万元相比减少4.01万元，减少20.11％，主要原因是严格审核公务接待费用，厉行勤俭节约，避免超支浪费。

会议费支出情况：

2025年寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处安排会议费支出4.62万元，相比上年的6.18万元减少1.56万元，减少了25.24%，主要原因坚持厉行节约的原则，严格控制会议费开支。

培训费支出情况：

2025年寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处培训费支出为0.76万元，相比上年的1.68万元减少0.92万元，减少了54.76%，主要原因是本年厉行节约，缩减不必要的培训开支。

（六）政府采购情况。

2025年度，部门政府采购支出总额31.21万元，其中：政府采购货物支出18.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.1万元。授予中小企业合同金额30.99万元，占政府采购授予中小企业合同总额的100%。完成的采购均为日常办公零星采购项目，由寻甸县财政局国库集中支付中心直接支付，所有政府采购范围内的采购项目均向寻甸县财政局网上申报了采购计划，并按批复的采购方式组织实施采购项目。

（七）固定资产情况。

截至2025年12月31日，仁德街道办固定资产原值1286.53万元，其中：房屋总价值为744.91万元，设备总价值为467.83万元，家具和用具资产价值为73.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无偿调拨出固定资产0项，账面原值为0万元，其中车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办[2012]10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想新观点新论断和考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实省委十一届七次全会、市委十二届八次全会和县委十三届三次全会部署要求，紧紧围绕县委、县政府年初下达的工作目标任务及街道中心工作，团结带领全街道党员干部群众凝心聚力，攻坚克难，在推进经济发展、民生保障、城市建设、安全稳定等方面实现新突破，为高质量建设“五区一城”贡献仁德力量。

（二）部门项目具体计划目标。

（一）聚焦提质扩量，着力推动经济稳定增长。一是多点发力推动产业链群发展。紧靠县域经济，紧跟县域规划，紧抓项目落地，依托村集体产业发展公司，加大对林下半野生食用菌种植项目的推广力度，扩大种植规模，加强对技术人员的培训推广，打造新的经济增长点。持续推进屠宰场项目建设，推动形成集家禽牲畜养殖、屠宰、加工、冷链及销售终端一体化全产业链，加快附带产品精深加工类企业招商，进一步打造产业集群。二是千方百计提升项目建设效能。全面推进中央财政扶持新型农村集体经济项目、寻甸农业民俗文化中心项目、道院社区等7个村农产品分拣中心建设项目等建设进度，确保项目尽快投入运营。三是多措并举实现“招强引优”。坚持招大引强、招新引优，结合街道产业结构优化调整，推动新型城镇化和农业现代化同步发展，多方发力多措并举，力争在招商引资上有所突破，大力引进生态休闲农业、特色订单农业和以“种+养+加工+亲子农事”等农文旅融合的全产业链新型集群规模农业项目。

（二）聚焦协同发展，着力推动乡村全面振兴。一是健全常态全面帮扶机制。坚持“四个不摘”工作要求，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。严格按照“早发现、早干预、早帮扶、早消除”的原则，对监测对象做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应退尽退、能退才退”。同时，因户施策制定、落实帮扶措施，配合多部门、多措并举开展帮扶工作，深入实施农村居民、脱贫人口持续增收三年行动，坚决守住返贫底线。二是切实保障粮食安全。深化农村土地制度改革，严守耕地红线，加快推进农业基础推广、动物疫病防控、农产品质量安全监管等农业公共服务体系建设，抓好粮食、蔬菜、畜禽等重要农产品稳产保供，持续推进高标准农田建设，稳定粮食播种面积。二是持续建设和美乡村。为3个社区23个自然村安装基础照明路灯2000余盏，健全农村生活垃圾分类处置体系，完善辖区基础设施建设，提高农村污水治理率，实现农村黑臭水体动态清零，深入推进农村厕所革命，以常态长效促进村庄清洁，持续改善农村人居环境。

（三）聚焦执政为民，着力提升群众生活品质。一是不断加大社会保障力度。大力实施全民参保登记计划，确保城乡医保、养老保险参保率100%，扩大基本养老保险参保覆盖面。严格落实好城乡低保、大病救助、临时救助、特困救助等社会救助帮扶机制，实现“应保尽保、应救尽救、应助尽助”。以技能培训为抓手，加大农村劳动力转移培训力度，进一步扩大就业增收。依托产业发展创造更多“家门口”就业岗位，有效解决“留守儿童”“空巢老人”照顾难题，统筹做好农村富余劳动力、返乡农民工、就业困难人员等就业工作。二是不断推动社会事业发展。坚持教育优先发展，推动学校设施不断更新，教师教育教学水平持续提升，严格落实“双减”政策。加强卫生院医疗卫生设施设备、服务功能及诊疗环境提升，更好满足居民卫生健康服务需求；深化社区卫生室慢性病精细化管理和家庭医生签约网格化管理，为辖区居民提供全方位、全周期的个性化健康管理服务，扩大居民健康需求受益范围。加强文化阵地建设，多措并举丰富群众精神文化生活。链接爱心企业、学校、公益组织等，探索打造“幸福里”社区服务模式，进一步扩大老年幸福食堂运营规模和数量，为居民提供集助餐、学习、娱乐、交友、托幼于一体的老少综合服务，让全龄段人群在“家门口”体验幸福生活。三是强化城市精细化管理。全力保障26号市政道路建设顺利开工，加快推进小碑村片区改造，持续推行社区物业管理公司兜底保障服务老旧小区模式，全面整治背街小巷、城乡结合部环境整治，延伸网格化管理触角，深化运用“智慧寻甸”，实现城市管理从精细化到精致化的转变，进一步提升城市建设品质。

