寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年部门整体支出绩效自评报告
目录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 部门收入支出决算表
寻甸回族彝族自治县发展和改革局
2025年度部门整体支出绩效评价报告
根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》等文件相关要求，我局对2025年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
寻甸回族彝族自治县发展和改革局是县人民政府工作部门，为正科级单位，加挂寻甸回族彝族自治县粮食和物资储备局牌子，内设办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、经济体制改革科、价格和收费管理科、能源管理科、粮食和物资储备科、国防动员科、数字经济发展科9个职能科室。行政单位1个，其他事业单位3个，分别是：
1.行政单位：寻甸回族彝族自治县发展和改革局；
2.其他事业单位：能源管理中心、价格认证中心、数字经济发展中心。
寻甸回族彝族自治县发展和改革局机关行政编制24人，事业编制19人；截至2025年12月31日，实有在职人员39人，其中行政在职24人、工勤在职2人、事业在职13人。车辆编制3辆，在用车辆3辆。
寻甸回族彝族自治县发展和改革局执行《行政单位会计制度》。
（二）部门职能。
1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。
2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。
3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。
4.拟订全县重要行业和产业发展规划，制定促进产业合理布局的政策措施。协调一二三产业发展中的重大问题，推进经济结构战略性调整；参与乡村振兴和美丽县城规划建设。
5.组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调科学技术、教育、卫生、文化、体育、卫生健康、劳动就业和社会保障等社会事业发展的重大问题，提出建议及对策措施。
6.贯彻落实中央省市关于财经领域的方针政策，谋划决策全县财经领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，调研分析财经形势，分析研究全县重大财经政策，指导实施我县中长期财经规划编制等。
7.根据全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划；引导民间资金投向，指导重大项目的前期工作，建立重点项目储备库；按规定权限审批、核准、备案投资项目。
8.指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调经济体制改革中的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。
9.贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总体水平的目标和措施。研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整除药品和医疗服务外由县级管理的重要商品价格和收费政策。按照价格管理权限，负责全县除药品和医疗服务外实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或报批。负责规范行政事业性收费行为，负责价格监测、认证、成本监审、农产品成本调查工作。
10.贯彻实施国家、省、市有关价格评估、认证、鉴定法规，依法对司法机关、行政执法机关和仲裁机关在其立案审理过程中涉及需要进行价格鉴证的各种扣押物品、追缴物品、没收物品、罚没物品、索赔理赔物品、财产损失物品、财产纠纷物品等进行价格认证。负责交通事故财产损失认证。
11.研究全县能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划，起草有关能源管理的地方性规章制度，并负责组织实施；承担调研全县能源发展和改革的重大问题，为县委、县政府决策提供依据。负责能源对外合作工作，承担在寻中央、省、市属能源单位有关协调工作，争取国家、省、市对能源建设的支持。负责监测能源发展运行情况，组织协调全县能源建设项目上报国家、省、市审批工作。指导协调农村能源发展，协调乡镇间能源开发利用工作。负责全县境内高压输油气管道安全运行监管，配合有关部门做好全县境内高压输油气管道安全生产监督管理工作。
12.负责贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；拟定全县粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划；综合指导全县粮食供需总量平衡和市场调控工作，负责粮食、重要物资和应急物资储备、轮换和监督管理；研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。
13.协助拟定全县数字经济相关政策，承担推进全县数字经济发展的相关配套服务工作；负责推进全县大数据建设和管理，协调信息化及大数据建设中的重大问题及全县大数据收集、存储、管理和开发应用的标准规范；协调推进信息资源的互联互通、资源共享；负责推进全县信息化建设及开发利用，全县大数据平台的建设管理。
（三）部门工作完成情况。
2025年以来，在县委、县政府的领导下，县发展改革局认真贯彻落实县委、县政府安排部署，紧紧围绕全县中心工作，积极履行部门职能，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、攻坚克难、担当实干，统筹推进稳经济、争资金、抓项目、稳物价、保民生等方面工作，全力推动全县经济社会高质量发展。
