寻甸回族彝族自治县统计局2025年部门整体支出绩效自评报告
目录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1成本效益分析报告
附件2部门职能分解及2025年度工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 2025年收入支出决算总表
寻甸回族彝族自治县统计局
2025年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
1、机构设置情况： 根据寻政发〔2019〕46号文件规定，寻甸县统计局设4个职能科室 :
（1）办公室。负责机关日常运转工作，承担组织人事、工资、财务、政务信息、党建群团等工作。
（2）执法监督科。负责组织落实全县统计改革，推动统计信息化建设。负责宣传、执行、监督检查统计法律法规、规章及统计制度，监督检查统计工作组织实施情况。负责对发布的全县国民经济和社会发展情况的统计数据进行统计制度法规审核及监督管理。负责依法审批或备案部门统计和民间统计调查项目。负责组织开展全县统计执法检查工作，指导和监督各单位开展统计数据质量核查及联网直报巡查，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假。负责规范性文件合法性审查和报备工作。负责统计系统法制工作和普法宣传教育工作，推行依法行政，承担行政处罚、行政复议、行政应诉等其他行政涉法事务。负责所属事业单位财务资产审计和责任审计工作。完成上级统计执法监督部门交办的其他工作。
（3）综合核算科（社会科）。负责对全县经济社会运行状况进行监测预警，定期提供综合性统计分析资料。负责组织实施全县第三产业各项重大国情国力普查和调查。负责地区生产总值、投入产出、资金流量、资产负债、文化产业、自然资源资产负债、国民经济、县域经济统计监测、基本单位名录库维护、“四上企业”申报审批、住宿餐饮业、批发零售贸易业、人口就业和劳动工资、R&D（全社会研究与试验发展经费）、妇女儿童、服务业及创新调查等专业的调查和核算工作。搜集、整理和提供上述专业的生产经营活动及统计数据，对数据质量进行检查和评估，并进行分析研究，整理编辑社会各行业统计资料，进行监测和分析。负责组织并管理各行业宏观统计数据，及时发布统计资料。负责指导全县各乡镇（街道）第三产业的普查和调查工作。
（4）工业投资科（农业科）。负责组织实施全县第一、第二产业各项重大国情国力普查和调查。负责工业、固定资产投资、能源、单位GDP能耗、建筑业、房地产、农业（农、林、牧、渔）、县乡村卡、农业生产和农村社会经济等统计调查工作。搜集、整理和提供上述专业的生产经营活动及统计数据，对数据质量进行检查和评估，并进行分析研究，整理编辑第一、第二产业统计资料，进行监测和分析。负责指导各乡镇（街道）第一、第二产业的普查和调查工作。
2．编制情况
机构编制管理部门核定编制人数29人。县统计局机关行政编制12名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），内设科室领导职数5名（含总统计师1名）；事业编制人数17人。截止2025年12月31日，实有在职人数27人，其中属于行政编制人员10人，事业编制人员17人。
县统计局所属事业单位的机构设置、职责和编制事项另行规定。
寻甸回族彝族自治县统计局执行政府会计准则制度。
（二）部门职能
（1）负责组织、领导和协调全县统计工作。承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全并管理全县经济社会运行宏观数据库。
（2）制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监测和统计执法。
（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性的基本统计数据。
（5）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全县性基本统计数据。
（6）组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
（7）负责对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
（8）依法审批或备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
（9）管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化建设。
（10）组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理由上级财政提供的统计经费。
（11）收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）部门工作完成情况
1.夯实业务基础，高效完成常规统计调查任务。2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的关键之年，县统计局深化“三次”研判机制，聚焦核心经济指标与新质生产力培育，升级统计服务体系。全年印发2024年统计公报150册、统计监测预警10期、统计专报3期、统计分析报告100余篇，联网直报统计快讯60期，提供统计咨询服务超百次。
1-3季度，全县完成地区生产总值1464363万元，同比增长5.0%（可比价），较今年上半年（4.2%）提高0.8个百分点，增速分别高于昆明市（4.4%）、云南省（4.3%）0.6、0.7个百分点，低于全国（5.2%）0.2个百分点，增速居全市第5位。其中：第一产业实现增加值199724万元，同比增长3.6%；第二产业实现增加值309565万元，同比增长4.9%；第三产业实现增加值955074万元，同比增长5.4%。
（1）农业生产平稳有序，高原特色农业形势向好
1-3季度，全县实现农林牧渔业总产值346499万元，同比增长3.7%（可比价），增速与上半年（3.7%）持平，增速分别高于昆明市（3.5%）、云南省（2.9%）0.2、0.8个百分点。其中，农业产值153909万元，同比增长5.5%；林业产值12564万元，同比增长10.0%；畜牧业产值162138万元，同比增长0.1%；渔业产值15068万元，同比增长18.5%；农林牧渔专业及辅助性活动产值2820万元，同比增长19.9%。高原特色农产品增势良好，全县蔬菜产量46.3万吨，同比增长1.1%；鲜切花20336.7万枝，同比增长19.4%；中药材产量2801.3吨，同比增长13.5%。畜牧业增速放缓，生猪出栏39.71万头，同比下降9.2%，牛出栏6.57万头，同比下降12.9%，羊出栏12.76万头，同比下降7.0%，猪牛羊肉类总产量为4.76万吨，同比下降8.0%。