（四）聚焦生态宜居，着力擦亮绿水青山底色。一是打好污染防治攻坚战。持续抓实第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改及成果运用，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，管好用好11套农村生活污水治理设施，投入300余万元实施2个自然村污水治理项目，投入100余万元实施南钟社区西门河截污治理项目，改善和提升辖区群众生活生产条件，提高群众生活水平。二是强化生态环境保护修复。全面落实“河湖长”制工作，常态化开展河长“清河行动”，严格落实长江“十年禁渔”。压紧压实“林长制”工作责任，认真抓好天然林管护，加大林业法律法规宣传，依法行政，从严执法，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为，严格做到发现一起查处一起，确保森林资源安全。三是贯彻落实绿色低碳发展。落实生态环境保护责任制，加快发展方式绿色转型，推行“生态+光伏”模式，推动工业、农业、服务业绿色低碳发展。大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，让绿色出行、节水节电、垃圾分类等成为习惯。

（五）聚焦守土尽责，着力维护社会安全稳定。一是守牢安全发展底线。持续加强燃气、消防、交通、建筑、工贸企业及“九小场所”等重点行业领域及群众关切的食品药品风险隐患排查整治，持续提高自然灾害防治救援能力。二是全力保障社会和谐稳定。落实领导干部接访工作制度，倾听群众呼声，了解社情民意。深入推进历史遗留问题化解工作，依托“清淤”专班，持续开展化解历史遗留问题的“清淤”行动，解决群众长期上访问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力排查化解各类矛盾纠纷和问题隐患，做好重点人群、重点人员的排查、分析研判处置，常态化开展扫黑除恶斗争。三是进一步巩固和发展民族团结工作成果。深入开展民族团结教育活动，持续开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，增强各族群众“五个认同”意识，大力实施民族团结“十百千万”示范引领建设工程。创新文化融合形式。以节庆活动为载体，推动各民族文化互学互鉴。严格落实意识形态工作责任制，守好意识形态阵地，积极防范化解各类风险隐患。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集仁德街道办基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析仁德街道办资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》；《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；仁德街道办办公室等部门提供的基础资料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县仁德街道办部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2025年，仁德街道办认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县仁德街道办部门整体支出绩效评价指标体系》评分，仁德街道办得分93.7分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

（一）经济建设指标完成情况。

（1）一般公共预算收入目标完成情况。

完成情况：截至2025年12月31日，仁德街道一般公共预算收入完成1.44亿元，占全年计划数1.59亿元的90.5%。

（2）固定资产投资31568.79万元。

完成情况：截止2025年12月31日，仁德街道完成固定资产投资共计3.156879亿元，达到目标任务3亿元的105%。

（3）产业发展持续提质增效。

完成情况：争取资金实施畜禽屠宰加工建设项目，盘活10%土地返还和原武警农场闲置地块，同四川佳蓝农创农业服务有限公司合作，实施蓝莓种植项目；流转100余亩林地推广林下半野生菌菇种植。2025年社区集体经济收入达400余万元。

（4）招商引资23013万。

完成情况：按照县投资促进局下达给仁德街道的任务，仁德街道截止2025年12月31日完成23013万，占目标任务数的100.6%。

（5）三资”管理方面：

全面梳理2013年以来的农村“三资”情况，清查资产1702项，资金117542.2642万元，合同434份，盘增资产345项，盘增资金7097.433万元，发现问题380个。通过“督促整改一批不规范问题，解决一批历史遗留问题，实事求是移交一批问题线索”的方式，完成问题整改347个，整改率91.3%。

（6）粮食播种完成情况：

全年粮食作物总播面积3.17万亩，粮食总产量9731吨，发放稻田养鱼黄金鲫鱼鱼苗发放1800公斤，推广面积100亩。畜禽存栏38余万（匹、只、羽），出栏39万（头、匹、只、羽），完成肉类总产2994.33吨，产禽蛋3375.42吨。

（7）市场主体倍增（各行业企业数量、个体工商户数量）完成情况

新增市场主体1039个，其中个体工商户1033户，农民专业合作社2户，企业34户。

（二）社会建设指标完成情况。

（1）教育指标完成情况：

压实控辍保学“双线十人制”责任，推动学生从动态零辍学向常态零辍学转变，义务教育普及率始终保持100%，实现义务教育阶段学生“零辍学”。

（2）就业及技能培训方面：

开展叉车司机、小儿推拿、起重装卸机械操作工等技能培训227人，依托寻甸县零工市场，实现农村劳动力转移就业1106人，完成技能培训227人（脱贫人口29人）引导性培训1100人（脱贫人口92人），发放创业两项贷款21户315万元。

（3）安全生产完成情况：

开展的火灾风险隐患大排查大整治工作，对“九小场所”“多合一”场所、人员密集场所等重点区域进行排查。组织检查超100家次场所，发现隐患20处，现场整改15处，限期整改5处，整改完成率100%（限期整改项均按要求跟进闭环）。

（4）卫生健康完成情况：

2024年街道卫生院搬迁升级后，在全国基层中医药示范县创建中达到国家推荐标准，街道社区卫生服务中心、村组卫生室标准化建设100%全覆盖，家庭医生签约服务履约率100%。

（5）社会保障能力完成情况：

2025年辖区内共有农村低保共有687户889人，共计发放资金500万余元，救助困难群众96名，发放救助金56万余元，发放特困供养金97万余元，退役军人优抚金330万余元。紧扣“一老一小”，运营南钟社区老年幸福食堂，解决周边老人用餐难题，开设每周“四点半”课堂、“益智小课堂”共计100余期，惠及儿童1000余人，切实提升群众获得感、幸福感。

（6）社会建设、基层治理完成情况：

创新实施“派驻村长”机制，选派104名干部职工担任114个自然村（组）“派驻村长”，开展自然村（组）入户走访3000余户，成功指导制定完善自然村《村规民约》60个，组织发动卫生整治小活动350余次，开展形式多样的惠民政策、法律法规宣传1000余次，办理民生小实事2000件，切实打通服务群众“最后一米”。

（7）持续巩固，脱贫攻坚成果：

严格落实“四个不摘”要求，动态监测脱贫户、监测户518户1847人，实施“一户一策”精准帮扶。完成“雨露计划”补助121人，发放补贴24.55万元，发放脱贫人口小额贴息贷款17户85万元，落实贷款贴息13.4万元，未发生规模性返贫。完成历年441户脱贫户和88户监测对象签订小额到户贷款政策知晓告知书及讲解率达100%。通过政策宣传及贷款对象的需求，签订到户贷款资金用途承诺书100%，发放贷款21户105万元。

