中共寻甸回族彝族自治县委办公室

2025年度部门整体支出绩效评价报告

目  录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解2025年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4中共寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年收入支出决算表（单位：元）

中共寻甸回族彝族自治县委办公室

2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

中共寻甸回族彝族自治县委办公室编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

截至2025年12月31日，共有机关行政编制39名，其中：县委书记1名，县委副书记1名，县委常委、县委办公室主任1名，县委办公室分管日常工作的副主任1名，县委办公室副主任3名（兼任县委政研室主任的县委办公室副主任不占用县委办公室行政编制），督查专员3名（副科级），县委国安办专职副主任1名，内设科室领导职数11名；事业编制5名（县委网络信息中心）。核定公务用车车辆编制6辆。

截至2025年12月31日，在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。实有公务用车4辆。

（二）部门职能概况

主要职责：

1.贯彻党中央和省市县委指示，围绕党的中心工作和县委领导的要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助县委领导督促检查党中央和省市县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查党中央和省市县委领导及上级领导机关批示、交办事项的办理落实。

4.做好市级下达的年度工作目标任务分解落实，加强对各目标责任单位落实目标任务的日常监督。

5.承担县委文件的起草、校核，承办报送县委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担市委党务公开工作和市委规范性文件合法合规性审查职责。

6.承担县委及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

7.负责县委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调联络工作；负责重要来宾的公务接待。

8.负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

9.负责县委机要工作，做好密码电报和内部明电的传输及密码管理工作，对使用商用密码的单位进行检查指导。

10.依法履行保密行政法规职能，检查保密法规规章的实施。督促、组织或参与对失、泄密案件的查处。指导、检查、协调全县的保密工作。

11.负责县委机关的行政管理、后勤保障及安全保卫工作。

12.负责统一管理全县档案工作。

13.负责县委国家安全委员会办公室日常工作。

14.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

机构设置情况：

县委办公室设11个内设机构：

1.秘书科。负责县委和县委办公室文稿的起草、修改、审核工作，做好有关文稿的归档工作。负责县委重要文件的前期调研、组织起草、政策把关、修改校审工作。负责修改、审核各部门送审的各类文稿。负责书记主持或参与会议的记录和纪要工作。负责县委领导的文电信函办理、指示或批示事项的交办、有关文书档案和相关资料的收集、整理和归档及日常事务等工作。负责县委办公室内部文稿、文件及上报材料的拟制。

2.常委办。负责县委重要会议、各类公务活动、调研的组织、协调和服务保障工作。负责县委常委会会议的记录和纪要工作，编纂县委大事记。负责县委领导、县委办公室公文传递和流转。牵头组织县委办公室内部会议、活动并做好会议记录、资料收集。负责印章管理工作。

3.办文法规科。负责省、市、县来文办理、拟办。负责县委、县委办公室文件的校核、呈批、制发等工作。承担县委规范性文件的合法性审核，负责县委及县委办公室文件政策法规审核把关和党内规范性文件审核、备案工作，做好党内规范文件向上级报备。承办全县各级各部门向县委、县委办公室的请示、报告办理工作。负责对全县党委系统办公室公文处理工作进行业务指导。

4.信息综合室。围绕党委中心工作，负责及时、准确、全面地为县委提供重要信息和信息调研成果。负责统筹县委办公室应急值班工作，向县委和县委办公室领导报送突发事件和社会影响较大事件信息，接报并联络处理全县紧急、重要情况。编发内部信息刊物及资料，做好信息资料的收集归档。向党中央、省、市委办公厅报送重要信息。指导协调全县党委办公室系统的信息及应急值班工作。做好群众来信来访接待工作。

5.目标管理督查室。负责督促党中央和省市县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况收集反馈。负责省、市、县委领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的查办落实。负责全县年度主要工作目标的编制、分解和监控，牵头做好市委、市政府对全县考核工作，负责各责任单位目标日常管理及年终考核工作。指导协调全县党委办公室系统和有关部门督查工作。

6.机要室。（略）

7.安全保密室。（略）

8.档案管理科。贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。监督指导全县范围内机关、团体、企事业单位的档案工作，并负责查处有关违法违规案件。组织开展档案工作业务培训。负责县委及其办公室文书档案、领导批示件收集、管理、存档。