1.强化政治引领，夯实发改事业建设基础。县发展改革局党组始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合读书班、理论学习中心组学习、常态化自学等多种形式，持续跟进学习习近平总书记重要讲话和指示精神，紧密结合发改工作实际，将中央经济工作会议精神、习近平经济思想、“十五五”时期中央部署要求等内容列入重点学习计划，做到学深悟透、融会贯通、学以致用。全年召开党组理论学习中心组学习会10次，专题党课4次，警示教育5次，组织开展读书班活动1次。组织退休党员干部和机关党员干部参观寻甸回族彝族自治县禁毒教育基地、寻甸回族彝族自治县总体国家安全观教育基地等，为全体党员干部筑牢思想防线。努力提升组织队伍建设质效，局党组牵头召开会议谋划党建工作，明确责任体系，规范建设标准，筑牢“五星级”机关党支部创建成果。注重党员管理规范化，2025年共接收1名预备党员，完成2名预备党员转正。印发《寻甸县发展和改革局“强作风、提素质、勇奋进”干部队伍建设实施方案》，通过纪律约束、业务钻研、激发活力相结合的方式，推动全局干部职工进一步转变工作作风、强化责任担当、提升业务能力。同时，组织开展政治分析研判，严格落实意识形态工作责任制，确保全体干部职工在政治上始终保持清醒头脑，在思想上、行动上同党中央保持高度一致，持续提升党员干部的政治素质和党性修养。
2.坚持盯紧做实，全力以赴稳定经济运行。紧紧围绕年度目标任务，坚持周分析、月调度、季研判，找准问题、科学分析、提出建议。做实做细主要经济支撑指标预警监测，提前研判社会经济指标发展态势，2025年，累计调度GDP各项指标12次，协助完善县委经济会议及经济运行分析会各项经济数据材料11次。强化各级各类政策落地。印发《寻甸县2025年推动一季度经济良好开局工作方案》《推动寻甸县三季度经济运行稳中加快工作方案》及《2025年全县主要经济指标及GDP核算基础性指标预期目标的通知》，分解联动、压紧压实各级责任。2025年全年实现地区生产总值218.77亿元，同比增长3.4%。
3.强化规划引领，绘就高质量发展新蓝图。按照中央、省、市的总体部署和工作要求，印发《寻甸回族彝族自治县“十五五”规划编制工作方案》，自2025年1月正式启动“十五五”课题研究、前期思路及规划编制工作以来，县发展改革局牵头聚焦县委、县政府各项重大决策部署，深入研究“十五五”时期事关全局的前瞻性、关键性、深层次重大问题，各项工作任务顺利推进，课题研究、规划基本思路及规划纲要编制工作取得阶段性成果。2025年7月，规划基本思路已通过县政府常务会审议。9月30日，通过县人民政府网络门户及寻甸融媒开展为期一个月的“十五五”规划编制建言献策活动，切实做到问计于民、问需于民，充分倾听社会公众心声。已完成寻甸回族彝族自治县“十五五”规划《纲要（草案）》专家咨询、论证以及人大代表、政协委员、民主党派、群众团体意见建议征集工作，完成社会风险评估报告。
4.聚焦项目攻坚，积蓄县域发展新动能。聚焦重点领域，加大项目申报力度，2025年全县申报入库项目89个，入库计划总投资48.7亿元；纳入省级重大项目库的14个，已实现全部开工入库，总投资55.69亿元，2025计划完成投资20.84亿元。全年共备案项目267个，总投资124.8亿元，审批项目56个，总投资69.28亿元。紧盯国家、省、市政策导向和资金投向，精心谋划、包装、储备一批重大项目，积极申报中央预算内投资、地方政府专项债券等各类资金，配合各行业主管部门争取涉及农、林、水、产业、基础设施、卫生、教育等各领域的中央资金14.05亿元，省级资金1.18亿元，共计15.23亿元。
5.加快能源转型，构建绿色低碳新体系。一是大力推进新能源项目建设。围绕已纳入云南省年度建设方案项目，紧盯政策导向，向先进“取经”，向典型“问道”。吃透用好政策，严格落实“店小二”精神，要素保障部门主动介入，服务项目全生命周期，图上标、现场跑、反复调、勤指导，变“企业跑”为“部门跑”、变“单独跑”为“带着跑”，按照“小事不过夜、大事不过周”的原则，在办事效率上求突破，促进项目快速落地。2025年，共新争取新能源项目6个，总装机容量395.2兆瓦；其中，新争取“2025年第三批新能源建设方案”项目3个，装机规模180.2兆瓦。新增投产新能源项目5个，总装机规模220兆瓦。新并网分布式光伏322户以上，并网容量14.18兆瓦以上。横河风电项目、马桑井风电场扩建项目、巨龙梁风电场扩建项目实现开工，全县电力装机容量达1284兆瓦，其中，新能源总装机规模达1270兆瓦（含200兆瓦储能），年发电能力突破220万兆瓦，绿色发电大县的基础愈发巩固。二是推动新能源汽车充电桩建设。作为国家能源局在全国范围内选取的33个县充电基础设施建设应用推广活动县之一，今年以来，县发展改革局积极主动与南方电网、特来电、昆自动等多家企业对接、推介需求、政策，争取企业到寻甸投资建设充电设施。截至2025年11月，全县建有充电场站110个，同比2023年增长29%；建有公用充电桩741枪，同比增长65%。超充方面，寻甸志景运输有限公司建成投产寻甸回族彝族自治县首个超充（300kW）及液冷超充（600kW）充电站，新技术应用取得突破，寻甸回族彝族自治县功山加油站等一批快速充电站陆续建成投产。换电站方面，宁德时代重卡充换电站建设项目（昆明寻甸金所高速口站）、志景运输有限公司换电站陆续完成备案并启动建设。县城、主要工业园区充电场站全覆盖，辖区16个乡镇（街道）充电桩“乡乡通”，充电基础设施建设驶入快车道，绿色出行服务水平不断提高。带动了新能源汽车保有量大幅上升，已达8505万辆。
6.筑牢安全基石，保障粮食物资新安全。积极落实粮食物资储备职能，定期轮换储备粮，推陈储新，做到“储得进、管得好、用得上、有保障”，适时增加物资储备数量，完善物资种类，确保粮食物资的宏观调控需要。完成市下达储备规模任务，粮食储备任务完成率100%。做好粮食应急保供工作，建成粮食应急供应网点16个，建成粮食配送中心2个、粮食保障中心1个、应急储运企业1家，与3家企业签订粮食应急加工协议，开展粮食物资应急演练1次、消防安全及反恐应急演练1次。提升粮食物资信息化监管水平，完善粮库智能化信息系统，实现所有业务全流程上系统运行，关键部位监控视频实现全覆盖，实现政策性粮食在线监管、远程监控。