（8）农村人居环境整治提升工作情况：

完成上级下达人居环境无害化卫生公厕建设1座，无害化卫生户厕666户，完成村庄保洁费收取88万余元。加强农业废弃物资源化利用指导，进行废弃地膜回收200吨。积极开展秸秆综合利用宣传与推广，配合做好受污染耕地安全利用工作，抓好生活垃圾第三方运维管理机制，农村污水治理采取集中收集处理、分散处理和资源化利用多形式治理方式。

（三）文化建设指标完成情况

（1）基层公共文化服务等工作完成情况：

成功打造2个市级新3+2型公共文化空间，4个县级新型公共文化空间，开展“我们的节日”系列活动10余次，服务群众累计达2万余人次。举办“戏曲进乡村·文化进万家”惠民演出活动6场，让群众在家门口就能享受优质文化盛宴。联合县文化馆开展了“遇见云南”夜间民族特色广场舞活动2期。广泛推动全民阅读活动，开展了全民阅读活动20余次，2025年南钟社区成功打造为县级新型文化空间。

（四）生态文明建设指标完成情况

（1）土地违建执法问题整改完成情况：

坚持全年每天3—5人全天对辖区无死角巡逻及报告制度，全年开展巡查630余次，查处违章建筑56户，违法填土15户，侵占集体资产5户，存在安全隐患3户，占用林地9户，从严从实落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，对建设用地占用耕地、侵占永久基本农田等违法行为严肃查处。

（2）生态优先绿色发展，坚决守护生态基底：

加强对生态环境保护工作的宣传，开展形式多样的生态环境保护宣传活动12次，发放环保宣传材料2000多份，应急演练2次。维护群众合法生态环境权益10件，调解辖区内环境污染纠纷15件，开展环境污染和生态破坏信访投诉案件的调查处理25件。配合有关部门查处环境违法行为10件。

（3）河（湖）长制（防汛抗旱）完成情况：

常态化组织对辖区内河道四乱现象清理整顿，加大河道保洁工作力度，聘用保洁员、管理员21人，对辖区8条牛栏江支流的河道55公里开展清河行动36次，共清淤除杂20余吨，打捞水生植物及淤泥200余吨，清理河道3000余米。

（4）林长制、林草生态建设完成情况：

完成义务植树14万株，成活率96.5%；及时刷新宣传标语35条、森林防火标志牌（碑）600块，插、五彩旗3500面。森林管护面积91633亩，聘用长期护林员48人。

（5）攻坚克难，破解遗留问题：

依托“清淤”行动工作专班力量，收回土地120余亩，挽回经济损失440余万元，处置了一批包括仁德农机站及村集体土地、坝塘被群众侵占等有失公平正义的行为。多方筹措资金将道院“迁村并点”项目土地240余亩收归集体，推动省委巡视反馈问题整改，制定方案推动学府三组征地拆迁安置遗留问题逐步化解。

（五）党的建设完成情况

（1）党风廉政建设责任制工作情况：

召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，对县级党风廉政建设考核的反馈情况进行通报并制定整改方案；深化“一把手”和领导班子监督“引领行动”，党工委书记同班子成员谈心谈话10人次，班子成员向党工委书记汇报个人落实党风廉政建设情况11人次，纪工委书记向党工委书记报告党风廉政工作落实情况2次。督促班子成员认真履行“一岗双责”，对5名社区（部门）负责人谈话提醒。开展纪律作风督查9次，下发督查通报5期，发现违规吃喝问题2个，提醒约谈5人次，已督促整改。紧盯三资农村集体“三资”管理突出问题、殡葬领域等9个专项整治、1个专项行动开展监督检查12次，发现并督促整改问题16个，发现群众身边的问题线索7个，立案7件，督促退还集体资金13万余元，督促追缴多领取的低保、高龄、残疾人护理补贴等各项资金7.68万元，督促2所小学补缴教师伙食费576元，全部存入食堂专户。

（2）基层党建工作情况：

深化“双强双好”示范创建，建设社区引回9名优秀人才，集体经济收入超50万元，成功创建示范标杆。“揭榜招贤”储备人才，走访1992名党员，挖掘优秀人才225人，建立党组织书记后备库33人、“两委”后备库43人。拓展新兴领域覆盖，新建“两新”党组织22个，覆盖企业114户，覆盖率达82%，建成暖“新”驿站3个。整顿软弱涣散党组织，东发社区党员主题党日出勤率从65%升至92%。优化四级组织架构，对253个党组织全面“过筛子”，推动南钟社区党委与东发社区党委结对共建。

（3）平安建设工作情况：

依托社区网格员、人民调解员及“2+3（1）+N”实体化运行机制，变“被动调”为“主动访”。召开分析研判会41场次，累计排查各类矛盾纠纷271起，成功化解230起；精准接收并有效处置公安部门推送的预警告知函81起，成功联动化解60起，预警化解率达74.07%。对于未化解的纳入数据库管理，持续跟踪回访，并联合仁德派出所、司法所等相关部门开展调处工作，及时疏导情绪、开展普法宣传，严防“民转刑”“刑转命”及个人极端事件发生。针对暂未化解及重点风险，纳入动态数据库，联合派出所、司法所等部门成立专班联合调处、跟踪回访，并定期召开分析研判会议精准识别、分级管控风险隐患。

（4）法治建设工作成效：

共组织开展各类普法宣传活动125场次，发放法治宣传册2万余套册，手提袋等宣传品8000余份，悬挂氛围标语90余条，张贴宣传海报200余份，覆盖师生4600人次，覆盖群众达4万余人次。

（5）意识形态工作情况：

刚性落实“第一议题”制度，开展党工委理论学习中心组集中学习12次、专题研讨6次。创新“线下集中学+线上推送学”模式，推送学习资料300余条，以“院坝会”“实践站研学”为载体开展专题党课200余场次，实现253个党组织、2398名党员学习全覆盖。筑牢意识形态防线，开展政治机关意识教育4次，组织党员干部“政治体检”2次。健全责任体系，制定“第一责任人”及“一岗双责”清单，专题研究党建工作6次，解决重点难点问题23个。