（2）工业经济逐步回暖，采矿业增速良好
1-3季度，全县完成规模以上工业总产值795634万元，同比增长1.6%；规模以上工业增加值同比增长1.5%，较上半年（0.0%）提高1.5个百分点，增速分别低于昆明市（6.6%）、云南省（4.3%）5.1、2.8个百分点，增速位于全市第7位。
规上工业三大门类增加值增速“两升一降”。采矿业同比增长13.0%，增速较上半年（7.8%）回升5.2个百分点，拉动规模以上工业增加值增长4.14个百分点；制造业同比增长4.9%，增速较上半年（5.3%）回落0.4个百分点，拉动规模以上工业增加值增长2.33个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比下降24.2%，降幅较上半年（-20.7%）扩大3.5个百分点，下拉规模以上工业增加值增速4.97个百分点。
（3）投资增速有所回落，房地产业降幅收窄
1-3季度，全县固定资产投资（不含农户）同比增长8.4%，比上半年（17.2%）回落8.8个百分点，增速分别高于昆明市（-7.6%）、云南省（0.2%）16.0、8.2个百分点，增速居全市第2位。其中，非房地产项目投资同比增长8.8%，房地产投资同比下降18.4%。全县建安投资同比增长3.3%，高于昆明市（-10.1%）13.4个百分点，排全市第3位。
从产业看，第一产业投资同比下降47.5%，占总投资的4.3%，下拉投资4.3个百分点；第二产业投资同比增长42.0%，占总投资的31.5%，拉动投资增长10.1个百分点；第三产业投资同比增长3.8%，占总投资的64.2%，拉动投资增长2.6个百分点。
从重要投资领域看：产业投资同比下降5.4%，高于昆明市（-8.4%）3.0个百分点，排全市第7位；民间投资同比增长17.3%，高于昆明市（-7.3%）24.6个百分点，排全市第3位。
从部门看，商贸、水利、工业和信息化、交通项目投资为正增长，分别增长179.7%、45.5%、29.3%、19.8%；卫生、文化、农业、教育、房地产开发项目投资为负增长，分别下降72.3%、65.6%、57.1%、49.5%、18.4%。
（4）消费市场增速趋缓，限上住宿业持续下降
1-3季度，全县完成社会消费品零售总额746330万元，同比增长5.9%，较上半年（7.1%）回落1.2个百分点，增速分别高于昆明市（3.1%）、云南省（3.8%）2.8、2.1个百分点，增速居全市第7位；其中，限额以上零售额34326万元，同比增长4.7%。从消费形态看，商品零售稳步提高，餐饮收入有所回落。1-9月，限上商品零售额同比增长7.6%，限上餐饮收入同比下降4.5%。分行业看，限上批发业累计销售额61138万元，同比增长5.3%；限上零售业累计销售额26095万元，同比增长8.9%；限上住宿业累计营业额2184万元，同比下降3.5%；限上餐饮业累计营业额2705万元，同比增长2.8%。
（5）服务业支撑减弱，居民服务修理和其他服务业降幅扩大
1-8月，我县规模以上服务业营业收入（错月指标）同比增长6.1%，比1-5月（6.5%）回落0.4个百分点；重点服务业营业收入同比增长24.6%，比1-5月（10.8%）回升13.8个百分点。从核算行业看，装卸搬运和仓储业营业收入同比增长16.8%，比1-5月（20.3%）回落3.5个百分点；软件和信息技术服务业营业收入同比增长30.0%（1-5月该行业无数据支撑）；租赁和商务服务业营业收入同比增长15.7%，比1-5月（12.0%）上升3.7个百分点；居民服务、修理和其他服务业营业收入同比下降33.4%，降幅较1-5月（-5.0%）扩大28.4个百分点；文化、体育和娱乐业营业收入同比增长3.9%，比1-5月（2.0%）上升1.9个百分点。
（6）财政收支略有下降，税收收入支撑有力
1-11月，全县完成一般公共预算收入112454万元，同比增长2%。其中，税收收入67182万元，同比增收4054万元，增长6%；非税收入完成45272万元，同比减收2028万元，减少4%，非税收入占一般公共预算收入的40%。2025年1-11月一般公共预算收入同比增长2%的原因主要是今年地方税收收入形势相对较好，企业所得税、资源说、个人所得税较上年同期有小幅增长。一般公共预算支出341913万元，同比减少1%。减支的主要原因是今年因财力紧张，库款优先“保工资”“保民生”，农林水各类项目支出同比减支较大。全县落实“三保”政策合计支出225449万元，其中：保工资179943万元，保基本民生40242万元，保运转5264万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。
（7）拓展服务领域，提升统计公共产品供给能力。统计局积极适应新形势新要求，不断拓展统计服务领域，创新服务方式，努力为党政领导、部门企业和社会公众提供更加优质的统计服务。一是优化统计监测分析服务。紧紧围绕县委、县政府中心工作和社会热点难点问题，加强经济形势研判和预警监测。深入开展专题分析研究，形成了一批有深度、有价值的统计分析报告，如《监测预警》《经济分析报告》等，为科学决策提供了参考。二是丰富统计产品和数据发布。按时编印发布《寻甸县国民经济和社会发展统计公报》、《寻甸统计年鉴》、《寻甸经济要情》等传统统计产品。优化政府网站统计专栏内容，及时发布最新统计数据、解读统计指标、普及统计知识。积极回应社会公众的数据咨询需求。三是成功举办“中国统计开放日”活动。以“诚信诚实守初心，依法统计担使命”为主题，成功举办了第十六届“中国统计开放日”活动。活动企业、部门及基层统计人员围绕“诚信诚实守初心，依法统计担使命”主题交流发言，分享经验、探讨难点，提出建议。县普查调查中心开展讲座，解读GDP核算知识与统计法律法规，结合案例明确违法后果，增强依法统计意识。活动取得了良好的社会反响。四是加强部门统计协作与指导。履行好政府综合统计机构的管理职能，加强对部门统计工作的业务指导和规范，推动部门间信息共享。健全部门统计联席会议制度，协调解决部门统计中的问题，促进政府统计整体效能的提升。
2.精心组织实施，圆满完成2025年全国1%人口抽样调查工作，全国1%人口抽样调查是继人口普查之后又一次重要的大规模人口调查，对于摸清我国人口变化的新特点、新情况，完善人口发展战略和政策体系具有重要意义。统计局将此项工作列为年度重点任务，高度重视，周密部署。