7.培育新兴业态，打造数字经济新优势。寻甸回族彝族自治县数据局自2025年3月正式揭牌成立以来，积极推动数据资源整合共享和开发利用，为全县经济社会高质量发展提供“数字支撑”。主动与数字经济相关企业对接，将符合条件的企业纳统入库。目前全县共有数字经济核心产业重点企业2家，分别为云南云海蓝光新能源科技有限公司和立华高科（云南）有限公司。2025年1—12月寻甸回族彝族自治县数字经济固定资产投资完成3517万元，同比增长153%（2024年同期1386万元）；数字经济核心产业营业收入完成1.57亿元，同比增长-8.56%（2024年同期1.7亿元）。
8.规范价格秩序，优化营商发展新环境。建立了《县级政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单》，收费目录清单实行动态管理，清单内收费项目严格执行公示，清单外一律不得收费。联合市场监管部门开展收费监督检查，有效遏制乱收费行为。常态化开展价格监测预警，保障市场价格稳定。认真履行价格监测职能，常态化开展粮油、肉蛋、蔬菜等重要民生商品价格监测及市场保供工作，发现价格波动异常及时预警。依法、公正、高效开展价格认定工作。截至目前，围绕“三涉三服”价格认证工作，受理完成辖区内公安机关、司法机关、行政机关委托的各类盗窃、诈骗、抢夺、故意毁坏财物等涉刑事案件及行政处罚、违纪案件188件，认定金额610余万元。
9.落实职能职责，推动服务事业迈上新台阶。一是抓紧抓实安全监管责任。积极做好长输油气管道、在建新能源（风电光伏）、电动汽车充电基础设施（不含煤炭）、粮食和物资储备、易地搬迁、人防等领域安全监管，督促企业每月定期开展管道安全自检自查，完善企业各项安全管理制度，定期开展管道巡检巡查和日常管理，同时加强安全生产宣传工作，做好应急演练，提高突发事件应急处置能力和报告制度。在岁末年初、两会期间、安全生产月等重点时段、重要节日开展安全生产专项检查，全年发改领域无较大安全事故发生。二是大力推进国防动员建设。截至目前完成6家新建民用建筑防空地下室易地建设审批，依法收缴易地建设费103.97万元。完成1家新建项目防空地下室建设审批，配建防空地下室面积3626.18平方米。累计完成昆明市人防机动指挥所常态化通信演练32次，参与市级组织综合演练2次，发放宣传材料500余份。三是积极推进小微企业融资推介工作。截至2025年12月底，共走访企业数量33496户，申报清单企业数量1719户，推荐清单企业数量1541户，推荐清单内获得授信企业户数1289户，推荐清单内获得贷款企业1263户，累计授信金额10.92亿元，累计贷款金额10.12亿元。
（四）部门管理制度。
寻甸回族彝族自治县发展和改革局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》《行政事业单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县发展和改革局机关内部管理制度》。
（五）部门资金来源及使用情况。
1.资金总体情况
2025年实际总收入979.65万元，总支出994.51万元，年末结余结转资金13.57万元。
2.资金收支具体情况
（1）收入情况：
2025年共收入979.65万元。其中：财政拨款收入979.65万元（一般公共预算财政拨款收入979.65万元）。财政拨款收入与2024年相比，增加185.64万元。原因是2025年人员增加、项目支出增加和编撰《寻甸回族彝族自治县“十五五”规划编制工作方案》，所以财政拨款增加。
（2）支出情况：
2025年共支出994.51万元。其中：发展与改革事务行政运行支出2010401款支出703.57万元；发展与改革事务战略规划与实施款支出560.69万元；发展与改革事务社会事业发展规划2010406款支出60万元；发展与改革事务经济体制改革研究款支出0.44万元；发展与改革事务物价管理2010408款支出0.16万元；其他发展与改革事务支出2010499款支出82.28万元；人民防空2030603款支出2.42万元；其他国防动员支出2030699款支出5.64万元；行政单位离退休2080501款支出0.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出62.78万元；机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出40.15万元；其他行政事业单位养老支出2080599款支出1.404万元；死亡抚恤2080801款支出27.57万元；行政单位医疗2101101款支出21.83万元；事业单位医疗2101102款支出13.05万元；公务员医疗补助2101103款支出24.21万元；其他行政事业单位医疗支出2101199款支出2.29万元；农村基础设施建设支出2120804款支出7.9万元；其他城乡社区支出2129999款支出5万元；森林资源培育2130205款支出8.6万元；农村基础设施建设2130504款支出7万元；住房公积金2210201款支出51.43万元；粮油物资事务行政运行2220101款支出4万元；粮油物资事务应急物资储备2220511款支出5.54万元。
2025年支出较2024年增加的主要原因是2025年人员增加、项目支出增加和编撰《寻甸回族彝族自治县“十五五”规划编制工作方案》。
3.预算资金管理情况
（1）预算管理状况
寻甸回族彝族自治县发展和改革局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。
（2）制度建设及执行状况：
寻甸回族彝族自治县发展和改革局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。
寻甸回族彝族自治县发展和改革局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、主要领导、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。