9.行政人事科。负责县委重要活动及会议的服务保障，承办或牵头协调公务接待。负责县委机关的行政管理、后勤保障和安全保卫及办公室建设工作。负责县委办公室资金财产的管理使用、机构编制和组织人事管理、离退休人员服务等工作。负责办公室公务车辆调度管理、维修保养工作。

10.国安办综合科。（略）

11.社会建设工作科。承担贯彻落实党中央和省委、市委关于社会建设工作的决策部署，统筹协调全县社会建设重大工作；研究制定社会建设年度工作计划，定期收集汇总上报社会建设工作相关信息资料，督促推动全县社会建设工作落实情况，总结宣传推广全县社会建设成功经验和先进典型；承担社会建设委员会会议活动，公文办理等有关日常工作。完成中共寻甸回族彝族自治县委社会建设委员会交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况

2025年，县委办公室在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕全县中心工作和县委决策部署，恪守“四最一中枢”职责定位，以高度的政治自觉、饱满的精神状态、务实的工作作风，全力做好“三服务”工作，有效保障了县委各项工作的高效有序运转，为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1.强化政治引领，在对党忠诚上彰显新高度

始终将政治建设摆在首位，确保办公室工作沿着正确方向前进。一是提升政治能力。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强党的政治建设的根本任务，持续巩固拓展党纪学习教育成果，有力有序开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全体党员干部“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。二是深化理论武装。坚持将理论学习作为首要任务，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的创新理论和习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，通过室务会、理论学习中心组学习、支部“三会一课”、干部职工例会等多种形式，全年组织专题学习25次，引导全体干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是压实意识形态责任。始终把意识形态工作摆在突出位置，严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入办公室重要议事日程，定期分析研判意识形态领域风险。坚持“阵地姓党”原则，对县委大院、办公楼墙体的宣传长廊、电子显示屏等36项宣传载体开展全面排查3次，确保内容表述准确无误、导向正确。

2.聚焦主责主业，在服务大局上展现新作为

围绕县委中心工作，精准发力、务求实效，在办文、办会、办事、调研、督查等方面实现新突破，“三服务”工作水平全面提升。一是参谋辅政精准高效。紧紧围绕县委重大决策、重点任务、难点问题，深入开展调查研究，形成了《关于寻甸县肉牛产业高质量发展的对策建议》等8篇有价值的调研报告和信息专报，为县委科学决策提供了有力支撑。高标准起草县委工作报告、领导讲话等文稿材料300余篇，努力做到思路清、文风实、质量高，有效发挥了以文辅政作用。紧盯中央和省、市政策动向，畅通信息渠道，加强信息收集、分析和报送，及时反映基层动态和社情民意，全年编报各类信息340余条，被上级采用180余条，为上级和县委掌握情况、科学决策提供了重要参考。二是统筹协调周密有序。不断强化同全县各部门的沟通联系，创新建立“工作碰头会”机制，全面梳理全县一周重点工作，做到提前谋划、提前部署，全年共下发《本周重点工作备忘》50期至乡镇（街道）、涉及部门，实现信息互通共享，进一步增强工作的主动性、科学性、创造性。认真执行重要会议活动的筹备和会纪会风有关要求，严格规范办会流程，精简会议程序，不断提高办会水平和服务效能。2025年服务保障全县重要会议200余次，其他有关工作会议190余次，组织重大活动、调研90余次，服务县委常委会会议38次。严格执行公文管理制度，从源头上封堵公文抄袭等问题，规范文件处理流程，全年制发正式文件48件，便笺类文件197件，撰写县委常委会会议纪要16期（含工作通讯）、县委大事记12期，流转办理文件12800余件，确保政令畅通、运转高效。强化值班值守和信息报告制度，及时接报、处置全县范围内自然灾害、刑事案件、交通事故、生产安全事故等各类突发事件，未发生迟报、漏报、错报等情况。三是督促检查动真碰硬。充分发挥督查“利剑”作用，聚焦中央、省、市重大决策部署和县委年度重点工作、常委会会议决定事项、领导批示交办事项，建立健全“立项、督办、反馈、销号”闭环管理机制，采取专项督查、联合督查、暗访抽查等方式，推动各项工作落地生根。全年组织开展实地（专项）督查7次，编发督查通报13期，协调解决落实中的难点堵点问题100余个，有效保障各项重点任务落地见效。四是服务保障优质规范。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实“过紧日子”要求，规范“三公”经费支出，从严从实推动接待工作更加规范有序、节俭高效，高质量完成各类公务接待任务。优化机要保密、档案管理、信息化建设等工作流程，确保绝对安全、高效便捷。常态化做好机关大院日常管理及公共设施维修等后勤保障工作，确保水电、网络等设施设备正常运转，日常做好办公场所卫生保洁，积极营造洁净、舒适的办公环境，为县委机关高效运行提供了有力保障。五是坚决维护国家安全和社会稳定。认真做好涉密文件、敏感信息的管理，防范化解各类风险隐患。严格落实国家安全责任制，组织开展国家安全宣传教育活动2次，覆盖干部群众2万余人；搜研上报“特币”材料为上级党委决策提供参考，获得中央主要领导重要批示，全年未发生重大国家安全事件，为维护全县社会大局和谐稳定贡献力量。六是持之以恒为基层减负松绑。严格落实中央及省委、市委、县委关于整治形式主义为基层减负的各项规定，大力精简文件会议，改进督查检查考核方式，规范调查研究活动等，切实减轻基层负担。2025年，召开的全县性会议同比减少7%；县委正式发文同比减少5%；年度考核计划对乡镇（街道）同比减少1项，对县直部门同比减少2项，让基层干部有更多时间和精力抓落实、促发展。