一是健全组织机构，落实保障措施。及时向县委、县政府汇报上级关于1%人口抽样调查的工作要求，成立了由县统计局局长任组长，公安、发改、卫健、民政、宣传等相关部门负责人为成员的县1%人口抽样调查工作领导小组，并在县统计局设立办公室，具体负责调查工作的组织实施。积极协调落实调查经费，选调、招聘了一批政治素质好、业务能力强、熟悉当地情况的人员组成调查员和指导员队伍，为调查工作的顺利开展奠定了坚实基础。二是广泛宣传动员，营造良好氛围。制定详细的宣传工作方案，充分利用县内媒体平台、政府网站、村、社区宣传栏、电子显示屏等多种载体，广泛宣传1%人口抽样调查的重要意义、内容要求、时间节点以及《统计法》相关规定，强调调查对象的配合义务和隐私保护措施。组织开展“中国统计开放日”活动，邀请基层统计人员、企业、社区代表等走进统计局，了解调查流程，增进社会公众对调查工作的理解、支持与配合，为调查登记营造了良好的社会氛围。三是严格业务培训，确保规范统一。分批次、分层次对全县调查指导员和调查员进行了全面、系统的业务培训。培训内容涵盖调查方案、指标解释、填表说明、PAD（手持电子终端）操作技巧、入户沟通方法、法律法规和保密要求等。通过案例教学、模拟填报、现场答疑等方式，确保每一位调查人员都能熟练掌握调查技能，理解指标口径，做到标准统一、口径一致、操作规范。四是严密组织实施，把控数据质量。调查登记期间，统计局领导班子成员分片包干，深入调查小区一线，督导检查工作进度，协调解决遇到的困难和问题。严格执行调查方案，要求调查员必须持证上岗、入户登记，仔细核对调查对象的身份信息和填报内容，确保区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项。建立健全数据质量控制机制，实行调查员自查、指导员复查、县办抽查的三级审核制度，对发现的问题及时核实纠正，从源头上保障调查数据的真实性和准确性。通过全县上下的共同努力，寻甸县2025年全国1%人口抽样调查工作按期保质完成，获取了丰富、准确的人口基础数据，为县委、县政府制定和完善相关民生政策提供了重要依据。
（四）部门管理制度
寻甸回族彝族自治县统计局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》《行政事业单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县统计局财务管理制度》。
（五）部门资金来源及使用情况
（1）资金总体情况
2025年度公共预算资金568.19万元，基本支出530.58万元，社会保障和就业支出收入65.43万元、卫生健康支出37.98万元、农林水支出5.1万元、住房保障支出收入36.44万元。2025年实际总收入612.60万元（其中财政拨款收入568.19万元，其他收入44.40万元），总支出579.76万元。年末结余结转资金12.46万元。
（2）资金收支具体情况
1.收入情况
2025年共收入612.60万元。其中：县财政拨款568.19万元，其他收入44.40万元。与24年县财政拨款相比，增加32.31万元。收入增加的主要原因是，职工人数增加，人员经费增加。
2.支出情况
2025年共支出612.60万元，其中：财政拨款支出568.19万元（其中：社会保障和就业支出收入65.43万元、卫生健康支出37.98万元、农林水支出5.1万元、住房保障支出收入36.44万元）。支出增加的主要原因是，职工人数增加，人员经费支出增加。
（3）预算资金管理情况
1.预算管理状况
寻甸回族彝族自治县统计局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。
2.制度建设及执行状况：
寻甸回族彝族自治县统计局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。
寻甸回族彝族自治县统计局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由财务人员、分管领导、主要领导按费用性质、类别最后把关审批。
（六）政府采购情况
寻甸回族彝族自治县统计局2025年度预算调整采购公务用车加油0.81万元，公务用车车辆维修和保养0.31万元。
（七）固定资产情况
截止2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县统计局总资产年末数为40.53万元，流动资产年末数为17.78万元，其中库存现金年末数为0万元，银行存款年末数为15.83万元，其他应收款年末数为0.00万元，固定资产年末数为22.75万元；负债年末数为0.00万元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：银行存款和固定资产。固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2017〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
二、绩效目标
（一）部门总目标
寻甸回族彝族自治县统计局紧紧围绕县委、县政府确定的各项目标任务开展工作，严格执行《统计法》和《统计法实施条例》，确保统计数据真实、准确、及时。对全县经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
（二）部门项目具体计划目标
1.按时按质开展好经人口抽样调查工作。严格按照上级工作要求，持续做好业务培训、经费落实、物资采购、宣传动员等筹备工作，为正式启动人口抽样调查提前打下扎实基础。
2.强化监测预警优化统计服务。按时完成《2024年寻甸统计年鉴》编撰印刷工作，并及时公布相关统计数据指标，为县委、县政府科学决策提供真实客观的数据支撑，省级文明县城、省级生态文明建设示范县等创建活动提供相关数据资料。
3.加大执法力度确保数据质量。严格按照国家、省、市“双随机、一公开”制度扎实开展数据核查工作，进一步营造防范和惩治统计造假、弄虚作假宣传和处罚力度。通过持续开展统计诚信示范单位创建活动，在全社会营造真实统计光荣、弄虚作假可耻的良好氛围，不断提高全县统计数据质量。
4.抓人才队伍建设保障工作提升。一是采用请进来、送出去等方式，加强对全县统计业务人员的培训力度。二是以深化统计体制改革、乡镇（街道）统计站规范化建设为契机，进一步夯实基层统计力量。三是通过执法资格证考试、统计专业职称考试等平台，鼓励统计系统干部职工自学成长。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县统计局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段
本次评价对象为寻甸回族彝族自治县统计局部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
