寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2025年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

评价机构：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2026年5月

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本效益分析报告

附件2部门职能分解及2024年度工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6收支决算表

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2025年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、机构设置情况

寻甸回族彝族县烤烟生产办公室机构级别为正科级，领导协调全县的烤烟生产工作，制定我县烤烟生产长期规划。共设置三个内设科室，分别是综合科、生产协调科和政策法规科。

2．编制情况

2025年，寻甸回族彝族县烤烟生产办公室编制10人，实有在职9人，在编9人。其中行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。离退休人员3人，其中：退休 3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

寻甸县烤烟生产办公室执行《政府会计制度》。

（二）部门职能

1、贯彻执行国家和省、市有关烤烟生产的法规和政策。研究拟订全县烤烟生产的发展规划及相关政策措施，并组织实施。

2、负责烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产整体水平，实现提质增效与国际优质烟叶接轨的目标。

3、会同有关部门研究拟订发展全县烤烟生产的扶持政策。

4、协调烟草企业与栽烟乡(镇)和有关部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题。

5、负责对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实。

6、协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1.切实履行职能职责，烤烟生产有序推进。

一是紧盯目标，抓紧抓实烤烟生产任务。科学统筹规划，把市级下达的种植面积合理分配到15个栽烟乡镇（街道）。夯实育苗管理，分4个批次育苗，提高育苗质量。强化规模连片种植，全县共落实100亩以上连片11.07万亩。提早完成冬闲地深耕7.25万亩，提前发放烤烟生产物资，组织烟农抢抓节令开展春耕移栽，积极组织移栽专业技术人员深入田间地头为烟农提供全方位技术服务，5月5日全面完成市级下达14.169万亩烤烟种植任务。

二是紧盯质量，切实强化品种纯度管控。开展非规品种专项整治，盯紧关键环节、重点区域，落实网格化管理，形成县、乡、村委、村小组烟叶品种纯度管控工作合力，多渠道、多形式广泛宣传，引导广大烟农积极支持和主动参与品种纯度管控，加大移栽过程劣杂品种排查清理力度和中后期管理。收缴劣杂品种籽种7.32千克，铲除劣杂品种烟珠154.24万株，折合大田移栽面积1384.5亩，有效维护寻甸烟叶“清甜香”的特色品质。

三是紧盯烘烤，积极推广建设新能源烤房。通过精准摸排，确定烟农生物质小烤房建设需求。把好建设质量关，严格检查验收，做好新建生物质新能源小烤房建设工作和烘烤培训工作，进一步提高烟农烟叶烘烤质量。2025年筹集补助资金200万元，推广建设生物质新能源小烤房200座。持续深化清洁烘烤技术应用推广，累计推广生物质燃烧机4398台、生物质颗粒燃料2万吨、推行变频烤房729座。

四是紧盯长势，强化烤烟中耕管理。开展烤烟中耕管理技术培训和中耕管理检查评比，组织烟农做好揭膜培土、烟株生长、病虫害防控、烟田综合管理等工作。推行“一片一案”测土配方平衡施肥，累计发放复合肥料达7700余吨，腐熟农家肥施用100%覆盖。针降水较多地块，及时组织开挖边沟腰沟；针对部分地块因降雨肥料流失较大的问题，统一上报采购化肥，指导烟农追施复合肥16.85吨、硝酸钾17.2吨；针对蹲塘不长、长势旺盛的烟区，委托各烤烟合作社开展专业化服务，施用叶面肥、生长调节剂等共计17吨，覆盖大田面积41836亩。全面开展绿色防控和面源污染治理，深入推进烟叶可持续发展，实现蚜茧蜂防治技术100%覆盖，完成“四虫一剂”绿色防控技术示范应用35.138万亩。