（6）提质强能，锻造干事先锋队：

提升党员发展质效，推行政治标准“负面清单”，发展党员20名，35岁以下占65%，大专以上学历占70%，转正19名。优化队伍结构，推荐14名社区干部参加学历提升，6名参与“双提升”计划，社区“大岗位”人员大专以上学历占比达45%。精准赋能培训，组织社区党组织书记、党务干部培训12场次，参训400余人次，选育2名优秀党员参加“寻阳先锋”讲师赛。

（二）具体绩效分析。

此次绩效评价选取了部门决策、部门管理、部门绩效三个一级指标分别来评价，每个一级指标下设二级、三级明细指标，共计用了46个三级指标，旨在全方位反映仁德街道办绩效管理的实施情况，推进仁德街道办绩效管理常态化、规范化、法制化，推动政府效能提升。

1.部门决策绩效分析

部门决策下设3个二级指标，分别是：部门目标、部门职能、资源配置，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门决策总分35分，评价得分32.5分，具体分析如下：

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，仁德街道办设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，与县政府中长期规划目标相适应，与仁德街道办各部门职能相适应，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；仁德街道办2025年已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标得3分。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行设定，但不够全面、不够细化，扣1分，得2分。

综上分析，部门目标总分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，仁德街道办职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，机构改革新修订“三定”方案于2024年7月26日发布，得1分；年度工作目标明确，能与政府中长期规划相适应，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。

综上，部门职能总分10分，评价得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，仁德街道办年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象，工作分配不合理，扣1分，得分1分；办公资源配置合理，但有些办公设备陈旧，有些办公室电脑开机速度和运行速度偏慢，影响办公效率，扣0.5分，得1.5分；本年度重点项目全部顺利实施，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。

综上分析，资源配置总分13分，评价得分11.5分。

2.部门管理绩效分析

部门管理下设5个二级指标，分别是：预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门管理总分20分，评价得分18.4分，具体分析如下：

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。2025年度决算资料显示：仁德街道办基本支出调整预算数为3604.12万元，年底基本支出决算数为3604.12万元，基本支出预算执行率为100％，得2分；项目支出调整预算数为1643.37万元，年末项目支出决算数为1643.37万元，项目支出预算执行率为100％，得2分。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2024年增加14.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为18.8万元，完成预算的96.51%，与上年3.98万元增加了372.36％，原因是2025年仁德街道通过审批购置1辆公务用车，149800元，所以公务用车购置费用增加。公务接待费支出决算为15.93万元，完成预算的79.65%，与上年的19.94万元相比减少4.01万元，减少20.11％，主要原因是严格审核公务接待费用，厉行勤俭节约，避免超支浪费，按照扣分标准>=100%,报账及支出审批符合预算范围内，扣0.5分，得1.5分；仁德街道办预算调整均根据预算执行情况以及县财政局的要求与指示进行调整，调整程序规范，得1分。

综上分析，预算管理总分7分，评价得分6.5分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，仁德街道办在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《仁发〔2022〕45号关于印发<仁德街道办事处财务管理制度>的通知（2022.09.11修改）》文件，成立了内部控制制度建设领导小组，预算控制、收支控制、政府采购控制、资产管理控制、建设项目控制、合同控制等依照县财政局下发的相关文件执行，财政所内部制定了内部管理制度，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，仁德街道办的财务管理制度健全，得到有效执行，得1分；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，各社区、办（中心）小于1,000元的开支由社区、办（中心）负责人、部门分管及财务分管领导审批；大于等于1000元、小于10000元的开支须由社区、办（中心）负责人、部门分管领导、财政分管领导及街道主要领导审批；大于等于10000元开支须由部门请示分管领导、主要领导后报主任办公会讨论，主任办公同意后报街道办党工委会议讨论，经党工委会同意后由进入支付流程。财政管理岗负责人每月按时向街道办领导汇报资金结余情况，重大资金支出均经集体决策；得1分。

财务管理总分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，仁德街道办2025年末实有人数128人，核定编制135人，不存在超编情况，得1分；仁德街道办每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，但未针对公益性岗位、临时工等制定专门的管理办法和考核制度，扣0.5分，得0.5分。

人力资源管理总分2分，实际得分1.5分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。仁德街道办固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办[2012]10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）、《仁发〔2023〕41号关于印发<仁德街道农村集体“三资”管理实施细则(试行)>的通知》等文件进行配置和处置，管理制度健全，并且得到有效执行，资产管理配备专门的资产管理员，但是存在固定资产存在盘亏、报废不及时、卡片信息录入不完整的情况，扣0.5分，得0.5分；固定资产在用率高，使用年限长情况，得1分。

综上分析，资产管理总分2分，评价得分1.5分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。仁德街道办制定了2025年度工作计划、撰写了街道办2025年度重点工作方案，街道各部门根据自己的部门职责出台相应的部门管理措施和业务管理方案，并得到执行，得1分；政府采购通过政府采购系统向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，仁德街道办将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得0.9分。

综上分析，业务管理总分3分，评价得分2.9分。

3.部门绩效分析

部门绩效下设3个二级指标，分别是：部门产出、部门效果、部门可持续发展，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门绩效总分45分，评价得分42.8分，具体分析如下：

部门产出设立固定资产投资完成情况、招商引资目标完成情况、一般公共预算收入完成情况、就业及技能培训方面、市场主体倍增（各行业企业数量、个体工商户数量）完成情况、产业发展增效完成情况、粮食播种完成情况7个三级指标。截止2025年12月31日，仁德街道完成固定资产投资共计3.156879亿元，达到年度目标任务3亿元的105%。得2分；招商引资年内到位资金总额2.3013亿元，年度任务完成率100.6%。得2分；截至2025年12月31日，仁德街道一般公共预算收入完成1.44亿元，占全年计划数1.59亿元的90.5%，得1.5分；开展叉车司机、小儿推拿、起重装卸机械操作工等技能培训227人，依托寻甸县零工市场，实现农村劳动力转移就业1106人，完成技能培训227人（脱贫人口29人）引导性培训1100人（脱贫人口92人），发放创业两项贷款21户315万元。超额完成目标任务得3分；新增市场主体1039个，其中个体工商户1033户，农民专业合作社2户，企业34户。得3分；截止2025年12月31日，仁德街道争取资金实施畜禽屠宰加工建设项目，盘活10%土地返还和原武警农场闲置地块，同四川佳蓝农创农业服务有限公司合作，实施蓝莓种植项目；流转100余亩林地推广林下半野生菌菇种植。2025年社区集体经济收入达400余万元。得3分；全年粮食作物总播面积3.17万亩，粮食总产量9731吨，发放稻田养鱼黄金鲫鱼鱼苗发放1800公斤，推广面积100亩。畜禽存栏38余万（匹、只、羽），出栏39万（头、匹、只、羽），完成肉类总产2994.33吨，产禽蛋3375.42吨。得3分。