2025年，寻甸回族彝族自治县统计局认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县统计局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县统计局得分92分，部门整体支出绩效为“优秀”。
2.主要绩效
（1）夯实业务基础，高效完成常规统计调查任务。2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的关键之年，县统计局深化“三次”研判机制，聚焦核心经济指标与新质生产力培育，升级统计服务体系。全年印发2024年统计公报150册、统计监测预警10期、统计专报3期、统计分析报告100余篇，联网直报统计快讯60期，提供统计咨询服务超百次。
1-3季度，全县完成地区生产总值1464363万元，同比增长5.0%（可比价），较今年上半年（4.2%）提高0.8个百分点，增速分别高于昆明市（4.4%）、云南省（4.3%）0.6、0.7个百分点，低于全国（5.2%）0.2个百分点，增速居全市第5位。其中：第一产业实现增加值199724万元，同比增长3.6%；第二产业实现增加值309565万元，同比增长4.9%；第三产业实现增加值955074万元，同比增长5.4%。
①农业生产平稳有序，高原特色农业形势向好
1-3季度，全县实现农林牧渔业总产值346499万元，同比增长3.7%（可比价），增速与上半年（3.7%）持平，增速分别高于昆明市（3.5%）、云南省（2.9%）0.2、0.8个百分点。其中，农业产值153909万元，同比增长5.5%；林业产值12564万元，同比增长10.0%；畜牧业产值162138万元，同比增长0.1%；渔业产值15068万元，同比增长18.5%；农林牧渔专业及辅助性活动产值2820万元，同比增长19.9%。高原特色农产品增势良好，全县蔬菜产量46.3万吨，同比增长1.1%；鲜切花20336.7万枝，同比增长19.4%；中药材产量2801.3吨，同比增长13.5%。畜牧业增速放缓，生猪出栏39.71万头，同比下降9.2%，牛出栏6.57万头，同比下降12.9%，羊出栏12.76万头，同比下降7.0%，猪牛羊肉类总产量为4.76万吨，同比下降8.0%。
②工业经济逐步回暖，采矿业增速良好
1-3季度，全县完成规模以上工业总产值795634万元，同比增长1.6%；规模以上工业增加值同比增长1.5%，较上半年（0.0%）提高1.5个百分点，增速分别低于昆明市（6.6%）、云南省（4.3%）5.1、2.8个百分点，增速位于全市第7位。
规上工业三大门类增加值增速“两升一降”。采矿业同比增长13.0%，增速较上半年（7.8%）回升5.2个百分点，拉动规模以上工业增加值增长4.14个百分点；制造业同比增长4.9%，增速较上半年（5.3%）回落0.4个百分点，拉动规模以上工业增加值增长2.33个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比下降24.2%，降幅较上半年（-20.7%）扩大3.5个百分点，下拉规模以上工业增加值增速4.97个百分点。
③投资增速有所回落，房地产业降幅收窄
1-3季度，全县固定资产投资（不含农户）同比增长8.4%，比上半年（17.2%）回落8.8个百分点，增速分别高于昆明市（-7.6%）、云南省（0.2%）16.0、8.2个百分点，增速居全市第2位。其中，非房地产项目投资同比增长8.8%，房地产投资同比下降18.4%。全县建安投资同比增长3.3%，高于昆明市（-10.1%）13.4个百分点，排全市第3位。
从产业看，第一产业投资同比下降47.5%，占总投资的4.3%，下拉投资4.3个百分点；第二产业投资同比增长42.0%，占总投资的31.5%，拉动投资增长10.1个百分点；第三产业投资同比增长3.8%，占总投资的64.2%，拉动投资增长2.6个百分点。
从重要投资领域看：产业投资同比下降5.4%，高于昆明市（-8.4%）3.0个百分点，排全市第7位；民间投资同比增长17.3%，高于昆明市（-7.3%）24.6个百分点，排全市第3位。
从部门看，商贸、水利、工业和信息化、交通项目投资为正增长，分别增长179.7%、45.5%、29.3%、19.8%；卫生、文化、农业、教育、房地产开发项目投资为负增长，分别下降72.3%、65.6%、57.1%、49.5%、18.4%。
④消费市场增速趋缓，限上住宿业持续下降
1-3季度，全县完成社会消费品零售总额746330万元，同比增长5.9%，较上半年（7.1%）回落1.2个百分点，增速分别高于昆明市（3.1%）、云南省（3.8%）2.8、2.1个百分点，增速居全市第7位；其中，限额以上零售额34326万元，同比增长4.7%。从消费形态看，商品零售稳步提高，餐饮收入有所回落。1-9月，限上商品零售额同比增长7.6%，限上餐饮收入同比下降4.5%。分行业看，限上批发业累计销售额61138万元，同比增长5.3%；限上零售业累计销售额26095万元，同比增长8.9%；限上住宿业累计营业额2184万元，同比下降3.5%；限上餐饮业累计营业额2705万元，同比增长2.8%。
⑤服务业支撑减弱，居民服务修理和其他服务业降幅扩大
1-8月，我县规模以上服务业营业收入（错月指标）同比增长6.1%，比1-5月（6.5%）回落0.4个百分点；重点服务业营业收入同比增长24.6%，比1-5月（10.8%）回升13.8个百分点。从核算行业看，装卸搬运和仓储业营业收入同比增长16.8%，比1-5月（20.3%）回落3.5个百分点；软件和信息技术服务业营业收入同比增长30.0%（1-5月该行业无数据支撑）；租赁和商务服务业营业收入同比增长15.7%，比1-5月（12.0%）上升3.7个百分点；居民服务、修理和其他服务业营业收入同比下降33.4%，降幅较1-5月（-5.0%）扩大28.4个百分点；文化、体育和娱乐业营业收入同比增长3.9%，比1-5月（2.0%）上升1.9个百分点。
⑥财政收支略有下降，税收收入支撑有力
1-11月，全县完成一般公共预算收入112454万元，同比增长2%。其中，税收收入67182万元，同比增收4054万元，增长6%；非税收入完成45272万元，同比减收2028万元，减少4%，非税收入占一般公共预算收入的40%。2025年1-11月一般公共预算收入同比增长2%的原因主要是今年地方税收收入形势相对较好，企业所得税、资源说、个人所得税较上年同期有小幅增长。一般公共预算支出341913万元，同比减少1%。减支的主要原因是今年因财力紧张，库款优先“保工资”“保民生”，农林水各类项目支出同比减支较大。全县落实“三保”政策合计支出225449万元，其中：保工资179943万元，保基本民生40242万元，保运转5264万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。