（六）政府采购情况。
寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年共支出4.05万元采购费，采购项目均向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。
（七）固定资产情况。
截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县发展和改革局资产年末数为5054.38万元，其中：流动资产5025.11万元；固定资产原值605.1万元，累计折旧575.83万元，固定资产净值29.27中，房屋等建筑物0.31万元，通用设备22.43万元，家具用具等6.53万元。资产分为流动资产和非流动资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款、固定资产。固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2017〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
寻甸回族彝族自治县发展和改革局作为全县经济社会发展综合协调部门，全局上下高度统一思想，瞄准目标任务，精准发力，扎扎实实抓好经济形势分析、资金政策争取、重点项目建设、重大政策对接与落实等各个方面的工作，主动作为，勇于担当，为县域经济高质量发展作出新的更大的贡献。
（二）部门项目具体计划目标。
1.着力抓好地区生产总值、向上争取资金及固定资产投资指标任务。
2.围绕党的二十大报告及会议精神，编写经济发展计划报告、主要经济社会发展指标建议报告，全力做好经济监测。及时制定发展改革动态，准确把握宏观经济走势，认真分析发展的阶段性特征，积极开展经济形势分析和预警预测工作。
3.抓好项目管理。将项目建设作为稳增长的关键持续抓好。认真梳理拟开工项目，充实投资存量，努力扩大投资增量。
4.抓工业投资。寻甸回族彝族自治县将继续把项目建设的最终落脚点放在投资上，全力服务和督促企业加大在建项目投资力度，保持投资对经济增长的强劲拉动。
5.主动发力，抓好价格监督检查，加强市场价格监管调控、解决民生价格问题为重点，开拓创新，对全县行政事业性收费单位开展一次拉网式排查，为人民群众营造良好的市场环境及公共服务条件，为全县经济社会发展营造良好的价格环境。
6.抓好粮库、粮食管理工作。我们将按照各级政府对粮食宏观管理的要求，深入贯彻国务院《粮食流通管理条例》，做好粮食流通行政管理工作，加大宣传力度，搞好粮食的宏观管理；完善粮食储备体系建设，增强粮食宏观调控，强化市场粮食调剂，确保粮食供需平衡；指导和监督粮食收储公司的经营，增强企业的发展后劲；积极协调各方支持，多方争取资金，解决中心粮库建设工程欠款，并积极推进危仓老库的维修改造工作；针对历史遗留问题，分清情况，积极争取政策支持，逐步解决；进一步强化国有收储公司的各项管理，抓住机遇，积极争取各方面的政策和资金扶持；管理好各级粮食储备，维护粮食安全。
7.能源管理。做好能源项目服务协调工作，积极推进新能源项目。今年以来，我局依托寻甸回族彝族自治县风能、太阳能优势，抢抓新能源开发政策机遇，围绕风、光、生物质等新能源开发及配套能源装备制造产业，积极推动新能源产业发展。
8.着力抓好数字经济核心产业营收、数字经济固定资产投资指标任务数的完成；积极排查本县企业，将符合数字经济条件的企业尽快纳入数字经济核心产业企业库；积极与企业对接，储备新项目。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.《寻甸回族彝族自治县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）；9.寻甸回族彝族自治县发展和改革局提供的基础资料；10.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段。
本次评价对象为寻甸回族彝族自治县发展和改革局部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结果。
2025年，寻甸回族彝族自治县发展和改革局认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县发展和改革局得分93分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）主要绩效。
1.经济运行调控效益好。地区生产总值、固定资产投资、工业增加值、城乡居民收入等主要经济指标完成较好；经济运行监测、分析研判到位，稳增长、稳物价、防风险成效明显。
2.项目建设与投资推进成果明显。重大项目谋划、储备、入库、开工、竣工投产情况及时掌握；中央预算内投资、专项债、政策性资金争取成效好；重点项目调度、要素保障、审批服务、进度督导到位；固定资产投资增速、民间投资占比提升。
3.产业发展与规划引领。国民经济和社会发展规划、专项规划编制落地；主导产业培育、新兴产业发展、产业链建设；园区经济、县域经济、乡村振兴项目统筹推进；推动能耗双控、节能降碳、绿色低碳发展。
4.改革创新与政策落实。营商环境优化、“放管服”改革、投融资体制改革、价格改革向好；上级重大改革任务、试点示范任务落地见效；政策研究、重大课题、调研报告质量较高。
5.民生保障与公共服务成效显著。教育、医疗、养老、基础设施等民生项目谋划实施；价格监管、物价稳控、平价惠民、成本监审到位；易地搬迁、以工代赈、民生实事项目推进；城乡融合发展、基础设施补短板成效好。
6.粮食安全、能源安全与应急保障。粮食储备、粮食安全责任制落实；能源保供、油气电力保障、能源项目建设正常推进；应急物资储备、价格应急调控到位。
7.对上争取与综合统筹。向上争取资金、政策、试点、项目数量及成效显著；牵头协调跨部门重大事项、重点工作督办落实。
8.内部管理与作风建设。依法行政、政务公开、保密、档案、财务规范管理；党风廉政、作风建设、队伍建设、信访维稳正常推进；绩效考核、信息报送、宣传工作顺利开展。
五、主要经验做法