综上分析，部门产出总分18分，评价得分17.5分。

部门效果设立卫生健康完成情况、社会建设基层治理完成情况、平安法治建设工作情况、基层公共文化服务等工作完成情况、农村人居环境整治提升完成情况、河（湖）长制（防汛抗旱）和林长制、林草生态建设完成情况、土地违建执法问题整改完成情况、仁德辖区社会保障完成情况、服务对象满意度8个三级指标。2024年街道卫生院搬迁升级后，在全国基层中医药示范县创建中达到国家推荐标准，街道社区卫生服务中心、村组卫生室标准化建设100%全覆盖，家庭医生签约服务履约率100%。得分2分；创新实施“派驻村长”机制，选派104名干部职工担任114个自然村（组）“派驻村长”，开展自然村（组）入户走访3000余户，成功指导制定完善自然村《村规民约》60个，组织发动卫生整治小活动350余次，开展形式多样的惠民政策、法律法规宣传1000余次，办理民生小实事2000件，切实打通服务群众“最后一米”。扣0.2分，得1.8分；依托社区网格员、人民调解员及“2+3（1）+N”实体化运行机制，变“被动调”为“主动访”。召开分析研判会41场次，累计排查各类矛盾纠纷271起，成功化解230起；精准接收并有效处置公安部门推送的预警告知函81起，成功联动化解60起，预警化解率达74.07%。对于未化解的纳入数据库管理，持续跟踪回访，并联合仁德派出所、司法所等相关部门开展调处工作，及时疏导情绪、开展普法宣传，严防“民转刑”“刑转命”及个人极端事件发生。针对暂未化解及重点风险，纳入动态数据库，联合派出所、司法所等部门成立专班联合调处、跟踪回访，并定期召开分析研判会议精准识别、分级管控风险隐患。共组织开展各类普法宣传活动125场次，发放法治宣传册2万余套册，手提袋等宣传品8000余份，悬挂氛围标语90余条，张贴宣传海报200余份，覆盖师生4600人次，覆盖群众达4万余人次。得分3分；成功打造2个市级新3+2型公共文化空间，4个县级新型公共文化空间，开展“我们的节日”系列活动10余次，服务群众累计达2万余人次。举办“戏曲进乡村·文化进万家”惠民演出活动6场，让群众在家门口就能享受优质文化盛宴。联合县文化馆开展了“遇见云南”夜间民族特色广场舞活动2期。广泛推动全民阅读活动，开展了全民阅读活动20余次，2025年南钟社区成功打造为县级新型文化空间。得3分；完成上级下达人居环境无害化卫生公厕建设1座，无害化卫生户厕666户，完成村庄保洁费收取88万余元。加强农业废弃物资源化利用指导，进行废弃地膜回收200吨。积极开展秸秆综合利用宣传与推广，配合做好受污染耕地安全利用工作，抓好生活垃圾第三方运维管理机制，农村污水治理采取集中收集处理、分散处理和资源化利用多形式治理方式。得3分；2025年，常态化组织对辖区内河道四乱现象清理整顿，加大河道保洁工作力度，聘用保洁员、管理员21人，对辖区8条牛栏江支流的河道55公里开展清河行动36次，共清淤除杂20余吨，打捞水生植物及淤泥200余吨，清理河道3000余米。完成义务植树14万株，成活率96.5%；及时刷新宣传标语35条、森林防火标志牌（碑）600块，插、五彩旗3500面。森林管护面积91633亩，聘用长期护林员48人。得2分；截止2025年12月31日，坚持全年每天3—5人全天对辖区无死角巡逻及报告制度，全年开展巡查630余次，查处违章建筑56户，违法填土15户，侵占集体资产5户，存在安全隐患3户，占用林地9户，从严从实落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，对建设用地占用耕地、侵占永久基本农田等违法行为严肃查处。得2分；2025年辖区内共有农村低保共有687户889人，共计发放资金500万余元，救助困难群众96名，发放救助金56万余元，发放特困供养金97万余元，退役军人优抚金330万余元。紧扣“一老一小”，运营南钟社区老年幸福食堂，解决周边老人用餐难题，开设每周“四点半”课堂、“益智小课堂”共计100余期，惠及儿童1000余人，切实提升群众获得感、幸福感。严格落实“四个不摘”要求，动态监测脱贫户、监测户518户1847人，实施“一户一策”精准帮扶。完成“雨露计划”补助121人，发放补贴24.55万元，发放脱贫人口小额贴息贷款17户85万元，落实贷款贴息13.4万元，未发生规模性返贫。完成历年441户脱贫户和88户监测对象签订小额到户贷款政策知晓告知书及讲解率达100%。通过政策宣传及贷款对象的需求，签订到户贷款资金用途承诺书100%，发放贷款21户105万元。得2分；2025年仁德街道办通过发放问卷的方式对在职在编工作人员的工作满意度进行调查，问卷综合得分86.98分，满意率86.11％。扣0.5分，得1.5分。