⑦拓展服务领域，提升统计公共产品供给能力。统计局积极适应新形势新要求，不断拓展统计服务领域，创新服务方式，努力为党政领导、部门企业和社会公众提供更加优质的统计服务。一是优化统计监测分析服务。紧紧围绕县委、县政府中心工作和社会热点难点问题，加强经济形势研判和预警监测。深入开展专题分析研究，形成了一批有深度、有价值的统计分析报告，如《监测预警》《经济分析报告》等，为科学决策提供了参考。二是丰富统计产品和数据发布。按时编印发布《寻甸县国民经济和社会发展统计公报》、《寻甸统计年鉴》、《寻甸经济要情》等传统统计产品。优化政府网站统计专栏内容，及时发布最新统计数据、解读统计指标、普及统计知识。积极回应社会公众的数据咨询需求。三是成功举办“中国统计开放日”活动。以“诚信诚实守初心，依法统计担使命”为主题，成功举办了第十六届“中国统计开放日”活动。活动企业、部门及基层统计人员围绕“诚信诚实守初心，依法统计担使命”主题交流发言，分享经验、探讨难点，提出建议。县普查调查中心开展讲座，解读GDP核算知识与统计法律法规，结合案例明确违法后果，增强依法统计意识。活动取得了良好的社会反响。四是加强部门统计协作与指导。履行好政府综合统计机构的管理职能，加强对部门统计工作的业务指导和规范，推动部门间信息共享。健全部门统计联席会议制度，协调解决部门统计中的问题，促进政府统计整体效能的提升。
⑵精心组织实施，圆满完成2025年全国1%人口抽样调查工作，全国1%人口抽样调查是继人口普查之后又一次重要的大规模人口调查，对于摸清我国人口变化的新特点、新情况，完善人口发展战略和政策体系具有重要意义。统计局将此项工作列为年度重点任务，高度重视，周密部署。
一是健全组织机构，落实保障措施。及时向县委、县政府汇报上级关于1%人口抽样调查的工作要求，成立了由县统计局局长任组长，公安、发改、卫健、民政、宣传等相关部门负责人为成员的县1%人口抽样调查工作领导小组，并在县统计局设立办公室，具体负责调查工作的组织实施。积极协调落实调查经费，选调、招聘了一批政治素质好、业务能力强、熟悉当地情况的人员组成调查员和指导员队伍，为调查工作的顺利开展奠定了坚实基础。二是广泛宣传动员，营造良好氛围。制定详细的宣传工作方案，充分利用县内媒体平台、政府网站、村、社区宣传栏、电子显示屏等多种载体，广泛宣传1%人口抽样调查的重要意义、内容要求、时间节点以及《统计法》相关规定，强调调查对象的配合义务和隐私保护措施。组织开展“中国统计开放日”活动，邀请基层统计人员、企业、社区代表等走进统计局，了解调查流程，增进社会公众对调查工作的理解、支持与配合，为调查登记营造了良好的社会氛围。三是严格业务培训，确保规范统一。分批次、分层次对全县调查指导员和调查员进行了全面、系统的业务培训。培训内容涵盖调查方案、指标解释、填表说明、PAD（手持电子终端）操作技巧、入户沟通方法、法律法规和保密要求等。通过案例教学、模拟填报、现场答疑等方式，确保每一位调查人员都能熟练掌握调查技能，理解指标口径，做到标准统一、口径一致、操作规范。四是严密组织实施，把控数据质量。调查登记期间，统计局领导班子成员分片包干，深入调查小区一线，督导检查工作进度，协调解决遇到的困难和问题。严格执行调查方案，要求调查员必须持证上岗、入户登记，仔细核对调查对象的身份信息和填报内容，确保区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项。建立健全数据质量控制机制，实行调查员自查、指导员复查、县办抽查的三级审核制度，对发现的问题及时核实纠正，从源头上保障调查数据的真实性和准确性。通过全县上下的共同努力，寻甸县2025年全国1%人口抽样调查工作按期保质完成，获取了丰富、准确的人口基础数据，为县委、县政府制定和完善相关民生政策提供了重要依据。
五、主要经验做法
按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，严格执行预算，加强资产管理工作。
六、存在的问题
绩效管理工作不到位。在编制预算时，编制及申报的《部门整体支出绩效目标申报表》，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，但个别绩效目标未设定最能体现部门绩效目标和部门职能的关键的、核心的绩效指标及指标值。
附件1
成本效益分析报告
1.经济性分析
寻甸回族彝族自治县统计局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
2025年共收入612.60万元。其中：县财政拨款568.19万元，其他收入44.40万元。与24年县财政拨款相比，增加32.31万元。收入增加的主要原因是，职工人数增加，人员经费增加。
2.支出情况：
2025年共支出609.67万元，其中：财政拨款支出568.19万元（其中：社会保障和就业支出收入65.43万元、卫生健康支出37.98万元、农林水支出5.1万元、住房保障支出收入36.44万元）。支出增加的主要原因是，职工人数增加，人员经费支出增加。
3.效率性分析
寻甸回族彝族自治县统计局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。
4.效益性分析
2025年寻甸回族彝族自治县统计局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
（1）社会效益
2025年，统计局深入贯彻落实中央及省、市、县决策部署，对全县经济社会运行状况进行监测预警，组织落实全县统计改革，推动统计信息化建设。在统计数据上传及时率、统计年鉴社会查阅率、统计数据决策采用率、统计数据社会公示公开率及原始数据采集覆盖率等社会履职方面均完成了既定目标，对社会发展所带来了优良的直接或间接影响，具体数据分析如下：
(1)统计数据上传及时率：县统计局承担37项统计调查任务，全局干部职工按时按质完成各类报表的填报、审核、查询等工作，当好县委、县政府的“智囊团”“数据库”。寻甸县每月各行业的更新数据均能及时上传。统计数据上传及时率100%。
(2)统计年鉴社会查阅率：县统计局在2025年编撰印刷《2024年寻甸县国民经济发展公报》150余本、《2024年寻甸统计年鉴》110本，均无偿提供给有关机关及社会人士查阅。
(3)统计数据决策采用率：县统计局采集原始数据后，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，并向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。结合工作实际打造出了内容全面、周期合理、线上线下相结合的统计服务矩阵（统计年鉴、统计公报1册、统计监测预警10期、统计专报3期、统计分析报告100篇、联网直报统计快讯60期），为县党代会、县委全会、县两会等重要会议统计真实全面的统计数据支撑。
