目   录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题和改进的方向

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县总工会2025年部门整体

财政支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

寻甸回族彝族自治县总工会属独立行政机构，负责管理和指导全县基层工会开展工会工作。内设办公室1个。其他机构1个（工会会员服务中心）。

县机构编制管理部门核定编制为：县总工会机关行政编制7名，事业编制5名（其中：管理岗4名；专技岗1名。）。截止2025年12月31日，县总工会机关实有在职在编人数7人（其中：行政实有在编人数7人），事业实有在编人数5人。

寻甸回族彝族自治县总工会执行《行政单位会计制度》。

（二） 部门职能

寻甸回族彝族自治县总工会是县委与市总工会领导下的县各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。结合县总工会工作实际，主要职能是：

1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2.教育并组织职工群众维护人民政府的法令，推行人民政府的政策，以巩固工人阶级领导的人民政权。组织生产竞赛及其他生产运动，以保证生产（工作）计划的完成。

3.关心职工的生活福利，做好职工的来信来访工作。积极开展有利于职工身心健康的各种文体活动，抓好职工代表的培训工作。

4.监督检查企事业单位贯彻《工会法》、《中国工会章程》以及安全生产、劳动保险的法律、法规和政策的执行情况。建立健全职工代表大会制度，坚持以经济建设为中心，以审议企业重大决策为重点，推行厂务公开，全面落实职代会的各项职能。

5.关心困难职工和困难企业，联系重点企业。及时掌握并上报情况，通过调查研究，及时向党政领导反映企业困难，提出解决问题的建议。

6.坚持改革、面向基层，收好、管好、用好工会经费，充分体现“三服务”方针。积极组织开展财务工作竞赛。开展工会经费的审查和互审活动。

7.帮助、指导职工与企业、事业单位签订劳动合同和集体合同，为职工提供法律服务。

8.围绕县委、县政府的中心工作，深入基层定点联系、调查研究。

9.搞好自身建设和基层组织的发展建设工作。参与企业的劳动争议调解、仲裁工作。

10.建立健全女职工委员会组织和活动制度，督促贯彻落实女职工劳动特别保护规定，维护女职工合法权益和特殊利益。

11.维护职工的合法权益，注意并上报突发性事件和重要事件。与有关部门建立劳动关系协商机制，共同解决劳动关系方面的重大问题；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

12.搞好“职工之家”、“先进职工之家”和“模范职工之家”的建设、表彰工作，推进上报各级劳动模范，推动基层工会工作的基础建设。

13.按照《工会法》及《中国工会章程》的规定，指导好各级工会的换届选举工作。

14.承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2025年，县总工会在县委、县政府的领导和昆明市总工会的有力指导下，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，落实中国工会十八大及全总、省总、市总工作要求，紧扣全县发展大局，扎实履行工会职能，各项工作卓有成效。

1.强化政治引领，筑牢职工思想根基。组织广大职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神。以“中国工人大思政课”为载体，开展专题宣讲13场，覆盖职工2000余人次，引导全县职工坚定不移听党话、跟党走。弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，选树全国劳模1名，开展“劳模工匠助企行”活动11次，带动企业技术革新项目17个。加强职工思想动态调研，通过座谈访谈、问卷调查等方式收集职工诉求建议，办结回复率达100%，有效凝聚发展共识。

2.聚焦中心大局，激发职工建功活力。深化产业工人队伍建设改革工作，加大先进典型示范企业培育力度，选树市级产改标杆企业1个。实施企业深化产改助推计划，联合人社、工信等部门开展技能培训11期，培训职工600余人次。广泛开展劳动和技能竞赛，在化工、金融、供水、消防等领域举办各类技能竞赛6场次，覆盖13个工种，参赛职工达3000余人次，征集职工合理化建议500余条，其中80%以上得到转化应用。