五是紧盯灾害，努力降低烟农损失。强化灾害应急防控，联合气象部门积极完善全县21个人工防雹固定作业点和6个应急流动防雹作业点，科学预判、提前申请、及时作业，今年共申请防雹作业917点次，批准实施730点次，发射火箭弹6202枚，为全市作业次数和用弹量最多的县份，有效降低冰雹灾害损失率。灾害发生后，及时组织技术人员加强对受灾农户烤烟灾后田间管理指导，强化灾后水肥调控和病虫害防治，实施科学抢收和采烤，最大限度减少灾害损失，同时积极协调和督促保险公司对受灾农户进行定损理赔，稳定烟农情绪，定损理赔金额超3600余万元。对因灾绝收的烟农，及时发放生产自救补助，按照“以户定补、现金直补”的原则，每亩补助75元，共筹措补助资金57万元。

六是紧盯增收，深度推进“烟叶+N”融合发展。持续深化烟区产业综合体多元融合，推进“烟叶+N”融合发展模式纵深发展，大力推广“烟+N”轮作套种模式，实现烟田综合产值稳步增长，促进烟农增收。2025年安排项目资金20万实施“烟叶+N”融合发展4000亩，其中“烟+大豆”3200亩、“烟+藜麦”100亩、“烟+玉米”700亩。

七是紧盯收购，确保高质量完成收购任务。坚持合同收购，坚持“对样分级、对样收购”，严格执行“早统一、午纠偏、晚总结”制度，确保全县各收购站点收购眼光一致、质量尺度不变。合理安排收购进度，全县30条线于8月26日全面开称收购，各站（点）严格落实约时定点定量收购，精准排程、精准预约，按照2%-3.5%日收购进度，确保以烟站为单位45天完成收购任务。抓实抓好收购流程，严格执行专分散收、原收原调工作制度，严格落实入户预检、预约交售、分拣定级、入库验收等工作环节,确保收购平稳、规范、有序、高效。截止10月2日，全县收购烟叶41.05万担，实现产值7.27亿元，圆满完成全年收购任务。

八是紧盯秩序，严厉打击涉烟违法犯罪。充分发挥统筹协调能力，严肃烟叶收购纪律，加强收购过程监督，责任到点到人，严禁压级压价、克斤扣两、收“人情烟”“关系烟”“面子烟”等侵害烟农利益事件，全力维护烟叶收购良好秩序。持续保持打击非法烟叶经营活动高压态势，严厉打击擅自收购、囤积、贩运烟叶等涉烟违法行为，设置烤烟固定检查点28个和13个应急机动工作组，制定2025年打击涉烟违法犯罪暨维护烟叶收购秩序工作方案，依法打击扰乱收购秩序行为，有效防止烟叶外流。截至目前共查获涉烟叶案件24起，其中5万元以上案件1起，查获烟叶33.03吨，

2.强基固本筑堡垒，党建基础不断夯实。

一是抓实抓牢党建基础工作。始终把党建工作作为首要政治任务，切实将党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核。认真制定党建工作计划，定期召开党组会议专题研究党建工作。严格执行“第一议题”制度，加强学习教育，深化理论武装。严格党内组织生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等制度。积极申请配齐配强党组成员，如期完成支部换届选举工作，加强党员发展和教育管理，党的基础工作严肃认真、规范有序。全年召开党员大会4次，支委会12次，开展主题党日活动12次，讲授党课5人次，其中党组班子深入挂钩三支龙社区讲授党课3人次，发展入党积极分子2人，列为发展对象1人。

二是扎实推进党风廉政建设。坚持从严管党治党，“抓早抓小、防微杜渐”，注重廉政风险防控和意识形态教育，防止干部职工在思想动态、工作作风、组织纪律等方面出现潜在风险。认真贯彻清廉云南寻甸实践工作，通过各种警示教育、典型案例和提醒谈话加强对党员干部实施廉政教育。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，积极查摆问题，立行立改，确保中央八项规定精神落到实处。集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题，积极倡导党员干部、公职人员“八小时外”树新风活动。观看警示教育片2部，通报学习典型案例10余次，讲授廉政党课2人次，开展专题学习4次，查摆整改问题14条。