3.加强自身建设，锻造素质过硬党办铁军

始终坚持以更高标准、更严要求加强办公室干部队伍建设。一是党建引领激发活力。严格按照年度党建工作要点和工作责任清单，用好月通报、双月调度、季度提醒等常态化工作机制，全力推动党建工作与业务工作深度融合。制定印发《中共寻甸回族彝族自治县委办公室政治理论和业务学习制度（试行）》，每周由全体党员干部轮流分享交流工作经验，让每一名党员干部都能“常思考、善提炼、有平台、能开口”，全力打造“理论扎实、业务精湛、视野开阔、作风过硬”的党办党员队伍。二是强化干部队伍建设。通过岗位练兵、业务培训、以老带新等多种形式，全面提升干部队伍在文稿写作、综合协调、办文办会、应急处置等方面的能力。坚持好干部标准和正确选人用人导向，严格干部选拔任用标准和程序，完善干部管理和考核评价机制，选拔任用忠诚干净担当的干部，营造干事创业良好氛围。择优引进优秀年轻干部1名，选拔任用中层干部5名，晋升职级2人，推荐提拔使用干部4人。三是严管厚爱锤炼作风。持续加强党风廉政建设和反腐败工作，研究制定责任清单，压紧压实责任。常态化开展党员干部警示教育工作，用身边事教育身边人，全县开展廉政教育6次，观看警示教育片2部，通报典型案例4起，引导全办上下知敬畏、存戒惧、守底线，营造了风清气正、团结奋进的干事氛围。

（四）部门管理制度

中共寻甸回族彝族自治县委办公室除严格遵守《中国共产党工作机关条例》《党政机关公文处理工作条例》及省、市、县规章制度及政策文件外，还专门制定了《中共寻甸回族彝族自治县委办公室工作制度》。依据《寻甸回族彝族自治县预算单位费用报销及支付流程规范》（寻办通〔2020〕21号）《寻甸回族彝族自治县县级机关培训费管理办法》（寻办发〔2023〕8号）《寻甸回族彝族自治县县级机关差旅费管理办法》（寻财〔2025〕25号）《关于转发〈昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》（寻办通〔2025〕11号）相关要求，规范开展各项财务管理工作。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入支出预算安排情况

2025年财政年初下达县委办公室预算970.78万元，较上年年初预算921.34万元增加了49.44万元，增幅5.37%。年初预算增加的主要原因为基本工资标准调整，人员经费增加。

2.收入支出预算执行情况

2025年年初预算970.78万元，本年收入预算970.78万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算收入970.78万元（含上年结转收入0万元），其他收入0.00万元。