3.坚守维权初心，提升服务保障质效。实施工会维权服务提升建设工程，深化“12351”专项行动，深化“工会+”劳动争议诉调对接机制，受理劳动争议案件13件，调解成功率达90%。积极开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传行动，开展涉工法律规定执行监督专项行动，组织普法宣传20余场，发放宣传资料10000余份，覆盖职工5000余人次。重点保障新就业形态劳动者权益，推进平台企业建会入会，认真推进“两个覆盖”工作。加大对职工帮扶力度，发放帮扶慰问金69.84万元，帮扶慰问职工1801人。第二十一期职工医疗互助参保人数达16749人，报账103.7万元。完成“创业担保贷款”33户。举办暑期爱心托管班，托管3—12岁儿童171名。组织职工疗休养活动2期，100名基层一线职工参加疗休养。

4.夯实组织基础，增强工会组织活力。推进非公企业建会入会工作，新建基层工会组织14个，发展新会员218人。加强工会数智化建设，推广使用“云岭职工”APP，整合医疗互助、组织建设等服务功能，注册用户突破1万人。健全女职工维权服务体系，开展“书香三八”读书活动、青年职工交流活动等，惠及女职工3000余人次。深化职工服务阵地建设，打造县级模范职工之家1个，乡镇职工之家3个，新建工会驿站6个。

5.加强自身建设，提升履职能力水平。认真落实管党治党责任。坚持以党的政治建设为统领，纵深推进清廉云南建设寻甸实践和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强对党员和工会干部全方位从严管理和经常性监督。坚决扛起管党治党主体责任，压实“一岗双责”，积极主动接受监督，支持派驻纪检组的工作。维护劳动领域政治安全。密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，围绕重大问题、重大风险隐患，常态化深入开展职工队伍风险隐患排查化解工作，促进劳动关系和谐创建。成功召开寻甸县工会第十一次代表大会，选举产生县总工会新一届领导班子。强化工会干部队伍建设，举办工会干部培训班1期，培训工会干部51人。健全财务管理制度，加大审计监督力度。对46家基层工会经费收支进行审计，工会经费使用管理进一步规范。加强工会宣传工作，通过县融媒体中心、微信公众号等平台发布信息50余条，提升工会工作知晓度和影响力。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县总工会根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了相应的寻甸县总工会《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《收支预、决算管理制度、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》、《帐务处理程序制度》、《工会资产管理制度》、《财务分析制度》、会计档案管理制度》、《车辆管理制度》、《机关考勤制度》、《经费审查委员会对本级经费预、决算执行情况审计监督暂行办法》、《帮扶救助制度》、《法律援助工作制度》、《金秋助学补助制度》等管理制度基本健全。

（五）部门资金来源和使用情况

1.资金总体情况：

2025年度县总工会收入支出合计：3,762,400.02元。其中：财政拨款收入支出3,762,215.08元，非财政拨款收入支出 184.94元。

2.资金收、支具体情况：

（1）收入情况：

2025年度县总工会收入合计：3,762,400.02元。其中：财政拨款收入3,762,215.08元。主要包括：①基本支出收入2,759,949.39元(其中:行政运行1,851,948.88元；工会事务机关事业单位基本养老保险缴费支出215,319.84元；其他行政事业单位养老支出5,400.00元；死亡抚恤支出318,890.20元；行政单位医疗72,210.50元；事业单位医疗50,768.68元；公务员医疗补助65,697.72元；其他行政事业单位医疗支出5,155.57元；住房公积金174,558.00元）。②项目收入1,002,265.69元（其中：工会事务977,168.00元；其他就业补助支出16,428.69元；创业担保贷款贴息及奖补8,669.00元）。非财政拨款收入 184.94元。主要包括基本支出行政运行184.94元。

（2）支出情况：

2025年度县总工会支出合计：3,762,400.02元。其中：财政拨款支出3,762,215.08元。主要包括：①基本支出2,759,949.39元(其中:行政运行1,851,948.88元；工会事务机关事业单位基本养老保险缴费支出215,319.84元；其他行政事业单位养老支出5,400.00元；死亡抚恤支出318,890.20元；行政单位医疗72,210.50元；事业单位医疗50,768.68元；公务员医疗补助65,697.72元；其他行政事业单位医疗支出5,155.57元；住房公积金174,558.00元）。②项目收入1,002,265.69元（其中：工会事务977,168.00元；其他就业补助支出16,428.69元；创业担保贷款贴息及奖补8,669.00元）。主要用于县总工会保障部门正常运转以及日常事务处理等支出。非财政拨款支出 184.94元。