3.紧紧围绕全县大局，各项任务积极落实。

一是落实好县委、县政府安排的重点工作任务。积极抓好招商引资、固投和争取上级资金等重点工作。2025年完成招商引资5000万元，完成率100%，完成固定投资1176万元，完成率117.6%，争取上级资金1020万元。

二是积极配合县级相关部门落实好各项任务。扎实配合做好卫生健康、垃圾分类宣传、普法及反诈宣传、国家安全法治教育、保密工作、统一战线与民族宗教、平安寻甸建设、法治建设、深化改革、精神文明创建及统计等各项工作，为全县发展大局贡献力量。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族县烤烟生产办公室在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族县烤烟生产办公室工作制度》。

（五）部门资金来源及使用情况

1、资金总体情况

2025年本单位收入合计5958554.88元，其中财政拨款收入5958290.64元，相关部门及上级部门补助收入0.00元，非税收入0.00元，其他收入264.24元。2025年本单位决算支出总计5968356.73元，其中：财政拨款支出5958290.64元，其他支出10066.09元。2025年度公共预算收入5958290.64元，支出5958290.64元，基本支出1643894.33元（其中人员经费1595074.83元，公用经费48819.5元）。

2、资金收支具体情况

（1）收入情况：

2025年本单位收入合计5958554.88元，其中财政拨款收入5958290.64元，相关部门及上级部门补助收入0.00元，非税收入0.00元，其他收入264.24元。2024年收入4065867.86元，其中财政拨款收入4065867.86元，2025年相比2024年收入增加1892687.02元，增加31.76％。2025年收入增加的主要原因是2025年项目资金收入增加。

（2）支出情况：

2025年本单位决算支出总计5968356.73元，其中：财政拨款支出5958290.64元，其他支出10066.09元。2024年决算支出4265145.58元，其中：财政拨款支出4065867.86元，其他支出199277.72元。2025年相比2024年支出增加1703211.15元，增加28.54%。2025年支出增加的主要原因是项目资金支出增加。

3、预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。

（2）制度建设及执行状况：

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由主要领导、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（六）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室编制年初采购预算0.00元。

（七）固定资产情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室总资产年末数原值为542525.01元，净值为90352.81元，流动资产年末数为31423.32元，其中库存现金年末数为0.00万元，银行存款年末数为1382.58元，其他应收款年末数为0.00元，固定资产年末数为82211.33元；负债年末数为0.00元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2017〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室紧紧围绕县委、县政府确定的各项目标任务开展工作，工作中，我们始终坚持市场主线、“质量第一”和优质高效方针，“严”字当头，走科技兴烟发展之路，有效提升全县烟叶品种优良化、服务细致化、栽培规范化水平，持续推动全县烟叶生产提质增效。

（二）部门项目具体计划目标

1、预决算公开：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室按照政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站上进行了2024年度预算公开。

2、资金资产管理：资产管理建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。

3、“三公”经费控制：2025年度决算的“三公”经费支出为9999.5元。其中，公务接待费0.00元，车辆运行维护费支出9999.5元，无公务出国（境）费用。

2025年度决算的“三公”经费支出较上一年减少0.5元。无公务出国（境）费用。

4、内部控制制度建设：2022年寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制度建设健全，并且都能严格按文件要求实施。

5、项目绩效总目标及社会效益：2025年烤烟产业发展良好。

一是烤烟产值和税收再创新高。2025年种植烤烟14.169万亩，同比增长0.347%，收购烟叶41.05万担，同比增长0.637%。实现烟叶产值7.27亿元，较上年增加250万元，烟叶税1.6亿元，较上年增加55万元，烤烟产值和税收再创新高。

二是烤烟规模化种植更加凸显。2025年落实100亩以上规模连片种植11.07万亩，其中1000亩以上连片8片（同比增长2%）、500-1000亩连片22片（同比增长6%），规模化、集约化种植水平进一步提升。