综上分析，部门效果总分21分，评价得分20.3分。

部门可持续发展设立党风廉政建设责任制工作情况、政府信息公开工作、长效管理创新情况3个三级指标。召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，对县级党风廉政建设考核的反馈情况进行通报并制定整改方案；深化“一把手”和领导班子监督“引领行动”，党工委书记同班子成员谈心谈话10人次，班子成员向党工委书记汇报个人落实党风廉政建设情况11人次，纪工委书记向党工委书记报告党风廉政工作落实情况2次。督促班子成员认真履行“一岗双责”，对5名社区（部门）负责人谈话提醒。开展纪律作风督查9次，下发督查通报5期，发现违规吃喝问题2个，提醒约谈5人次，已督促整改。紧盯三资农村集体“三资”管理突出问题、殡葬领域等9个专项整治、1个专项行动开展监督检查12次，发现并督促整改问题16个，发现群众身边的问题线索7个，立案7件，督促退还集体资金13万余元，督促追缴多领取的低保、高龄、残疾人护理补贴等各项资金7.68万元，督促2所小学补缴教师伙食费576元，全部存入食堂专户。扣0.5分，得1.5分；街道印发了《仁德街道党务政务信息公开工作制度》、《仁德街道党务政务信息公开实施方案》、《仁德街道档案管理制度》，明确公开内容、公开程序、公开审查、公开归档管理等要求，进一步规范了政府信息公开工作；一是调整充实政务公开工作领导小组，制定印发《关于进一步规范公文标识政府信息公开属性工作的通知》《仁德街道2024年政务公开工作实施方案》工作制度文件。二是对国家新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》进行认真学习。三是严格执行行政机关政策文件解读工作要求，对涉及民生领域的2个工作方案进行了政策解读并同步在寻甸县政府网站政策解读专栏发布。四是严格落实重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的程序，对涉及公共利益和公众权益的重大事项，主动向社会公布决策草案、决策依据等。五是推进重要部署执行公开。六是强化重点民生领域信息公开。七是细化财政信息公开。八是推进政府网站优质规范发展。九是推进政务新媒体健康有序发展。十是加强相关基础工作。在县政府网站公开了仁德街道 “三定”规定内容等信息，主动公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名，及时制定更新主动公开基本目录，公开依申请公开工作受理方式，规范机关公文标识政府信息公开属性。得2分；2025年，仁德街道办在正常开展业务工作的同时，也出台了一系列加强行政队伍建设的措施，提升党员发展质效，推行政治标准“负面清单”，发展党员20名，35岁以下占65%，大专以上学历占70%，转正19名。优化队伍结构，推荐14名社区干部参加学历提升，6名参与“双提升”计划，社区“大岗位”人员大专以上学历占比达45%。精准赋能培训，组织社区党组织书记、党务干部培训12场次，参训400余人次，选育2名优秀党员参加“寻阳先锋”讲师赛。但是存在创新能力不足、信息化建设落后的情况，扣0.5分，得1.5分。

综上分析，部门可持续发展总分6分，评价得分5分。

根据《寻甸回族彝族自治县仁德街道办部门整体支出绩效评价指标体系》评分，仁德街道办得分93.7分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

习近平总书记在十九大报告中提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，党的二十届三中全会进一步提出“完善预算公开和监督制度”，这既是新时期财政工作的行动纲领，也是基层推进治理效能提升的重要遵循。2025年作为“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划的关键之年，深入实施财政绩效评价、健全部门整体支出绩效管理体系，对于规范财政资金使用、提升资金效益、落实“过紧日子”要求具有重大意义，因此，仁德街道办始终坚持以最新政策精神为指引，持续探索和完善科学规范的部门整体支出绩效管理制度，推动绩效管理与基层履职深度融合。

仁德街道办的绩效管理工作，严格落实2025年财政预算管理最新要求，充分学习和借鉴市政府对政府及组成部门绩效评估的成熟做法，坚持“成熟一项、推开一项，逐步完善、不断提高”的原则，立足基层实际，初步构建了广覆盖、多维度、重实效的绩效考评体系，切实把“先谋事，再排钱”“先评估，后花钱”的理念贯穿工作全过程，确保财政资金用在刀刃上。其主要做法有：

一是紧紧围绕财政中心工作，全程跟进督办、闭环管理。每年年初，仁德街道办严格依据县政府、县纪委工作部署，结合县财政局年度工作计划，兼顾人大代表议案、建议和政协委员提案办理要求，认真编制工作任务分解表，明确主办、协办责任，细化工作目标、阶段性任务、工作要求和完成时限，层层落实责任人，构建起“责任领导牵头、责任处室推进、具体人员落实”的完善责任体系，实现每项任务有人抓、有人管、有成效，确保各项工作落地落细，推动财政工作与中心工作同频共振。

二是抓好机关工作人员绩效考评，强化实干导向、激发内生动力。严格落实2025年绩效评价管理相关要求，对每一位工作人员的考评坚持“重实绩、重实效”，除重点考核工作任务完成质量和效率外，进一步加强对平时出勤、效能制度执行、作风建设等方面的常态化检查，将考评结果与干部评优评先、履职尽责挂钩，充分调动机关工作人员的积极性、主动性和创造性，营造比学赶超、真抓实干的良好氛围。

三是抓好处室、单位绩效考评，压实中层责任、提升履职效能。严格按照财政绩效评价相关规定，明确绩效考评的依据、评价指标设置办法，规范考评组织实施流程，强化考评结果运用，将考评结果与处室、单位工作推进、资源配置相结合，进一步强化中层干部的责任意识和担当精神，推动各部门规范履职、高效作为，确保部门整体支出绩效持续提升，切实发挥绩效管理在基层治理中的引领和保障作用。

六、存在的问题

在部门整体绩效评价中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。总结来看，部门整体支出绩效评价工作中存在的主要问题是：

（一）绩效目标设置不科学、不规范。部分科室、单位对绩效目标设定的核心要求和各项评价指标理解、认识不到位，缺乏系统的绩效管理思维，加之在设定目标前未进行充分的调研与论证，没有结合本部门工作实际和群众需求细化分解，导致绩效目标过于笼统、不够明确，既没有进行量化设计，也缺乏具体可衡量的标准和可落地的实现路径，可衡量性、可实现性不足，无法为绩效评价工作提供清晰、精准的指引，直接影响评价工作质量。