3.支出按经济分类科目分析

（1）2025年度“三公”经费支出10.71万元，其中：因公出国（境）费支出为0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费支出为10.20万元，公务接待费支出0.51万元。“三公”经费支出与2024年度相比，增幅3.95%。2025年“三公”经费支出决算增加的原因是本年度商务接待增加0.4万元。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出14.41万元，与2024年相比降幅30.99%，会议费减少原因为厉行勤俭节约，严格控制会议费预算支出。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出2.88万元，与2024年相比减少24.67%，原因是厉行勤俭节约，办公室业务培训支出减少0.29万，新录用公务员减少，相关培训费支出减少0.28万，异地培训费收取支出减少0.38万元。

4.财政拨款收入、支出分析

县委办公室2025年度财政拨款收入907.85万元，财政拨款支出907.85万元。其中：基本支出为797.89万元，基本支出用于保障2025年度机关正常运转支出，基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.31万元，占比83.01％；基本支出中办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费、劳务费（安全保卫）等日常公用经费135.58万元，占比16.99％。项目支出为109.97万元，主要为办公设备专项任务购置费用、春节走访慰问、保障县委全会及县党代会等重要会议支出。

（六）政府采购情况

2025年度单位政府采购支出75.19万元。

（七）固定资产情况

2025年末单位实有资产合计249.59万元，其中：非流动资产216.79万元，占86.86%。流动资产32.80万元，占13.14%。

二、绩效目标

重点工作任务指标：

1.做好县委常委会议及以县委名义召开的全县性重要会议、重大活动的组织、安排、协调服务工作。做好县委常委会议记录工作，及时制发《会议纪要》；编纂《县委大事记》12期；

2.做好与上级机关、平级机关、下级机关的沟通协调和联系联络工作，组织举办1次全县性办公室业务培训班；

3.高质量、高效率地完成县委领导讲话等各类文稿的起草任务，充分发挥以文辅政作用；

4.严格贯彻执行《党政机关公文处理工作条例》和省市党政机关公文处理工作实施细则，切实改进文风，精简文件，严格控制寻字头四大类文件的发文数量，认真做好县委规范性文件报备工作；

5.充分发挥党委信息服务大局、服务决策、服务基层的重要作用。按要求完成省委市委信息约稿任务；按要求做好突发事件紧急信息报送工作；抓好党委信息培训工作，全年开展培训不少于3期；及时、按需做好《寻甸信息》《信息专报》等刊物的印发；

6.做好督查工作，全年专报、通报、月报总数不少于10期。做好综合目标考核工作，制定综合目标、考核办法及考核细则，组织开展集中考评。推动为基层减负工作相关要求落地见效；

7.做好全县密码和保密工作日常监管和检查；组织对全县重点领域、重点单位进行保密专项检查，做好各单位保密风险隐患整改不力或发生保密违纪违法行为综合目标考核有关工作；

8.做好财政预算绩效管理和工资、人事及离退休干部管理工作；做好县委大院后勤服务保障工作；做好办公室接待服务工作。做好法定节假日期间县委值班工作，做好重要信息收转、交办事项及各单位值班表收集工作；

9.践行总体国家安全观，广泛、深入、持久宣传国家安全教育知识；

10.债务管理；

11.减负增效工作质效。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室转发昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知》（寻政办发〔2014〕2 号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为中共寻甸回族彝族自治县委办公室部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2025年部门整体支出绩效评价的基础数据，均依据县财政局下发的2025年部门预算批复通知以及2025年部门决算报表。经费支出情况均按部门实际工作开展情况报告。