三是烟叶精准生产更加高效有序。规范合同签订各个环节管理，动态开展合同调整，实现“线上+线下”同步公示。开展育苗盘喷码识别，100%实行“专业化育苗+专业化供苗到田”。推行逐村、逐户、逐地块“清塘点株”工作，实现种植面积、株数精准统计，建立“以株定亩”的精细化管理机制，为生产调控提供数据支撑。利用“智慧溯源”系统探索开展“一田一码”二维码插牌管理。

四是“烟+N”融合发展推进有力。2025年积极推广实施“烟叶+N”融合发展4000亩，其中示范区3200亩大豆长势均匀、豆荚饱满，平均亩产达200公斤，亩均增收1000元，粮烟协同发展的格局加快形成，产业融合度不断提高。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1．《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；2．《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3．《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4．《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；5．《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；6．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；7．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；8．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；9．《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2023年度部门预算的通知》（寻财预〔2023〕1号）；10．部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件报告、其他相关文件等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

2025年，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室得分为95.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2、主要绩效

一是烤烟产值和税收再创新高。2025年种植烤烟14.169万亩，同比增长0.347%，收购烟叶41.05万担，同比增长0.637%。实现烟叶产值7.27亿元，较上年增加250万元，烟叶税1.6亿元，较上年增加55万元，烤烟产值和税收再创新高。

二是烤烟规模化种植更加凸显。2025年落实100亩以上规模连片种植11.07万亩，其中1000亩以上连片8片（同比增长2%）、500-1000亩连片22片（同比增长6%），规模化、集约化种植水平进一步提升。

三是烟叶精准生产更加高效有序。规范合同签订各个环节管理，动态开展合同调整，实现“线上+线下”同步公示。开展育苗盘喷码识别，100%实行“专业化育苗+专业化供苗到田”。推行逐村、逐户、逐地块“清塘点株”工作，实现种植面积、株数精准统计，建立“以株定亩”的精细化管理机制，为生产调控提供数据支撑。利用“智慧溯源”系统探索开展“一田一码”二维码插牌管理。

四是“烟+N”融合发展推进有力。2025年积极推广实施“烟叶+N”融合发展4000亩，其中示范区3200亩大豆长势均匀、豆荚饱满，平均亩产达200公斤，亩均增收1000元，粮烟协同发展的格局加快形成，产业融合度不断提高。

（二）具体绩效分析

1、部门决策方面

部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分，绩效指标明确性得分3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得3.5分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3.5分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分9分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员4人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得1.5分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，但预算准确性需进一步增强，扣0.5分，得3.5分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务合理，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分12分。 部门决策总评价分35分，评价得分32.5分。

2. 部门管理方面

部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年度基本支出为1643894.33元，较2024年增加278206.97元，基本支出增加原因主要是2025年调整工资及社保公积金等，基本支出增加，基本支出预算执行率100%，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数9999.5元。其中：公务用车购置及运行费支出决算数与预算数相差0.5元，公务接待费支出决算0元，完成率97.08％，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6.5分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制定了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室各项管理制度基本得到有效执行，得0.5分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5.5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室实际在编人数7人，低于核定编制10人，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制定了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作制度》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，人力资源管理均按照相关文件及实施，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室建立了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作制度》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制定了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年度工作计划》管理方案，并基本得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分18分。

3、部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、扶持补助资金兑现完成率、生物质推广示范、安全达标完成率、培训计划工作完成情况，任务考核完成率7个三级指标。

经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年无重大项目，得4分；扶持补助资金已严格按照兑现方案及时兑付，得2分；水污染应急处置完成，得1分；安全达标完成情况，得3分；培训计划完成情况，得3分；政府采购项目完成率，得2分；考核任务完成率，得2分。