（一）加强项目资金管理工作。严格按资金文件要求，围绕资金使用目标，按要求把项目资金落实到位，并对项目的整个设施过程进行全程监管。
（二）按规范进行绩效管理工作。严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，严格执行预算，加强资产管理工作。
六、存在的问题
（一）因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。
（二）工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费，影响正常工作开展。
七、改进措施及建议
（一）加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，合理安排和使用预算资金，减少不可预见性。
（二）积极争取专项工作经费，保障各项工作的正常开展，并厉行节约，合理规划资金计划。
（三）加强培训和宣传，增强全体员工的预算管理意识，确保预算的有效执行。
附件1
成本效益分析报告
一、经济性分析
寻甸回族彝族自治县发展和改革局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
（一）收入情况：
（1）收入情况：
2025年共收入979.65万元。其中：财政拨款收入979.65万元（一般公共预算财政拨款收入979.65万元）。财政拨款收入与2024年相比，增加185.64万元。原因是2025年人员增加、项目支出增加和编撰《寻甸回族彝族自治县“十五五”规划编制工作方案》，所以财政拨款增加。
（2）支出情况：
2025年共支出994.51万元。其中：发展与改革事务行政运行支出2010401款支出703.57万元；发展与改革事务战略规划与实施款支出560.69万元；发展与改革事务社会事业发展规划2010406款支出60万元；发展与改革事务经济体制改革研究款支出0.44万元；发展与改革事务物价管理2010408款支出0.16万元；其他发展与改革事务支出2010499款支出82.28万元；人民防空2030603款支出2.42万元；其他国防动员支出2030699款支出5.64万元；行政单位离退休2080501款支出0.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出62.78万元；机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出40.15万元；其他行政事业单位养老支出2080599款支出1.404万元；死亡抚恤2080801款支出27.57万元；行政单位医疗2101101款支出21.83万元；事业单位医疗2101102款支出13.05万元；公务员医疗补助2101103款支出24.21万元；其他行政事业单位医疗支出2101199款支出2.29万元；农村基础设施建设支出2120804款支出7.9万元；其他城乡社区支出2129999款支出5万元；森林资源培育2130205款支出8.6万元；农村基础设施建设2130504款支出7万元；住房公积金2210201款支出51.43万元；粮油物资事务行政运行2220101款支出4万元；粮油物资事务应急物资储备2220511款支出5.54万元。
2025年支出较2024年增加的主要原因是2025年人员增加、项目支出增加和编撰《寻甸回族彝族自治县“十五五”规划编制工作方案》。
二、效率性分析
寻甸回族彝族自治县发展和改革局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。
三、效益性分析
2025年寻甸回族彝族自治县发展和改革局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
（一）经济效益
寻甸回族彝族自治县发展和改革管理局研究提出全县固定资产投资总规模，认真研究国家投资方向，积极筛选我县的大项目、好项目，设立项目储备库，并积极组织各职能部门上报申请争取项目资金工作。
（二）社会效益
贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核、上报及日常管理；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟定和调整由县管理的重要商品价格和服务收费政策；负责规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；研究分析市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济、法律手段，培育市场体系，规范市场主体行为；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作；受理价格投诉、举报案件，并进行查处。确保全县粮食供需平衡和市场调控，协调粮食调剂与调运工作，承担城镇居民、驻寻部队、救济救灾、重点建设项目、以工代赈、应急预案的粮食供应管理，确保紧急情况下的粮食供应，对社会稳定有积极效应。
（三）生态效益
岩溶地区石漠化治理项目建设有效地防止了水土流失，生态环境得到改善。
（四）社会公众满意度
通过对30份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县发展和改革局工作开展情况比较满意，得分99分。
四、可持续性分析
寻甸回族彝族自治县发展和改革局在政府的统一组织下，联合多部门，按照各自的工作职责，研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的建议，积极推动项目落地，为经济发展助力。
附件2
部门职能分解及2025年度工作完成情况
2025年以来，在县委、县政府的领导下，县发展改革局认真贯彻落实县委、县政府安排部署，紧紧围绕全县中心工作，积极履行部门职能，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、攻坚克难、担当实干，统筹推进稳经济、争资金、抓项目、稳物价、保民生等方面工作，全力推动全县经济社会高质量发展。