县委办公室对2025年度部门整体支出进行绩效自评，绩效自评98.3分，按分值达到“优”档次。

2.主要绩效

从整体情况来看，县委办公室2025年度完成了市县确定的目标任务。财经纪律方面，县委办公室严格坚守预算刚性约束，各项支出按年初批复预算规范执行，全面落实预算绩效管理，严控无预算、超预算开支。严格遵守财经纪律和财务管理制度，从严管控“三公”经费、差旅会议等重点支出。优先保障政务运转、会议活动、机要保密、督查督办等核心履职经费，做到专款专用、重点保障。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立。部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过分析评价，县委办公室围绕县委中心工作和高质量“五区一城”建设，始终锚定“参谋员”“战斗员”“服务员”的角色定位，充分发挥办公室参谋辅政、统筹协调、服务保障等主要职能，全力提升“三服务”水平，部门中长期规划目标的明确性与合理性，得2分；县委办全年11项重点工作目标任务指标，严格围绕全县中心工作布局、县委重大决策部署设置，紧贴岗位职责与工作实际，职能定位清晰、任务导向明确，部门中长期规划目标的明确性与合理性，年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标匹配，得2分；县委办公室已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务一致，得3分；已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但不够细化量化，扣0.5分，得2.5分。部门目标评价总分值12分，评价得分11.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过分析评价，县委办公室职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；部门年度工作目标与部门职能相适应，得4分；部门年度具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能评价总分值10分，评价得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过分析评价，县委办公室部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制，得4分；项目支出严格遵循部门预算编制要求，结合年度工作任务与实际业务需求，科学测算、据实编报，严格坚守专款专用原则，项目支出与预算批复内容一致，不存在违规使用资金的情况，得4分；根据办公实际，县委办公室办公资源基本能满足日常办公需要，配置合理，得2分；本年度重点项目按照项目合同约定的计划有序支出，得3分。资源配置评价总分值13分，评价得分13分。

部门决策评价总分值35分，评价得分34.5分。

2.部门管理方面，设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况3个三级指标。经过分析评价，县委办公室2025年财政拨款支出决算数为907.85万元，为年初县级财政预算批复支出预算总额970.78万元的93.52%，基本支出预算执行率得3.8分；县委办公室2025年度“三公”经费支出决算为10.71万元，比2024年总计增加0.40万元，增加3.95%。“三公”经费预算数28.38万元，与支出决算差异率-62.26%，“三公”经费控制率得2分；县委办公室根据年中预算执行情况及时申请预算调整，并按规定程序进行预算调整，得1分。预算管理评价总分值7分，评价得分6.8分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过分析评价，县委办公室依据《寻甸回族彝族自治县预算单位费用报销及支付流程规范》（寻办通〔2020〕21号）《寻甸回族彝族自治县县级机关培训费管理办法》（寻办发〔2023〕8号）《寻甸回族彝族自治县县级机关差旅费管理办法》（寻财〔2025〕25号）《关于转发〈昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》（寻办通〔2025〕11号）相关要求，规范开展各项财务管理工作，财务管理制度健全性及执行情况得1分；资金使用审批手续规范，重大资金支出经集体决策，预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控有效性方面，加强日常财务监督管理，财务人员按照相关财务制度认真审核支出单据，定期接受县纪委派驻纪检组的监督检查，资金使用合法合规，得1分。财务管理评价总分值6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率和人力资源管理执行情况2个三级指标。经过分析评价，县委办公室2025年实际在职人数32人（含机关工人编制、事业编制人数），比核定编制人数少12人，在职人员控制率为77.73%，扣0.5分，得0.5分；县委办公室制定了《中共寻甸回族彝族自治县委办公室干部职工日常管理制度》《中共寻甸回族彝族自治县委办公室公务员平时考核工作实施方案》《机关单位驾驶员岗位目标责任制及考核实施方案》，根据日常管理制度及相关考核方案对公务员、机关工勤人员和事业单位工作人员进行考核，得1分。人力资源管理评价总分值2分，评价得分1.5分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过分析评价，县委办公室以《寻甸县国有资产管理办法》（寻财资〔2022〕11号）《寻甸回族彝族自治县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》（寻财资〔2022〕12号）为依据，全面规范资产管理流程。制度符合相关法律法规规定，本年度规范开展资产报废处置及新增购置配置工作，资产管理日常运行有序合规，资产管理制度健全性及执行情况得1分；县委办公室仍存在部分历史遗留资产管理问题，需逐步化解，导致在用率未达到95%，扣0.5分，得0.5分。资产管理评价总分值2分，评价得分1.5分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过分析评价，县委办公室制定了《中共寻甸回族彝族自治县委办公室工作制度》，并得到了有效执行，得1分；本年度政府采购工作严格按照《云南省政府集中采购目录及标准（2024 年版）》（云政办函〔2024〕7 号）等采购管理规定，选用符合使用情形的采购方式，采购各环节流程完整规范、手续完备，政府采购规范性得1分；在监督考核方面，县委办公室定期对各科室工作进行监督，每周工作例会对工作进行总结并部署，监督考核情况得1分。业务管理评价总分值3分，评价得分3分。