（2）部门效果设立投诉信访降低率、社会保障覆盖率、生物质推广示范、享受扶持补助资金人员增长率、政策宣传知晓率、相关部门人员满意度、烟农群众满意度7个三级指标。经过评价分析，投诉信访率降低，工作逐步完善，得2分；完成特殊品种烟农补助支付，严格按照扶持补助资金方案兑现，得2分；2025年全县投入资金新建生物质烤房200座，持续深化清洁烘烤技术应用推广，累计推广生物质燃烧机4398台、生物质颗粒燃料2万吨、推行变频烤房729座，生物质新能源推广示范项目推广完成较好，得3分；2025年种植烤烟14.169万亩，同比增长0.347%，收购烟叶41.05万担，同比增长0.637%。实现烟叶产值7.27亿元，较上年增加250万元，烟叶税1.6亿元，较上年增加55万元，烤烟产值和税收再创新高，得3.5分；开展政策法规宣传，发放宣传手册，得2分；部门及群众满意度得8分。部门效果总评分21分，评价得分20.5分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室进行了相关培训，不断提高自身的业务素质，但并非所有的员工都进行业务培训，得2分，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年度部门预算已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分43.5分。

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室得分95.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，严格执行预算，加强资产管理工作。

六、存在的问题

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2、烤烟生产还受到自然灾害的影响，难以有效开展绩效评价。

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

1、收入情况

2025年本单位收入合计5958554.88元，其中财政拨款收入5958290.64元，相关部门及上级部门补助收入0.00元，非税收入0.00元，其他收入264.24元。2024年收入4065867.86元，其中财政拨款收入4065867.86元，2025年相比2024年收入增加1892687.02元，增加31.76％。2025年收入增加的主要原因是2025年项目资金收入增加。

2、支出情况：

2025年本单位决算支出总计5968356.73元，其中：财政拨款支出5958290.64元，其他支出10066.09元。2024年决算支出4265145.58元，其中：财政拨款支出4065867.86元，其他支出199277.72元。2025年相比2024年支出增加1703211.15元，增加28.54%。2025年支出增加的主要原因是项目资金支出增加。

二、效率性分析

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。

三、效益性分析

2025年寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

1、经济效益

全县累计收购烟叶41.05万担，实现烟叶产值7.27亿元，烟叶税1.6亿元。

2、社会效益

通过烤烟产业发展使烟农整体收入提高，巩固脱贫攻坚成果。

3、生态效益

通过推广生物质烤烘新技术，有效减轻烟叶烘烤中有害物质的排放量，同时回收农作物秸秆清洁田园、美化家园。

4、社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作开展情况比较满意，得分100分。

四、可持续性分析

通过新技术的推广，实理烤烟生产可持续性发展。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

2025年，在县委、县政府的正确领导下，县烤烟办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，狠抓落实烤烟生产中心工作，融合开展“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，奋力开创各项工作新局面。现将具体情况报告如下：

一、主要工作完成情况

1.切实履行职能职责，烤烟生产有序推进。

一是紧盯目标，抓紧抓实烤烟生产任务。科学统筹规划，把市级下达的种植面积合理分配到15个栽烟乡镇（街道）。夯实育苗管理，分4个批次育苗，提高育苗质量。强化规模连片种植，全县共落实100亩以上连片11.07万亩。提早完成冬闲地深耕7.25万亩，提前发放烤烟生产物资，组织烟农抢抓节令开展春耕移栽，积极组织移栽专业技术人员深入田间地头为烟农提供全方位技术服务，5月5日全面完成市级下达14.169万亩烤烟种植任务。

二是紧盯质量，切实强化品种纯度管控。开展非规品种专项整治，盯紧关键环节、重点区域，落实网格化管理，形成县、乡、村委、村小组烟叶品种纯度管控工作合力，多渠道、多形式广泛宣传，引导广大烟农积极支持和主动参与品种纯度管控，加大移栽过程劣杂品种排查清理力度和中后期管理。收缴劣杂品种籽种7.32千克，铲除劣杂品种烟珠154.24万株，折合大田移栽面积1384.5亩，有效维护寻甸烟叶“清甜香”的特色品质。