1.强化政治引领，夯实发改事业建设基础。县发展改革局党组始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合读书班、理论学习中心组学习、常态化自学等多种形式，持续跟进学习习近平总书记重要讲话和指示精神，紧密结合发改工作实际，将中央经济工作会议精神、习近平经济思想、“十五五”时期中央部署要求等内容列入重点学习计划，做到学深悟透、融会贯通、学以致用。全年召开党组理论学习中心组学习会10次，专题党课4次，警示教育5次，组织开展读书班活动1次。组织退休党员干部和机关党员干部参观寻甸回族彝族自治县禁毒教育基地、寻甸回族彝族自治县总体国家安全观教育基地等，为全体党员干部筑牢思想防线。努力提升组织队伍建设质效，局党组牵头召开会议谋划党建工作，明确责任体系，规范建设标准，筑牢“五星级”机关党支部创建成果。注重党员管理规范化，2025年共接收1名预备党员，完成2名预备党员转正。印发《寻甸县发展和改革局“强作风、提素质、勇奋进”干部队伍建设实施方案》，通过纪律约束、业务钻研、激发活力相结合的方式，推动全局干部职工进一步转变工作作风、强化责任担当、提升业务能力。同时，组织开展政治分析研判，严格落实意识形态工作责任制，确保全体干部职工在政治上始终保持清醒头脑，在思想上、行动上同党中央保持高度一致，持续提升党员干部的政治素质和党性修养。
2.坚持盯紧做实，全力以赴稳定经济运行。紧紧围绕年度目标任务，坚持周分析、月调度、季研判，找准问题、科学分析、提出建议。做实做细主要经济支撑指标预警监测，提前研判社会经济指标发展态势，2025年，累计调度GDP各项指标12次，协助完善县委经济会议及经济运行分析会各项经济数据材料11次。强化各级各类政策落地。印发《寻甸县2025年推动一季度经济良好开局工作方案》《推动寻甸县三季度经济运行稳中加快工作方案》及《2025年全县主要经济指标及GDP核算基础性指标预期目标的通知》，分解联动、压紧压实各级责任。2025年全年实现地区生产总值218.77亿元，同比增长3.4%。
3.强化规划引领，绘就高质量发展新蓝图。按照中央、省、市的总体部署和工作要求，印发《寻甸回族彝族自治县“十五五”规划编制工作方案》，自2025年1月正式启动“十五五”课题研究、前期思路及规划编制工作以来，县发展改革局牵头聚焦县委、县政府各项重大决策部署，深入研究“十五五”时期事关全局的前瞻性、关键性、深层次重大问题，各项工作任务顺利推进，课题研究、规划基本思路及规划纲要编制工作取得阶段性成果。2025年7月，规划基本思路已通过县政府常务会审议。9月30日，通过县人民政府网络门户及寻甸融媒开展为期一个月的“十五五”规划编制建言献策活动，切实做到问计于民、问需于民，充分倾听社会公众心声。已完成寻甸回族彝族自治县“十五五”规划《纲要（草案）》专家咨询、论证以及人大代表、政协委员、民主党派、群众团体意见建议征集工作，完成社会风险评估报告。项目方面，构建“四个一批”动态推进机制，以“十五五”规划项目库为抓手，谋划梳理形成853个项目，投资总概算达2000亿元以上。
4.聚焦项目攻坚，积蓄县域发展新动能。聚焦重点领域，加大项目申报力度，2025年全县申报入库项目89个，入库计划总投资48.7亿元；纳入省级重大项目库的14个，已实现全部开工入库，总投资55.69亿元，2025计划完成投资20.84亿元。全年共备案项目267个，总投资124.8亿元，审批项目56个，总投资69.28亿元。紧盯国家、省、市政策导向和资金投向，精心谋划、包装、储备一批重大项目，积极申报中央预算内投资、地方政府专项债券等各类资金，配合各行业主管部门争取涉及农、林、水、产业、基础设施、卫生、教育等各领域的中央资金14.05亿元，省级资金1.19亿元，共计15.23亿元。
5.加快能源转型，构建绿色低碳新体系。一是大力推进新能源项目建设。围绕已纳入云南省年度建设方案项目，紧盯政策导向，向先进“取经”，向典型“问道”。吃透用好政策，严格落实“店小二”精神，要素保障部门主动介入，服务项目全生命周期，图上标、现场跑、反复调、勤指导，变“企业跑”为“部门跑”、变“单独跑”为“带着跑”，按照“小事不过夜、大事不过周”的原则，在办事效率上求突破，促进项目快速落地。2025年，共新争取新能源项目6个，总装机容量395.2兆瓦；其中，新争取“2025年第三批新能源建设方案”项目3个，装机规模180.2兆瓦。新增投产新能源项目5个，总装机规模220兆瓦。新并网分布式光伏322户以上，并网容量14.18兆瓦以上。横河风电项目、马桑井风电场扩建项目、巨龙梁风电场扩建项目实现开工，全县电力装机容量达1284兆瓦，其中，新能源总装机规模达1270兆瓦（含200兆瓦储能），年发电能力突破220万兆瓦，绿色发电大县的基础愈发巩固。二是推动新能源汽车充电桩建设。作为国家能源局在全国范围内选取的33个县充电基础设施建设应用推广活动县之一，今年以来，县发展改革局积极主动与南方电网、特来电、昆自动等多家企业对接、推介需求、政策，争取企业到寻甸投资建设充电设施。截至2025年11月，全县建有充电场站110个，同比2023年增长29%；建有公用充电桩741枪，同比增长65%。超充方面，寻甸志景运输有限公司建成投产寻甸回族彝族自治县首个超充（300kW）及液冷超充（600kW）充电站，新技术应用取得突破，寻甸回族彝族自治县功山加油站等一批快速充电站陆续建成投产。换电站方面，宁德时代重卡充换电站建设项目（昆明寻甸金所高速口站）、志景运输有限公司换电站陆续完成备案并启动建设。县城、主要工业园区充电场站全覆盖，辖区16个乡镇（街道）充电桩“乡乡通”，充电基础设施建设驶入快车道，绿色出行服务水平不断提高。带动了新能源汽车保有量大幅上升，已达8505万辆。
6.筑牢安全基石，保障粮食物资新安全。积极落实粮食物资储备职能，定期轮换储备粮，推陈储新，做到“储得进、管得好、用得上、有保障”，适时增加物资储备数量，完善物资种类，确保粮食物资的宏观调控需要。完成市下达储备规模任务，粮食储备任务完成率100%。做好粮食应急保供工作，建成粮食应急供应网点16个，建成粮食配送中心2个、粮食保障中心1个、应急储运企业1家，与3家企业签订粮食应急加工协议，开展粮食物资应急演练1次、消防安全及反恐应急演练1次。提升粮食物资信息化监管水平，完善粮库智能化信息系统，实现所有业务全流程上系统运行，关键部位监控视频实现全覆盖，实现政策性粮食在线监管、远程监控。