部门管理评价总分值20分，评价得分18.8分。

3.部门绩效分析

部门绩效设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立全县性重要会议、重大活动的组织、安排、协调服务工作完成情况；县委大院安保服务、县委大院卫生及绿化工作完成情况；目标管理专项工作完成情况；机要工作完成情况；保密工作完成情况；信息工作完成率；考核任务完成率7个三级指标。完成情况详见附件2，总分值21分，评价得分21分。

（2）部门效果设立投诉信访降低率、可持续影响、生态环境改善、年度任务完成率、政治任务实现率、服务对象满意度、县直单位满意度7个三级指标。

通过各类考察谈话情况、访谈调查等方式进行评价，其他完成情况详见附件2，部门效果评价总分值18分，评价得分18分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。

县委办公室通过岗位练兵、业务培训、以老带新等多种形式，全面提升干部队伍能力。统筹安排各类业务培训，实行人员轮训机制，积极组织干部职工参与各级各部门举办的专题培训；年内组织开展办公室内部专题培训 1 次，持续强化队伍能力建设，切实履职尽责、充分发挥县委办职能作用。队伍建设情况得2分。严格按照政务信息公开相关规定，依法依规、按时保质公开部门预决算、绩效评价及其他法定公开信息，公开内容完整规范、公开时限及时合规；健全完善内部沟通协作机制，加强机关内设科室及下属单位之间信息互通、资源共享。信息共享、公开情况得2分。坚持好干部标准和正确选人用人导向，严格干部选拔任用标准和程序，完善干部管理和考核评价机制。择优引进优秀年轻干部1名，选拔任用中层干部5名，晋升职级2人，推荐提拔使用干部4人，长效管理创新情况得2分。部门可持续发展评价总分6分，评价得分6分。

部门绩效分析总分值45分，评价得分45分。

部门整体支出绩效评价总分值100分，评价得分98.3分，部门整体支出绩效评价为“优秀”等次。

五、主要经验做法

绩效评价是全过程预算绩效管理的关键核心，也是优化财政资源配置、提高资金使用效能的重要举措。主要经验做法：一是建立健全预算编制、监控、评价及运用的闭环管理体系，切实把绩效自评和运行监控的预警提示、动态纠偏功能落到实处；二是在编制单位整体支出绩效目标时，立足单位职能定位、中长期发展规划和年度工作安排，统筹衔接预算编制工作，从实际工作出发进一步完善绩效目标内容，细化指标颗粒度，并强化目标可量化水平，全面提升绩效目标编制的规范性、完整性和精准度。

六、存在的问题

一是预算编制科学性不足。预算与实际支出还存在不够精准的情况；受财政资金结转变动影响，基本支出与项目支出性质发生变动，造成收支统计口径不一致，少部分数据统计不够精准的问题。

二是绩效评价精细化水平有待提高。评价工作人员专业知识储备不足，业务能力有待提升，对绩效评价各项指标内涵、政策依据及评价逻辑理论掌握不扎实、理解不透彻，业务衔接不够到位。

七、改进措施及建议

一是强化预算编制科学性。从严从细测算资金需求，强化预算编制事前研判，提高预算编制贴合度与合理性，有效缩小预算与实际执行偏差。严格规范资金核算口径，加强结余结转资金监测管理，统一核算口径，确保财务数据真实、准确、规范。

二是夯实绩效管理基础，提升绩效评价精细化水平。不断夯实业务理论功底，补齐业务能力短板，持续强化人员研判分析、实务处置能力，规范资料归集、指标分析、自评审核工作，持续提升绩效评价专业化、精细化、规范化水平。

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

中共寻甸回族彝族自治县委办公室依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2025年度收入合计908.05万元。其中：财政拨款收入907.85万元，占总收入的99.98%，其他收入0.20万元，占总收入的0.02%，单位收入以财政拨款收入为主。