“三公”经费支出合计12,000.00元（其中：公务用车运行维护费支出12,000.00元）。

（3）预算资金管理情况

① 预算管理状况

寻甸县总工会严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2025年“三公”经费实际支出12,000.00元（其中：公务用车运行维护费支出12,000.00元）。公务用车运行维护费支出保持平衡。

② 制度建设及执行状况：

寻甸县总工会根据县委、县政府及县财政的相关规定，制定了相关制度。对公务外出差旅费、公务接待费制定了相应的具体标准和要求，对会议费等公用经费进一步规范审批流程，不断规范资金管理。

寻甸县总工会日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由办公室按费用性质、类别统一安排经办人、证明人，最后经主席“一支笔”审批把关。

（六）政府采购情况

寻甸县总工会2025年度政府采购支出12000.00元，主要用于公车运行维护费，其中：燃油费8385.91元，维修维护费1,388.00元，公务车保险费2,226.09元。

（七）固定资产情况。

截至2025年12月31日，寻甸县总工会总资产年末数为120,187.26元，流动资产年末数为7,706.86元，其中库存现金年末数为0.00元，银行存款年末数为2.00元，其他应收款年末数为0.00元，预付账款年末数为7,704.86元，固定资产年末数为112,480.40元；负债年末数为2.00元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款、预付账款和固定资产。财政资金采购的固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2018〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。根据财政部、中华全国总工会《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》财行[2008]82号文规定，工会资产不纳入国有资产管理，由工会组织管理，并逐级上报资产情况。寻甸县总工会严格按照工会资产管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理。

二、绩效目标

寻甸县总工会在县委、县政府及上级工会的领导下，紧紧围绕目标责任书下达的工作目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

预决算公开：寻甸县总工会按照政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站上进行2025年度预算公开。

资产管理：财政资金采购的固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2018〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，工会资金采购的固定资产按照中华全国总工会办公厅《关于印发〈工会资产管理办法〉的通知》总工办发[2002]30号文规定及我单位制定的《资产管理办法》进行管理，建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。

“三公”经费控制率：寻甸总工会2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为12,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为12,000.00元，完成预算的100%。

社会效益：寻甸县总工会紧紧围绕目标责任，以服务职工群众为宗旨，各项工作取得了较好成绩，得到了上级有关部门的肯定。各项工作指标办理均已超额完成任务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县总工会提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县总工会部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2025年，寻甸县总工会全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神，按照县第十三次党代会第二次全体会议部署要求，对标县委和市总2025年工作要点及重点工作，主动谋划、突出重点，以“一深化、一强化、五关爱的‘115’工作思路”在服务职工群众上取得新成效、实现新突破。根据《寻甸回族彝族自治县总工会部门整体支出绩效评价指标体系》评分，县总工会自评分为98.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

年初下达主要工作目标，已全部圆满完成。

（1）强化政治引领，筑牢职工思想根基。组织广大职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神。以“中国工人大思政课”为载体，开展专题宣讲13场，覆盖职工2000余人次，引导全县职工坚定不移听党话、跟党走。弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，选树全国劳模1名，开展“劳模工匠助企行”活动11次，带动企业技术革新项目17个。加强职工思想动态调研，通过座谈访谈、问卷调查等方式收集职工诉求建议，办结回复率达100%，有效凝聚发展共识。

（2）聚焦中心大局，激发职工建功活力。深化产业工人队伍建设改革工作，加大先进典型示范企业培育力度，选树市级产改标杆企业1个。实施企业深化产改助推计划，联合人社、工信等部门开展技能培训11期，培训职工600余人次。广泛开展劳动和技能竞赛，在化工、金融、供水、消防等领域举办各类技能竞赛6场次，覆盖13个工种，参赛职工达3000余人次，征集职工合理化建议500余条，其中80%以上得到转化应用。