7.培育新兴业态，打造数字经济新优势。寻甸回族彝族自治县数据局自2025年3月正式揭牌成立以来，积极推动数据资源整合共享和开发利用，为全县经济社会高质量发展提供“数字支撑”。主动与数字经济相关企业对接，将符合条件的企业纳统入库。目前全县共有数字经济核心产业重点企业2家，分别为云南云海蓝光新能源科技有限公司和立华高科（云南）有限公司。2025年1—12月寻甸回族彝族自治县数字经济固定资产投资完成3517万元，同比增长153%（2024年同期1386万元）；数字经济核心产业营业收入完成1.57亿元，同比增长-8.56%（2024年同期1.7亿元）。
8.规范价格秩序，优化营商发展新环境。建立了《县级政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单》，收费目录清单实行动态管理，清单内收费项目严格执行公示，清单外一律不得收费。联合市场监管部门开展收费监督检查，有效遏制乱收费行为。常态化开展价格监测预警，保障市场价格稳定。认真履行价格监测职能，常态化开展粮油、肉蛋、蔬菜等重要民生商品价格监测及市场保供工作，发现价格波动异常及时预警。依法、公正、高效开展价格认定工作。截至目前，围绕“三涉三服”价格认证工作，受理完成辖区内公安机关、司法机关、行政机关委托的各类盗窃、诈骗、抢夺、故意毁坏财物等涉刑事案件及行政处罚、违纪案件188件，认定金额610余万元。
9.落实职能职责，推动服务事业迈上新台阶。一是抓紧抓实安全监管责任。积极做好长输油气管道、在建新能源（风电光伏）、电动汽车充电基础设施（不含煤炭）、粮食和物资储备、易地搬迁、人防等领域安全监管，督促企业每月定期开展管道安全自检自查，完善企业各项安全管理制度，定期开展管道巡检巡查和日常管理，同时加强安全生产宣传工作，做好应急演练，提高突发事件应急处置能力和报告制度。在岁末年初、两会期间、安全生产月等重点时段、重要节日开展安全生产专项检查，全年发改领域无较大安全事故发生。二是大力推进国防动员建设。截至目前完成6家新建民用建筑防空地下室易地建设审批，依法收缴易地建设费103.97万元。完成1家新建项目防空地下室建设审批，配建防空地下室面积3626.18平方米。累计完成昆明市人防机动指挥所常态化通信演练32次，参与市级组织综合演练2次，发放宣传材料500余份。三是积极推进小微企业融资推介工作。截至2025年12月底，共走访企业数量33496户，申报清单企业数量1719户，推荐清单企业数量1541户，推荐清单内获得授信企业户数1289户，推荐清单内获得贷款企业1263户，累计授信金额10.92亿元，累计贷款金额10.12亿元。
附件3
寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市、县政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分；③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科（室）及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研，分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A部门决策（35分） | A3资源配置（13分） | A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 |
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B13“三公”经费控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | “三公”经费使用情况 |
B14预算调整情况（1分） | 1 | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 0.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分。每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 0.5 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一项不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 0.5 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分） | C11地区生产总值增长率完成情况（2分） | 2 | 1 | 地区生产总值增长率达到5%。 | 根据完成情况目标百分百得分，完成为满分，超过按百分百加分。 | 地区生产总值增长率指标 |
C12规模以上固定资产投资完成情况（2分） | 2 | 1 | 牵头完成规模以上固定资产投资（不含农户）情况 | 固定资产投资增长104亿元，根据完成情况目标百分百得分，完成为满分。 | 固定资产投资（不含农户）值 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分） | C13向上争取资金完成情况（2分） | 2 | 2 | 向上争取资金完成情况 | 向上争取资金10亿元，根据完成情况目标百分百得分，完成为满分。 | 向上争取资金总额 |
C14粮食储备管理工作完成情况（3分） | 3 | 3 | 考察储备粮存储数量、质量是否达到标准 | ①储备粮数量达标得1分；②储备粮质量达到标准得2分；其中某一项未完成，不得该项分值。 | 粮食工作完成情况资料、工作总结 | ||