（二）绩效评价依据不充分，调研论证不到位。一方面，部分科室、单位对绩效信息的收集、整理、汇总和分析不够充分、规范，缺少项目决策论证材料、过程管控记录、具体成效佐证等关键资料，致使整体绩效评价缺乏充足、有效的依据，无法全面、真实反映部门整体支出的实际绩效；另一方面，绩效目标设定前的调研论证工作流于形式，未深入基层、结合实际开展调研，未充分结合工作重点和群众需求论证目标的合理性、可行性，进一步导致绩效评价无据可依、评价结果不够客观精准，难以达到预期评价效果。

（三）对绩效管理工作重视程度不足，思想认识有偏差。部分单位预算绩效管理意识没有完全树立，个别负责人对绩效考评工作的重要性认识不够，认为自身的主要目标是完成具体工作任务，绩效考评工作是财务部门的专属职责，与本部门、本岗位无关，因此不主动配合绩效评价相关工作，也不重视绩效目标设定、绩效信息收集等基础工作，导致绩效自评工作不精细。

七、改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

规范绩效目标设置，提升科学性。加强对各科室、单位的指导培训，明确绩效目标设定的要求和标准，引导相关人员准确理解评价指标内涵；要求各单位在设定绩效目标前，开展充分调研论证，结合部门工作实际和群众需求，细化、量化绩效目标，明确可衡量、可实现的标准和路径，确保绩效目标规范合理，为绩效评价提供清晰指引。完善绩效评价依据，强化调研论证。规范绩效信息管理，明确各单位绩效信息收集、整理、汇总的责任和流程，要求全面留存项目决策、过程管控、成效佐证等关键资料，确保评价依据充足；严格要求各单位在绩效目标设定前，深入基层开展实地调研，充分结合工作重点和实际需求论证目标合理性，杜绝调研流于形式，保障绩效评价结果客观精准。通过专题培训、会议强调等方式，提升各单位及负责人的绩效管理意识，明确绩效管理是全员参与的工作，并非财务部门专属职责；将绩效管理工作纳入各科室、单位年度考核，压实负责人责任，督促其主动配合推进绩效评价相关工作，确保各项绩效管理措施落地见效，切实解决各类突出问题。

（二）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（三）建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的：财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的：财政部门要及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时要会同有关部门向县政府提出暂停该项目实施的建议。

（四）建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。县财政局要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈县财政局。

附件1

2025年度仁德街道办预算执行与成本效益报告

为全面总结2025年度寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处（以下简称“仁德街道”）预算执行情况，客观分析资金使用成本与效益，强化预算管理效能，提升财政资金使用质效，根据2025年度部门决算数据及相关工作实际，特编制本报告。本报告重点围绕预算执行、成本控制、效益分析、存在问题及改进措施等方面展开，全面反映仁德街道2025年度财政资金运行成效与管理情况。

一、基本概况

仁德街道作为寻甸县核心街道，主要承担辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作，履行社会管理、经济发展、公共服务、基层建设等职能。2025年末实有人数128人，设置5个内设机构、4个公益一类事业单位，独立核算机构1个。2025年度，街道围绕基层党建、乡村振兴、民生保障、基层治理、安全稳定等重点工作，合理安排财政资金，严格执行预算管理规定，全力保障各项工作有序推进，确保财政资金发挥最大效益。

二、2025年度预算执行情况

（一）预算安排情况

2025年度，仁德街道收入年初预算数为4307.13万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较2024年增加979.36万元，增幅29.43%，主要原因是新增巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目、综合行政执法辅助人员工资支出等。

支出年初预算数为4307.13万元，其中基本支出3747.78万元，较2024年增加420.01万元，增幅12.62%，主要因2025年有招录人员计划，预算相关人员经费及机关运营经费增加；项目支出559.35万元，主要用于乡村振兴、民生保障、基层治理等重点工作。

（二）预算执行总体情况

1. 收入执行情况：2025年度总收入5299.71万元，完成年初预算的123.04%，其中财政拨款收入5247.48万元，占总收入的99.01%；其他收入52.23万元，占总收入的0.99%。总收入较2024年减少339.77万元，下降6.02%，主要原因是坚持厉行节约原则，严控费用收入预算，且退休人数增多，人员工资福利收入安排减少。

2. 支出执行情况：2025年度总支出5328.62万元，完成年初预算的123.72%，较2024年减少430.29万元，下降7.47%。其中基本支出3625.87万元，占总支出的68.05%，完成年初基本支出预算的96.75%；项目支出1702.75万元，占总支出的31.95%，完成年初项目支出预算的304.42%，项目支出超预算主要因决算包含上级专项资金，年初预算未纳入该部分资金。

（三）重点支出执行明细

1. 财政拨款支出：2025年度财政拨款支出5247.48万元，较2024年减少308.07万元，下降5.55%，其中基本支出3604.12万元，项目支出1643.37万元。主要支出方向为：农林水支出2187.26万元（占比41.68%），重点用于乡村振兴、农业农村发展等；一般公共服务支出1751.71万元（占比33.38%），主要用于人员工资、机关运营等；城乡社区支出504.78万元（占比9.62%），主要用于道院迁村并点项目补偿及城乡建设等。

2. 重点经济分类支出：“三公”经费预算39.48万元，实际支出34.73万元，完成预算的87.97%；会议费支出4.62万元，较2024年减少1.56万元，降幅25.24%；培训费支出0.76万元，较2024年减少0.92万元，降幅54.76%，各项支出均严格遵循厉行节约原则。

（四）预算执行差异分析

2025年度预算与决算差异较大，总支出决算较年初预算增加1021.49万元，主要原因是年初预算未包含上级专项资金，而决算数据纳入了全年上级下达的各类专项补助资金，导致部分支出科目决算数远超预算数，其中农林水支出、城乡社区支出差异最为明显。

三、2025年度成本效益分析

2025年度，仁德街道严格控制资金使用成本，聚焦核心职能，将财政资金重点投向民生保障、乡村振兴、基层治理等领域，实现了“花小钱、办大事、求实效”的目标，资金使用效益显著。

（一）成本控制成效

1.厉行节约，严控一般性支出：严格落实厉行节约要求，压缩会议费、培训费等非刚性支出，会议费、培训费较2024年分别下降25.24%、54.76%；公务接待费支出15.93万元，较2024年减少4.01万元，降幅20.11%，有效降低了行政运行成本。