2025年度支出合计908.36万元，其中：财政拨款支出907.85万元，占总支出99.95%，非财政拨款支出0.51万元，占总支出的0.05%。其中：基本支出797.89万元，占总支出的87.84％，项目支出110.47万元,占总支出的12.16％。

2.支出按经济分类科目分析

（1）2025年度“三公”经费支出10.71万元，其中：因公出国（境）费支出为0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费支出为10.20万元，公务接待费支出0.51万元。“三公”经费支出与2024年度相比，增幅3.95%。2025年“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年度商务接待增加，公务接待费增加0.40万元。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出14.41万元，与2024年相比降幅30.99%，减少原因是2025年度厉行勤俭节约，严格控制会议费预算支出。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出2.88万元，与2024年相比减少24.67%，原因是厉行勤俭节约，办公室业务培训支出减少0.29万，新录用公务员减少，相关培训费支出减少0.28万，异地培训费收取支出减少0.38万元。

3.财政拨款收入、支出分析

中共寻甸回族彝族自治县委办公室2025年度财政拨款收入907.85万元，财政拨款支出907.85万元。其中：基本支出为797.89万元，基本支出用于保障2025年度机关正常运转支出，基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.31万元，占比83.01％；基本支出中办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费、劳务费（安全保卫）等日常公用经费135.58万元，占比16.99％。项目支出为109.97万元，主要为专项任务资产购置费用、春节走访慰问、保障县委全会及县党代会等重要会议支出。

4.年末结转和结余资金

（1）财政拨款收入年末结余结转累计1.40万元，为职工退回的养老保险及职业年金，待退回指标。

（2）消化结转和结余的对策：按照财政拨款收入管理相关规定，及时退回指标或上缴国库。

附件2：

中共寻甸回族彝族自治县委办公室2025年度

工作完成情况

2025年，县委办公室在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕全县中心工作和县委决策部署，恪守“四最一中枢”职责定位，以高度的政治自觉、饱满的精神状态、务实的工作作风，全力做好“三服务”工作，有效保障了县委各项工作的高效有序运转，为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1.强化政治引领，在对党忠诚上彰显新高度

始终将政治建设摆在首位，确保办公室工作沿着正确方向前进。一是提升政治能力。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强党的政治建设的根本任务，持续巩固拓展党纪学习教育成果，有力有序开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全体党员干部“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。二是深化理论武装。坚持将理论学习作为首要任务，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的创新理论和习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，通过室务会、理论学习中心组学习、支部“三会一课”、干部职工例会等多种形式，全年组织专题学习25次，引导全体干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是压实意识形态责任。始终把意识形态工作摆在突出位置，严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入办公室重要议事日程，定期分析研判意识形态领域风险。坚持“阵地姓党”原则，对县委大院、办公楼墙体的宣传长廊、电子显示屏等36项宣传载体开展全面排查3次，确保内容表述准确无误、导向正确。