(4)统计数据社会公示公开率：2025年县统计局共撰写经济运行情况监测预警分析10期，统计专报3期，除国家规定不能公开的数据外，其余统计数据均公开公示。
(5)原始数据采集覆盖率：县统计局承担着地区生产总值、投入产出、资金流量、资产负债、文化产业、自然资源资产负债、国民经济、县域经济统计监测、基本单位名录库维护、“四上企业”申报审批、住宿餐饮业、批发零售贸易业、人口就业和劳动工资、R&D（全社会研究与试验发展经费）、妇女儿童、服务业及创新调查等专业的调查和核算工作，整理编辑社会各行业统计资料，进行监测和分析。所采集原始数据遍及各行各业，涉及寻甸县全民。原始数据采集覆盖率为100%。
（2）公众满意度
通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县统计局工作开展情况比较满意，得分93分。
5.可持续性分析
寻甸回族彝族自治县统计局在县委、县政府的统一组织下，联合各主管行业部门，按照各自的工作职责，着力夯实产业基础，做实经济实体，增强产业后劲。
附件2
部门职能分解及2025年度工作完成情况
1.夯实业务基础，高效完成常规统计调查任务。2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的关键之年，县统计局深化“三次”研判机制，聚焦核心经济指标与新质生产力培育，升级统计服务体系。全年印发2024年统计公报150册、统计监测预警10期、统计专报3期、统计分析报告100余篇，联网直报统计快讯60期，提供统计咨询服务超百次。
1-3季度，全县完成地区生产总值1464363万元，同比增长5.0%（可比价），较今年上半年（4.2%）提高0.8个百分点，增速分别高于昆明市（4.4%）、云南省（4.3%）0.6、0.7个百分点，低于全国（5.2%）0.2个百分点，增速居全市第5位。其中：第一产业实现增加值199724万元，同比增长3.6%；第二产业实现增加值309565万元，同比增长4.9%；第三产业实现增加值955074万元，同比增长5.4%。
（1）农业生产平稳有序，高原特色农业形势向好
1-3季度，全县实现农林牧渔业总产值346499万元，同比增长3.7%（可比价），增速与上半年（3.7%）持平，增速分别高于昆明市（3.5%）、云南省（2.9%）0.2、0.8个百分点。其中，农业产值153909万元，同比增长5.5%；林业产值12564万元，同比增长10.0%；畜牧业产值162138万元，同比增长0.1%；渔业产值15068万元，同比增长18.5%；农林牧渔专业及辅助性活动产值2820万元，同比增长19.9%。高原特色农产品增势良好，全县蔬菜产量46.3万吨，同比增长1.1%；鲜切花20336.7万枝，同比增长19.4%；中药材产量2801.3吨，同比增长13.5%。畜牧业增速放缓，生猪出栏39.71万头，同比下降9.2%，牛出栏6.57万头，同比下降12.9%，羊出栏12.76万头，同比下降7.0%，猪牛羊肉类总产量为4.76万吨，同比下降8.0%。
（2）工业经济逐步回暖，采矿业增速良好
1-3季度，全县完成规模以上工业总产值795634万元，同比增长1.6%；规模以上工业增加值同比增长1.5%，较上半年（0.0%）提高1.5个百分点，增速分别低于昆明市（6.6%）、云南省（4.3%）5.1、2.8个百分点，增速位于全市第7位。
规上工业三大门类增加值增速“两升一降”。采矿业同比增长13.0%，增速较上半年（7.8%）回升5.2个百分点，拉动规模以上工业增加值增长4.14个百分点；制造业同比增长4.9%，增速较上半年（5.3%）回落0.4个百分点，拉动规模以上工业增加值增长2.33个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比下降24.2%，降幅较上半年（-20.7%）扩大3.5个百分点，下拉规模以上工业增加值增速4.97个百分点。
（3）投资增速有所回落，房地产业降幅收窄
1-3季度，全县固定资产投资（不含农户）同比增长8.4%，比上半年（17.2%）回落8.8个百分点，增速分别高于昆明市（-7.6%）、云南省（0.2%）16.0、8.2个百分点，增速居全市第2位。其中，非房地产项目投资同比增长8.8%，房地产投资同比下降18.4%。全县建安投资同比增长3.3%，高于昆明市（-10.1%）13.4个百分点，排全市第3位。
从产业看，第一产业投资同比下降47.5%，占总投资的4.3%，下拉投资4.3个百分点；第二产业投资同比增长42.0%，占总投资的31.5%，拉动投资增长10.1个百分点；第三产业投资同比增长3.8%，占总投资的64.2%，拉动投资增长2.6个百分点。
从重要投资领域看：产业投资同比下降5.4%，高于昆明市（-8.4%）3.0个百分点，排全市第7位；民间投资同比增长17.3%，高于昆明市（-7.3%）24.6个百分点，排全市第3位。
从部门看，商贸、水利、工业和信息化、交通项目投资为正增长，分别增长179.7%、45.5%、29.3%、19.8%；卫生、文化、农业、教育、房地产开发项目投资为负增长，分别下降72.3%、65.6%、57.1%、49.5%、18.4%。
（4）消费市场增速趋缓，限上住宿业持续下降
1-3季度，全县完成社会消费品零售总额746330万元，同比增长5.9%，较上半年（7.1%）回落1.2个百分点，增速分别高于昆明市（3.1%）、云南省（3.8%）2.8、2.1个百分点，增速居全市第7位；其中，限额以上零售额34326万元，同比增长4.7%。从消费形态看，商品零售稳步提高，餐饮收入有所回落。1-9月，限上商品零售额同比增长7.6%，限上餐饮收入同比下降4.5%。分行业看，限上批发业累计销售额61138万元，同比增长5.3%；限上零售业累计销售额26095万元，同比增长8.9%；限上住宿业累计营业额2184万元，同比下降3.5%；限上餐饮业累计营业额2705万元，同比增长2.8%。
（5）服务业支撑减弱，居民服务修理和其他服务业降幅扩大
1-8月，我县规模以上服务业营业收入（错月指标）同比增长6.1%，比1-5月（6.5%）回落0.4个百分点；重点服务业营业收入同比增长24.6%，比1-5月（10.8%）回升13.8个百分点。从核算行业看，装卸搬运和仓储业营业收入同比增长16.8%，比1-5月（20.3%）回落3.5个百分点；软件和信息技术服务业营业收入同比增长30.0%（1-5月该行业无数据支撑）；租赁和商务服务业营业收入同比增长15.7%，比1-5月（12.0%）上升3.7个百分点；居民服务、修理和其他服务业营业收入同比下降33.4%，降幅较1-5月（-5.0%）扩大28.4个百分点；文化、体育和娱乐业营业收入同比增长3.9%，比1-5月（2.0%）上升1.9个百分点。