C15价格认定工作完成情况（3分） | 3 | 3 | 考察价格认定工作完成情况 | ①价格认定件数≧10，符合要求得1分；②委托件完成率，≥95%得2分 | 工作完成情况资料 | ||
C16综合规划计划工作完成情况（2分） | 2 | 2 | 考察综合规划计划工作内容及完成情况 | ①按要求开展综合规划计划工作、编写各项经济及社会分析报告得2分，有未完成工作每项扣0.5分。 | 综合规划计划工作总结及相关工作资料 | ||
C17以工代赈及石漠化治理项目建设工作完成情况（2分） | 2 | 2 | 考察以工代赈及石漠化治理项目建设工作完成情况 | 按要求推进以工代赈及石漠化项目，已建设工程完成情况，资金使用情况，根据工作完成情况得分。资金使用不合规不得分
| 以工代赈及石漠化治理项目建设工作完成情况资料、工作总结 | ||
C18价格监测工作完成情况（2分） | 2 | 2 | 考察价格监测工作完成情况 | 按要求上报主要农副产品监测表，监测主要农产品价格，对价格波动较大的商品做出应对，根据工作完成情况得分。
| 价格检测工作完成情况资料、工作总结 | ||
C2部门效果（21分） | C21向上争取资金完成率（4分） | 4 | 4 | 考察向上争取资金完成率 | 完成100%得满分，未完成不得分 | 工作总结等资料 | |
C22固定资产投资增长率（3分） | 3 | 0 | 牵头完成固定资产投资（不含农户）增长率 | 固定资产投资增长率超过指标值，得满分；否则，不得分。 | 工作总结等资料 | ||
C23储备粮质量达标率（3分） | 3 | 3 | 考察储备粮质量 | 储备粮质量达标大于等于98%得满分；否则，不得分。 | 粮食工作完成情况资料、工作总结 | ||
C24价格认证办结率（3分） | 3 | 3 | 考察2025年对价格认证委托件受理情况及完成率 | 受理所有委托件并办结得满分，未完成根据情况扣分。 | 价格监督检查工作完成情况资料、工作总结 | ||
C25相关部门人员满意度（4分） | 4 | 3.5 | 相关部门人员对部门的满意情况。 | 满意度达到100%，得满分；满意度低于100%，按比例扣分。 | 调查问卷等 | ||
C26办事群众满意度（4分） | 4 | 4 | 办事群众对部门的满意情况。 | 满意度达到100%，得满分；满意度低于100%，按比例扣分。 | 调查问卷等 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各科（室）、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 100 | 93 |
附件4
寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷：30份 收回问卷：30份 有效问卷：30份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做得如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 30 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 0 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 30 |
B.单一渠道反映 | 5 | 0 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 30 |
B.反馈但不及时 | 5 | 0 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做得如何？ | A.较好 | 10 | 30 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？（如项目立项等办理） | A.程序比较合理 | 10 | 30 |
B.程序基本合理 | 5 | 0 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 30 |
B.方便，效率一般 | 5 | 0 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在遵纪守法工作方面做得如何 | A.非常好 | 10 | 30 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 28 |
B.基本满意 | 5 | 2 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 28 |
B.基本满意 | 5 | 2 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 27 |
C.基本满意 | 5 | 3 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 100 | 2970 | ||
有效问卷份数 | 30 | |||
问卷综合得分 | 99 | |||
附件5
工作底稿
A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿 | |
项目名称：寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年部门整体支出 | |
评价机构：寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年目标责任完成情况较好，寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年工作目标管理考核得分94.95分，目标完成。寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分93分，评价结果为“优”。 |
指标得分：93分 | |
附件6
寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年部门整体支出绩效表