2.聚焦主责主业，在服务大局上展现新作为

围绕县委中心工作，精准发力、务求实效，在办文、办会、办事、调研、督查等方面实现新突破，“三服务”工作水平全面提升。一是参谋辅政精准高效。紧紧围绕县委重大决策、重点任务、难点问题，深入开展调查研究，形成了《关于寻甸县肉牛产业高质量发展的对策建议》等8篇有价值的调研报告和信息专报，为县委科学决策提供了有力支撑。高标准起草县委工作报告、领导讲话等文稿材料300余篇，努力做到思路清、文风实、质量高，有效发挥了以文辅政作用。紧盯中央和省、市政策动向，畅通信息渠道，加强信息收集、分析和报送，及时反映基层动态和社情民意，全年编报各类信息340余条，被上级采用180余条，为上级和县委掌握情况、科学决策提供了重要参考。二是统筹协调周密有序。不断强化同全县各部门的沟通联系，创新建立“工作碰头会”机制，全面梳理全县一周重点工作，做到提前谋划、提前部署，全年共下发《本周重点工作备忘》50期至乡镇（街道）、涉及部门，实现信息互通共享，进一步增强工作的主动性、科学性、创造性。认真执行重要会议活动的筹备和会纪会风有关要求，严格规范办会流程，精简会议程序，不断提高办会水平和服务效能。2025年服务保障全县重要会议200余次，其他有关工作会议190余次，组织重大活动、调研90余次，服务县委常委会会议38次。严格执行公文管理制度，从源头上封堵公文抄袭等问题，规范文件处理流程，全年制发正式文件48件，便笺类文件197件，撰写县委常委会会议纪要16期（含工作通讯）、县委大事记12期，流转办理文件12800余件，确保政令畅通、运转高效。强化值班值守和信息报告制度，及时接报、处置全县范围内自然灾害、刑事案件、交通事故、生产安全事故等各类突发事件，未发生迟报、漏报、错报等情况。三是督促检查动真碰硬。充分发挥督查“利剑”作用，聚焦中央、省、市重大决策部署和县委年度重点工作、常委会会议决定事项、领导批示交办事项，建立健全“立项、督办、反馈、销号”闭环管理机制，采取专项督查、联合督查、暗访抽查等方式，推动各项工作落地生根。全年组织开展实地（专项）督查7次，编发督查通报13期，协调解决落实中的难点堵点问题100余个，有效保障各项重点任务落地见效。四是服务保障优质规范。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实“过紧日子”要求，规范“三公”经费支出，从严从实推动接待工作更加规范有序、节俭高效，高质量完成各类公务接待任务。优化机要保密、档案管理、信息化建设等工作流程，确保绝对安全、高效便捷。常态化做好机关大院日常管理及公共设施维修等后勤保障工作，确保水电、网络等设施设备正常运转，日常做好办公场所卫生保洁，积极营造洁净、舒适的办公环境，为县委机关高效运行提供了有力保障。五是坚决维护国家安全和社会稳定。认真做好涉密文件、敏感信息的管理，防范化解各类风险隐患。严格落实国家安全责任制，组织开展国家安全宣传教育活动2次，覆盖干部群众2万余人；搜研上报“特币”材料为上级党委决策提供参考，获得中央主要领导重要批示，全年未发生重大国家安全事件，为维护全县社会大局和谐稳定贡献力量。六是持之以恒为基层减负松绑。严格落实中央及省委、市委、县委关于整治形式主义为基层减负的各项规定，大力精简文件会议，改进督查检查考核方式，规范调查研究活动等，切实减轻基层负担。2025年，召开的全县性会议同比减少7%；县委正式发文同比减少5%；年度考核计划对乡镇（街道）同比减少1项，对县直部门同比减少2项，让基层干部有更多时间和精力抓落实、促发展。

3.加强自身建设，锻造素质过硬党办铁军

始终坚持以更高标准、更严要求加强办公室干部队伍建设。一是党建引领激发活力。严格按照年度党建工作要点和工作责任清单，用好月通报、双月调度、季度提醒等常态化工作机制，全力推动党建工作与业务工作深度融合。制定印发《中共寻甸回族彝族自治县委办公室政治理论和业务学习制度（试行）》，每周由全体党员干部轮流分享交流工作经验，让每一名党员干部都能“常思考、善提炼、有平台、能开口”，全力打造“理论扎实、业务精湛、视野开阔、作风过硬”的党办党员队伍。二是强化干部队伍建设。通过岗位练兵、业务培训、以老带新等多种形式，全面提升干部队伍在文稿写作、综合协调、办文办会、应急处置等方面的能力。坚持好干部标准和正确选人用人导向，严格干部选拔任用标准和程序，完善干部管理和考核评价机制，选拔任用忠诚干净担当的干部，营造干事创业良好氛围。择优引进优秀年轻干部1名，选拔任用中层干部5名，晋升职级2人，推荐提拔使用干部4人。三是严管厚爱锤炼作风。持续加强党风廉政建设和反腐败工作，研究制定责任清单，压紧压实责任。常态化开展党员干部警示教育工作，用身边事教育身边人，全县开展廉政教育6次，观看警示教育片2部，通报典型案例4起，引导全办上下知敬畏、存戒惧、守底线，营造了风清气正、团结奋进的干事氛围。

附件3：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

（县委办）2025年收入支出决算总表_Z01 收入支出决算总表