（6）财政收支略有下降，税收收入支撑有力
1-11月，全县完成一般公共预算收入112454万元，同比增长2%。其中，税收收入67182万元，同比增收4054万元，增长6%；非税收入完成45272万元，同比减收2028万元，减少4%，非税收入占一般公共预算收入的40%。2025年1-11月一般公共预算收入同比增长2%的原因主要是今年地方税收收入形势相对较好，企业所得税、资源说、个人所得税较上年同期有小幅增长。一般公共预算支出341913万元，同比减少1%。减支的主要原因是今年因财力紧张，库款优先“保工资”“保民生”，农林水各类项目支出同比减支较大。全县落实“三保”政策合计支出225449万元，其中：保工资179943万元，保基本民生40242万元，保运转5264万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。
（7）拓展服务领域，提升统计公共产品供给能力。统计局积极适应新形势新要求，不断拓展统计服务领域，创新服务方式，努力为党政领导、部门企业和社会公众提供更加优质的统计服务。一是优化统计监测分析服务。紧紧围绕县委、县政府中心工作和社会热点难点问题，加强经济形势研判和预警监测。深入开展专题分析研究，形成了一批有深度、有价值的统计分析报告，如《监测预警》《经济分析报告》等，为科学决策提供了参考。二是丰富统计产品和数据发布。按时编印发布《寻甸县国民经济和社会发展统计公报》、《寻甸统计年鉴》、《寻甸经济要情》等传统统计产品。优化政府网站统计专栏内容，及时发布最新统计数据、解读统计指标、普及统计知识。积极回应社会公众的数据咨询需求。三是成功举办“中国统计开放日”活动。以“诚信诚实守初心，依法统计担使命”为主题，成功举办了第十六届“中国统计开放日”活动。活动企业、部门及基层统计人员围绕“诚信诚实守初心，依法统计担使命”主题交流发言，分享经验、探讨难点，提出建议。县普查调查中心开展讲座，解读GDP核算知识与统计法律法规，结合案例明确违法后果，增强依法统计意识。活动取得了良好的社会反响。四是加强部门统计协作与指导。履行好政府综合统计机构的管理职能，加强对部门统计工作的业务指导和规范，推动部门间信息共享。健全部门统计联席会议制度，协调解决部门统计中的问题，促进政府统计整体效能的提升。
2.精心组织实施，圆满完成2025年全国1%人口抽样调查工作，全国1%人口抽样调查是继人口普查之后又一次重要的大规模人口调查，对于摸清我国人口变化的新特点、新情况，完善人口发展战略和政策体系具有重要意义。统计局将此项工作列为年度重点任务，高度重视，周密部署。
一是健全组织机构，落实保障措施。及时向县委、县政府汇报上级关于1%人口抽样调查的工作要求，成立了由县统计局局长任组长，公安、发改、卫健、民政、宣传等相关部门负责人为成员的县1%人口抽样调查工作领导小组，并在县统计局设立办公室，具体负责调查工作的组织实施。积极协调落实调查经费，选调、招聘了一批政治素质好、业务能力强、熟悉当地情况的人员组成调查员和指导员队伍，为调查工作的顺利开展奠定了坚实基础。二是广泛宣传动员，营造良好氛围。制定详细的宣传工作方案，充分利用县内媒体平台、政府网站、村、社区宣传栏、电子显示屏等多种载体，广泛宣传1%人口抽样调查的重要意义、内容要求、时间节点以及《统计法》相关规定，强调调查对象的配合义务和隐私保护措施。组织开展“中国统计开放日”活动，邀请基层统计人员、企业、社区代表等走进统计局，了解调查流程，增进社会公众对调查工作的理解、支持与配合，为调查登记营造了良好的社会氛围。三是严格业务培训，确保规范统一。分批次、分层次对全县调查指导员和调查员进行了全面、系统的业务培训。培训内容涵盖调查方案、指标解释、填表说明、PAD（手持电子终端）操作技巧、入户沟通方法、法律法规和保密要求等。通过案例教学、模拟填报、现场答疑等方式，确保每一位调查人员都能熟练掌握调查技能，理解指标口径，做到标准统一、口径一致、操作规范。四是严密组织实施，把控数据质量。调查登记期间，统计局领导班子成员分片包干，深入调查小区一线，督导检查工作进度，协调解决遇到的困难和问题。严格执行调查方案，要求调查员必须持证上岗、入户登记，仔细核对调查对象的身份信息和填报内容，确保区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项。建立健全数据质量控制机制，实行调查员自查、指导员复查、县办抽查的三级审核制度，对发现的问题及时核实纠正，从源头上保障调查数据的真实性和准确性。通过全县上下的共同努力，寻甸县2025年全国1%人口抽样调查工作按期保质完成，获取了丰富、准确的人口基础数据，为县委、县政府制定和完善相关民生政策提供了重要依据。
附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 1.8 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应《寻甸县XXXXX事业发展“十XX五”规划》，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 2.5 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 3.5 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 3.2 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 1.5 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 3.5 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 1.5 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 2.5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.75 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 0.5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 0.5 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.75 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 0.8 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C11大型普查完成情况（4分） | 3.9 | 第四次全国经济普查工作开展情况。 | 大型普查准备工作高质量完成为满分，每一项不达标扣权重分（4分）的20%；三项不达标则为零分。 | 大型普查项目完成情况 |