三是紧盯烘烤，积极推广建设新能源烤房。通过精准摸排，确定烟农生物质小烤房建设需求。把好建设质量关，严格检查验收，做好新建生物质新能源小烤房建设工作和烘烤培训工作，进一步提高烟农烟叶烘烤质量。2025年筹集补助资金200万元，推广建设生物质新能源小烤房200座。持续深化清洁烘烤技术应用推广，累计推广生物质燃烧机4398台、生物质颗粒燃料2万吨、推行变频烤房729座。

四是紧盯长势，强化烤烟中耕管理。开展烤烟中耕管理技术培训和中耕管理检查评比，组织烟农做好揭膜培土、烟株生长、病虫害防控、烟田综合管理等工作。推行“一片一案”测土配方平衡施肥，累计发放复合肥料达7700余吨，腐熟农家肥施用100%覆盖。针降水较多地块，及时组织开挖边沟腰沟；针对部分地块因降雨肥料流失较大的问题，统一上报采购化肥，指导烟农追施复合肥16.85吨、硝酸钾17.2吨；针对蹲塘不长、长势旺盛的烟区，委托各烤烟合作社开展专业化服务，施用叶面肥、生长调节剂等共计17吨，覆盖大田面积41836亩。全面开展绿色防控和面源污染治理，深入推进烟叶可持续发展，实现蚜茧蜂防治技术100%覆盖，完成“四虫一剂”绿色防控技术示范应用35.138万亩。

五是紧盯灾害，努力降低烟农损失。强化灾害应急防控，联合气象部门积极完善全县21个人工防雹固定作业点和6个应急流动防雹作业点，科学预判、提前申请、及时作业，今年共申请防雹作业917点次，批准实施730点次，发射火箭弹6202枚，为全市作业次数和用弹量最多的县份，有效降低冰雹灾害损失率。灾害发生后，及时组织技术人员加强对受灾农户烤烟灾后田间管理指导，强化灾后水肥调控和病虫害防治，实施科学抢收和采烤，最大限度减少灾害损失，同时积极协调和督促保险公司对受灾农户进行定损理赔，稳定烟农情绪，定损理赔金额超3600余万元。对因灾绝收的烟农，及时发放生产自救补助，按照“以户定补、现金直补”的原则，每亩补助75元，共筹措补助资金57万元。

六是紧盯增收，深度推进“烟叶+N”融合发展。持续深化烟区产业综合体多元融合，推进“烟叶+N”融合发展模式纵深发展，大力推广“烟+N”轮作套种模式，实现烟田综合产值稳步增长，促进烟农增收。2025年安排项目资金20万实施“烟叶+N”融合发展4000亩，其中“烟+大豆”3200亩、“烟+藜麦”100亩、“烟+玉米”700亩。

七是紧盯收购，确保高质量完成收购任务。坚持合同收购，坚持“对样分级、对样收购”，严格执行“早统一、午纠偏、晚总结”制度，确保全县各收购站点收购眼光一致、质量尺度不变。合理安排收购进度，全县30条线于8月26日全面开称收购，各站（点）严格落实约时定点定量收购，精准排程、精准预约，按照2%-3.5%日收购进度，确保以烟站为单位45天完成收购任务。抓实抓好收购流程，严格执行专分散收、原收原调工作制度，严格落实入户预检、预约交售、分拣定级、入库验收等工作环节,确保收购平稳、规范、有序、高效。截止10月2日，全县收购烟叶41.05万担，实现产值7.27亿元，圆满完成全年收购任务。