2.优化支出结构，聚焦重点领域：合理分配资金，将68.05%的支出用于基本支出，保障机关正常运转和人员经费落实；31.95%的支出用于项目支出，重点支持乡村振兴、民生保障等核心工作，避免资金浪费，提升资金使用集中度。

3.规范资金管理，降低隐性成本：严格执行财务管理制度，规范资金拨付、使用流程，加强对项目资金的审核监管，杜绝资金截留、挪用等现象；加强预算编制的科学性，合理测算资金需求，减少资金闲置，降低资金占用成本。

（二）资金使用效益分析

1.乡村振兴领域效益：投入农林水支出2187.26万元，推动农村集体“三资”管理规范化，清查资产1702项，整改问题321个，整改率84.5%；成立社区村集体产业发展公司，整合资金240万元，推动村集体经济提质增效，2025年社区集体经济收入达400余万元；实施蓝莓种植、林下半野生菌菇种植等项目，盘活闲置资源，带动群众增收；巩固脱贫攻坚成果，动态监测脱贫户、监测户518户1847人，发放各类补贴、贷款，未发生规模性返贫，乡村振兴底色持续夯实。

2.民生保障领域效益：投入社会保障和就业、卫生健康等相关支出586.35万元，开展技能培训227人，实现农村劳动力转移就业1106人；发放困难人群各类救助资金900余万元，惠及群众4000余人；运营老年幸福食堂、开设“四点半”课堂，惠及老人、儿童1000余人；推进医疗卫生服务标准化建设，家庭医生签约服务履约率100%，义务教育普及率100%，群众获得感、幸福感显著提升。

3.基层治理领域效益：投入城乡社区、公共安全等支出507.31万元，完成社区优化调整，新成立2个社区，缩短服务半径，解决基层治理“小马拉大车”难题；创新小区治理模式，指导成立物业自管委员会、业主委员会等40个，化解小区治理难点问题；开展安全隐患排查整治，整改隐患20处，整改率100%；排查化解风险隐患231起，成功调处187起，调处成功率80.9%，维护了辖区社会和谐稳定。

4.基层党建领域效益：投入相关资金打造“双强双好”示范社区，联动22处景观节点打造“2公里”文旅产业黄金圈，集体经济收入超50万元；选派104名干部职工担任“派驻村长”，累计走访群众8300余户，办理民生小实事900余件，调解矛盾纠纷500余件。

（三）成本效益总结

2025年度，仁德街道财政资金使用成本得到有效控制，支出结构持续优化，资金投向精准，重点领域资金保障有力。通过合理分配资金，实现了行政运行成本下降、重点工作推进有序、群众福祉持续提升的多重效益，每一笔财政资金都发挥了应有的价值，总体呈现“成本可控、效益显著”的良好态势。

五、提升预算执行工作效益措施

（一）提升预算编制精准度

加强预算编制前的调研论证，充分考虑上级专项资金、年度重点工作任务等因素，科学测算资金需求，提高预算编制的科学性和前瞻性；细化预算编制，明确各科目、各项目资金用途，避免预算与实际执行脱节；建立预算动态调整机制，根据年度工作推进情况和资金到位情况，及时调整预算，确保预算执行的严肃性。

（二）推进绩效评价工作常态化

完成2025年度部门整体支出绩效评价工作，全面分析资金使用效益，查找资金使用过程中存在的问题，形成评价报告并落实整改；建立绩效评价常态化机制，将绩效评价贯穿于预算编制、执行、监督全过程，强化绩效结果运用，将评价结果与下一年度预算安排、项目立项挂钩，提升资金使用效益。

（三）强化预算执行监督管理

进一步规范资金使用流程，加强对项目资金的审核、监管，确保资金专款专用，杜绝截留、挪用等现象；加强对重点支出、大额支出的跟踪监控，及时掌握资金使用进度和效果；严格执行厉行节约要求，持续压缩非刚性支出，优化支出结构，确保财政资金发挥最大效益。

六、总结

2025年度，仁德街道严格执行预算管理规定，有效控制资金使用成本，财政资金重点投向民生保障、乡村振兴、基层治理等核心领域，取得了显著的社会效益和经济效益。但同时也存在预算编制精准度不足、结转结余资金消化不力、绩效评价工作滞后等问题。下一步，仁德街道将以问题为导向，落实各项改进措施，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为辖区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

附件2部门职能分解

根据仁德街道党工委、人大工委、办事处、纪工委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，仁德街道综合设置下列9个工作机构：

1.党政综合办公室，股级。

承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级。

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级。

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、社区财务及“三资”管理审计。

4.社会事务办公室（退役军人服务站），股级。

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位，副科级。

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位，副科级。

承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级。

主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

9.综合保障服务中心，公益一类事业单位，副科级。

主要负责辖区内农村宅基地建房审批及监管。负责提供土地流转服务。协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作。街道不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。街道建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

仁德街道机关核定行政编制29名（其中：3名用于重点保急需工作）。领导职数11名，其中，正科级领导职数3名，用于配备党工委书记1名、街道办事处主任1名（兼任党工委副书记）、人大工委主任1名；副科级领导职数8名，用于配备党工委副书记、纪工委书记、副主任、组织委员、宣传委员、武装部长等，鼓励在规定领导职数内交叉任职。具体领导职数按照相关规定配备。核定事业编制106名。核定副科级领导职数4名，具体是党

群服务中心主任1名、综合行政执法队队长1名、农业农村发展服务中心主任1名、综合保障服务中心主任1名。

附件3

仁德街道办2025年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

为了更好地提高政府行政效率、服务群众、让绩效评价发挥更多作用，仁德街道办对财政所发放工资的工作人员进行调查。此次调查采取发放调查问卷的方式，共发放问卷60份，回收57份，有效问卷54份，问卷有效率为94.74％。调查问卷详细内容如下：

仁德街道办2025年部门整体支出绩效评价调查问卷

附件5部门整体支出绩效评价工作底稿

附件6寻甸县人民政府仁德街道办事处2025年部门收入支出决算表（单位：元）

2025-2027年部门整体支出绩效目标