C12争取30%统计专业进入全市先进行列完成情况（2分） | 1.8 | 各专业进入全市先进行列工作完成情况 | 争取30%统计专业进入全市先进行列是否完成，按照权重分*完成率进行打分 | 争取30%统计专业进入全市先进行列工作完成情况 | ||
C13 GDP核算工作完成情况（2分） | 2 | GDP核算工作完成情况 | GDP核算工作是否完成，按照权重分*完成率进行打分 | GDP核算工作完成情况 | ||
C14统计监测预警工作完成情况（2分） | 2 | 统计监测预警工作完成情况 | 统计监测预警工作的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 统计监测预警工作完成情况 | ||
C15宣传《统计法》及相关统计法律法规工作的完成情况（4分） | 3.5 | 政策法规宣传培训，组织开展统计执法检查 | 宣传《统计法》及相关统计法律法规工作的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 宣传《统计法》及相关统计法律法规工作的完成情况 | ||
C16全年完成统计信息分析（2分） | 2 | 超额完成统计信息发布 | 超额完成统计信息发布，按照权重分*完成率进行打分 | 超额完成统计信息发布 | ||
C17考核任务完成率（2分） | 1.9 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C21住户调查调查户记账出错率（2分） | 1.8 | 考察专业通过各项工作使调查户记账出错率降低情况 | ①记账出错率降低率=（本年度记账出错率-上年度记账出错率）/本年度记账出错率×100%，记账出错率降低率≤0得满分，超过按权重进行扣分。 | 住户调查调查户记账出错率 | |
C22组织统计专业技术职称考试报名工作（2分） | 2 | 广泛宣传，做好准考证发放，考点通知等服务性工作 | 广泛宣传，做好准考证发放，考点通知等服务性工作，酌情得0-2分 | 统计专业技术职称考试报名工作完成效果 | ||
C23四上企业的申规上限工作完成情况（4分） | 4 | 四上企业的申规上限工作完成情况 | 四上企业的申规上限工作完成情况，酌情得0-3分 | 四上企业的申规上限工作完成情况 | ||
C24劳动工资统计工作（3分） | 3 | 年度发布全县劳动工资指标 | 年度发布全县劳动工资指标，酌情得0-3分 | 年度发布全县劳动工资指标 | ||
C25政策宣传知晓率（2分） | 2 | 考察政策宣传的力度和范围 | 考察各单位和企业对统计局现提供服务及政策的知晓程度，知晓率≥80%得满分；知晓率＜80%；按权重*知晓率评分 | 调研问卷 | ||
C26相关部门人员满意度（4分） | 3.5 | 相关部门人员对部门的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C27调查户群众满意度（4分） | 3.6 | 调查户对统计局工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 1.8 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 1.8 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 92 |
附件4 寻甸回族彝族自治县统计局2025年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 统计局问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 20 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 0 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 20 |
B.单一渠道反映 | 5 | 0 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 18 |
B.反馈但不及时 | 5 | 2 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 20 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？ | A.程序比较合理 | 10 | 15 |
B.程序基本合理 | 5 | 5 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 16 |
B.方便，效率一般 | 5 | 4 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在宣传工作方面做的如何？ | A.经常开展 | 10 | 12 |
B.偶尔开展 | 5 | 8 | ||
C.不开展 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 17 |
B.基本满意 | 5 | 3 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 16 |
B.基本满意 | 5 | 4 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 18 |
B.基本满意 | 5 | 2 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 100 | 1860 | ||
有效问卷份数 | 20 | |||
问卷综合得分 | 93 | |||
附件5
工作底稿
A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿 | |
项目名称：寻甸回族彝族自治县统计局2025年部门整体支出 | |
评价机构：寻甸回族彝族自治县统计局 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县统计局2025年目标责任完成情况优秀，获得优秀等次。2025年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分92分，评价结果为“优”。 |
指标得分：92分 | |
附件6
收入支出决算总表