八是紧盯秩序，严厉打击涉烟违法犯罪。充分发挥统筹协调能力，严肃烟叶收购纪律，加强收购过程监督，责任到点到人，严禁压级压价、克斤扣两、收“人情烟”“关系烟”“面子烟”等侵害烟农利益事件，全力维护烟叶收购良好秩序。持续保持打击非法烟叶经营活动高压态势，严厉打击擅自收购、囤积、贩运烟叶等涉烟违法行为，设置烤烟固定检查点28个和13个应急机动工作组，制定2025年打击涉烟违法犯罪暨维护烟叶收购秩序工作方案，依法打击扰乱收购秩序行为，有效防止烟叶外流。截至目前共查获涉烟叶案件24起，其中5万元以上案件1起，查获烟叶33.03吨，

2.强基固本筑堡垒，党建基础不断夯实。

一是抓实抓牢党建基础工作。始终把党建工作作为首要政治任务，切实将党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核。认真制定党建工作计划，定期召开党组会议专题研究党建工作。严格执行“第一议题”制度，加强学习教育，深化理论武装。严格党内组织生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等制度。积极申请配齐配强党组成员，如期完成支部换届选举工作，加强党员发展和教育管理，党的基础工作严肃认真、规范有序。全年召开党员大会4次，支委会12次，开展主题党日活动12次，讲授党课5人次，其中党组班子深入挂钩三支龙社区讲授党课3人次，发展入党积极分子2人，列为发展对象1人。

二是扎实推进党风廉政建设。坚持从严管党治党，“抓早抓小、防微杜渐”，注重廉政风险防控和意识形态教育，防止干部职工在思想动态、工作作风、组织纪律等方面出现潜在风险。认真贯彻清廉云南寻甸实践工作，通过各种警示教育、典型案例和提醒谈话加强对党员干部实施廉政教育。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，积极查摆问题，立行立改，确保中央八项规定精神落到实处。集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题，积极倡导党员干部、公职人员“八小时外”树新风活动。观看警示教育片2部，通报学习典型案例10余次，讲授廉政党课2人次，开展专题学习4次，查摆整改问题14条。

3.紧紧围绕全县大局，各项任务积极落实。

一是落实好县委、县政府安排的重点工作任务。积极抓好招商引资、固投和争取上级资金等重点工作。2025年完成招商引资5000万元，完成率100%，完成固定投资1176万元，完成率117.6%，争取上级资金1020万元。

二是积极配合县级相关部门落实好各项任务。扎实配合做好卫生健康、垃圾分类宣传、普法及反诈宣传、国家安全法治教育、保密工作、统一战线与民族宗教、平安寻甸建设、法治建设、深化改革、精神文明创建及统计等各项工作，为全县发展大局贡献力量。

（二）特色亮点

一是烤烟产值和税收再创新高。2025年种植烤烟14.169万亩，同比增长0.347%，收购烟叶41.05万担，同比增长0.637%。实现烟叶产值7.27亿元，较上年增加250万元，烟叶税1.6亿元，较上年增加55万元，烤烟产值和税收再创新高。

二是烤烟规模化种植更加凸显。2025年落实100亩以上规模连片种植11.07万亩，其中1000亩以上连片8片（同比增长2%）、500-1000亩连片22片（同比增长6%），规模化、集约化种植水平进一步提升。

三是烟叶精准生产更加高效有序。规范合同签订各个环节管理，动态开展合同调整，实现“线上+线下”同步公示。开展育苗盘喷码识别，100%实行“专业化育苗+专业化供苗到田”。推行逐村、逐户、逐地块“清塘点株”工作，实现种植面积、株数精准统计，建立“以株定亩”的精细化管理机制，为生产调控提供数据支撑。利用“智慧溯源”系统探索开展“一田一码”二维码插牌管理。

四是“烟+N”融合发展推进有力。2025年积极推广实施“烟叶+N”融合发展4000亩，其中示范区3200亩大豆长势均匀、豆荚饱满，平均亩产达200公斤，亩均增收1000元，粮烟协同发展的格局加快形成，产业融合度不断提高。

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2025年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

附件5

工作底稿

附件6：

2025年收入支出决算表

                                                                                          单位：元