（3）坚守维权初心，提升服务保障质效。实施工会维权服务提升建设工程，深化“12351”专项行动，深化“工会+”劳动争议诉调对接机制，受理劳动争议案件13件，调解成功率达90%。积极开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传行动，开展涉工法律规定执行监督专项行动，组织普法宣传20余场，发放宣传资料10000余份，覆盖职工5000余人次。重点保障新就业形态劳动者权益，推进平台企业建会入会，认真推进“两个覆盖”工作。加大对职工帮扶力度，发放帮扶慰问金69.84万元，帮扶慰问职工1801人。第二十一期职工医疗互助参保人数达16749人，报账103.7万元。完成“创业担保贷款”33户。举办暑期爱心托管班，托管3—12岁儿童171名。组织职工疗休养活动2期，100名基层一线职工参加疗休养。

（4）夯实组织基础，增强工会组织活力。推进非公企业建会入会工作，新建基层工会组织14个，发展新会员218人。加强工会数智化建设，推广使用“云岭职工”APP，整合医疗互助、组织建设等服务功能，注册用户突破1万人。健全女职工维权服务体系，开展“书香三八”读书活动、青年职工交流活动等，惠及女职工3000余人次。深化职工服务阵地建设，打造县级模范职工之家1个，乡镇职工之家3个，新建工会驿站6个。

（5）加强自身建设，提升履职能力水平。认真落实管党治党责任。坚持以党的政治建设为统领，纵深推进清廉云南建设寻甸，加强对党员和工会干部全方位从严管理和经常性监督。坚决扛起管党治党主体责任，压实“一岗双责”，积极主动接受监督，支持派驻纪检组的工作。维护劳动领域政治安全。密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，围绕重大问题、重大风险隐患，常态化深入开展职工队伍风险隐患排查化解工作，促进劳动关系和谐创建。成功召开寻甸县工会第十一次代表大会，选举产生县总工会新一届领导班子。强化工会干部队伍建设，举办工会干部培训班1期，培训工会干部51人。健全财务管理制度，加大审计监督力度。对46家基层工会经费收支进行审计，工会经费使用管理进一步规范。加强工会宣传工作，通过县融媒体中心、微信公众号等平台发布信息50余条，提升工会工作知晓度和影响力。

（二）具体绩效分析     总分98.5分

1.部门决策方面：部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立：部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确性与合理性。得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性。得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致。得2分；寻甸县总工会已编制整体支出绩效目标申报表，整体绩效目标与部门职能年度工作目标一致。得3分。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务、绩效指标衡量。得3分；部门决策总评价分12分。评价得分12分。

（2）部门职能设立：部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸总工会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分。得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内。得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配。得4分；制定了具体科室岗位职责，但是部分职工个人工作职责不明确，工作安排随意性较大。得0.5分。部门职能总评价分10分。评价得分9.5分。

（3）资源配置设立：资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会年初预算人员编制基数按2021年底实有在职在编人员10人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理。得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况。得4分；单位存在职工工作任务分配不均的情况，得分1.5分；办公资源投入合理，现有办公资源能够满足部门日常工作需求，办公经费、办公资源配置合理。得2分；重点项目资源配置，本年度无重点项目。得分3分；资源配置总评价分13分。评价得分12.5分。

2. 部门管理方面：部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况3个三级指标。经过评价分析，项目支出预算执行率100%。得分4分；寻甸县总工会2025年度“三公” 经费本级财政下达预算指标总额12,000.00元，支出12,000.00元（其中：公务用车运行费支出12,000.00元，“三公”经费控制率等于100%，得1分；寻甸县总工会预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分）。预算管理总评分6分。评价得分6分。

（2）财务管理方面：财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸县总工会制定了相应的《寻甸县总工会财务管理制度》、《岗位责任制度》、《收支预、决算管理制度、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》、《帐务处理程序制度》、《工会资产管理制度》、《财务分析制度》、会计档案管理制度》、《车辆管理制度》、《机关考勤制度》、《经费审查委员会对本级经费预、决算执行情况审计监督暂行办法》、《帮扶救助制度》、《法律援助工作制度》、《金秋助学补助制度》等。管理制度基本健全。符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸县总工会各项管理制度基本得到有效执行。得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经党组会议集体决策，预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得3分；财务监控方面，制定了明确的财务监控、监督措施。监控、监督措施执行有效。得0.5分。财务管理总评价分5分，评价得分4.5分。

（3）人力资源管理设置：在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，县总工会核定编制人数12人，2025年底实有在职人员12人。得1分；县总工会制定了《寻甸县总工会机关干部出差管理制度》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核。得1分。人力资源管理总评价分2分。评价得分2分。

（4）资产管理设立：资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会建立了《工会资产管理制度》，制度符合工会相关法律法规规定，资产管理执行基本到位，得0.5分；县总工会固定资产无闲置资产，得1分。资产管理总评价分2分，评价得分1.5分。

（5）业务管理设立：业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性2个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会制定了2024年度工作计划、重点工作方案、并基本得到执行，得1分；政府采购流程规范，得1分；业务管理总评价分2分，评价得分2分。

3.部门绩效情况：部门产出1个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会完成县委、县政府及上级工会下达的困难职工帮扶、送温暖、金秋助学、“劳模”慰问、小额担保贷款及创业担保贷款、职工医疗互助、职工技能竞赛及练兵活动等各项工作目标任务。部门绩效情况总评价分38分，实际得分38分。

4.效果：设立履职效益1个二级指标；设立经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度4个三级指标。经过评价分析，县总工会经济效益履行职责对经济发展所带来影响，单位无欠帐。得3分。社会效益方面，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。得3分。生态效益，部门绿化覆盖率达40%以上、排污达标、无污水外流、无卫生死角。得3分。社会公众或服务对象满意度，根据部门整体支出满意度测评情况。得3分。效果情况总评价分12分，实际得分12分。

五、主要经验做法

严格按照预决算目标任务执行，分析现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障资产的安全。

六、存在的问题和改进的方向

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定精神和云南省委各项规定，完善本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）强化责任意识，加强对“人”的管理

无规矩不成方圆，单位除了明确部门职责之外，还应该对职工个人职责进行明确，在工作分配中减少随意性，有利于各项工作延续性，同时，避免不相容岗位的工作内容混淆，合理开展工作，确保部门正常运行。

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

县总工会依据实有在职在编人员并参照上年度工作目标责任下达的工作目标和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理性。

（1）县总工会收入情况如下：

2025年总收入3,762,400.02元。其中：财政拨款收入3,762,215.08元，上年结转0元，非财政拨款收入184.94元。

（2）县总工会支出情况如下：

当年支出合计合计：3,762,400.02元。其中：财政拨款支出3,762,215.08元。主要包括：①基本支出2,759,949.39元(其中:行政运行1,851,948.88元；工会事务机关事业单位基本养老保险缴费支出215,319.84元；其他行政事业单位养老支出5,400.00元；死亡抚恤支出318,890.20元；行政单位医疗72,210.50元；事业单位医疗50,768.68元；公务员医疗补助65,697.72元；其他行政事业单位医疗支出5,155.57元；住房公积金174,558.00元）。②项目收入1,002,265.69元（其中：工会事务977,168.00元；其他就业补助支出16,428.69元；创业担保贷款贴息及奖补8,669.00元）。主要用于县总工会保障部门正常运转以及日常事务处理等支出。非财政拨款支出 184.94元。

“三公”经费支出合计12,000.00元。其中：公务用车运行维护费支出12,000.00元。

2.效率性分析

县总工会在职在编人员工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，所有工作均已按相关规定在本年度内完成。

3.效益性分析

2025年县总工会紧紧围绕县目标管理责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项工作任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

通过对15份社会公众或服务对象满意度问卷调查统计分析，服务对象对县总工会机关的工作开展情况比较满意，平均得分100分。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

2025年，县总工会在县委、县政府的领导和昆明市总工会的有力指导下，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，落实中国工会十八大及全总、省总、市总工作要求，紧扣全县发展大局，扎实履行工会职能，各项工作卓有成效。现将年度总结如下：

一、2025年工作推进情况

（一）强化政治引领，筑牢职工思想根基。组织广大职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神。以“中国工人大思政课”为载体，开展专题宣讲13场，覆盖职工2000余人次，引导全县职工坚定不移听党话、跟党走。弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，选树全国劳模1名，开展“劳模工匠助企行”活动11次，带动企业技术革新项目17个。加强职工思想动态调研，通过座谈访谈、问卷调查等方式收集职工诉求建议，办结回复率达100%，有效凝聚发展共识。

（二）聚焦中心大局，激发职工建功活力。深化产业工人队伍建设改革工作，加大先进典型示范企业培育力度，选树市级产改标杆企业1个。实施企业深化产改助推计划，联合人社、工信等部门开展技能培训11期，培训职工600余人次。广泛开展劳动和技能竞赛，在化工、金融、供水、消防等领域举办各类技能竞赛6场次，覆盖13个工种，参赛职工达3000余人次，征集职工合理化建议500余条，其中80%以上得到转化应用。

（三）坚守维权初心，提升服务保障质效。实施工会维权服务提升建设工程，深化“12351”专项行动，深化“工会+”劳动争议诉调对接机制，受理劳动争议案件13件，调解成功率达90%。积极开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传行动，开展涉工法律规定执行监督专项行动，组织普法宣传20余场，发放宣传资料10000余份，覆盖职工5000余人次。重点保障新就业形态劳动者权益，推进平台企业建会入会，认真推进“两个覆盖”工作。加大对职工帮扶力度，发放帮扶慰问金69.84万元，帮扶慰问职工1801人。第二十一期职工医疗互助参保人数达16749人，报账103.7万元。完成“创业担保贷款”33户。举办暑期爱心托管班，托管3—12岁儿童171名。组织职工疗休养活动2期，100名基层一线职工参加疗休养。

（四）夯实组织基础，增强工会组织活力。推进非公企业建会入会工作，新建基层工会组织14个，发展新会员218人。加强工会数智化建设，推广使用“云岭职工”APP，整合医疗互助、组织建设等服务功能，注册用户突破1万人。健全女职工维权服务体系，开展“书香三八”读书活动、青年职工交流活动等，惠及女职工3000余人次。深化职工服务阵地建设，打造县级模范职工之家1个，乡镇职工之家3个，新建工会驿站6个。

（五）加强自身建设，提升履职能力水平。认真落实管党治党责任。坚持以党的政治建设为统领，纵深推进清廉云南建设寻甸实践和中央八项规定精神学习教育，加强对党员和工会干部全方位从严管理和经常性监督。坚决扛起管党治党主体责任，压实“一岗双责”，积极主动接受监督，支持派驻纪检组的工作。维护劳动领域政治安全。密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，围绕重大问题、重大风险隐患，常态化深入开展职工队伍风险隐患排查化解工作，促进劳动关系和谐创建。成功召开寻甸县工会第十一次代表大会，选举产生县总工会新一届领导班子。强化工会干部队伍建设，举办工会干部培训班1期，培训工会干部51人。健全财务管理制度，加大审计监督力度。对46家基层工会经费收支进行审计，工会经费使用管理进一步规范。加强工会宣传工作，通过县融媒体中心、微信公众号等平台发布信息50余条，提升工会工作知晓度和影响力。

二、工作特色亮点

（一）职工之家建设“暖身心”。积极推进职工之家建设，建成县级职工之家1个。争取建设资金90万元，新建乡镇职工之家3个。全县16个乡镇（街道）共建成乡镇职工之家11个。

（二）暑期托管为职工“解难题”。举办暑期爱心托管班，托管171名职工子女，为职工解决后顾之忧，安心投入工作。

（三）工会驿站管理服务“出新招”。新建工会驿站4个，在驿站内设立“新就业形态劳动者维权服务站”，常态化开展政策宣传、法律服务、普惠活动、捐赠活动等。组织职工志愿者长期到驿站开展“当一天站长”轮值活动，确保工会驿站正常运行。

（四）技能竞赛推动产改“赋新能”。举办化学检验员、消防行业、银行业务、供水业务、叉车等技能竞赛活动6场次，参赛职工3000余人。提升职工技能，激励职工创新创造，为产业工人队伍建设改革提供人才支持。

附件3

县总工会2025年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

县总工会2025年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:15份 收回问卷：15份 有效问卷：15份

附件5

工作底稿

附件6

2025部门整体支出绩效目标表