目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 六哨乡2025年支出决算明细表

寻甸回族彝族自治县六哨乡2025年部门

整体财政支出绩效评价报告

一、 摘要

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》和《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定，六哨乡对2025年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

二、部门概况

(一)六哨乡机构设置、编制

   1. 六哨乡人民政府下设部门共4个，其中：行政单位1个为六哨乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位3个。分别是：农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。部门实有人员编制92人，其中：行政编制31人，事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人，事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

（二）部门职能

根据六哨乡职能职责，设置5个综合办公室和3个公益类事业单位。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害

事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

（三）部门工作完成情况

一年来，我们育新提质增动能，经济发展活力迸发，经济形势稳中向好。坚持以发展为第一要务，持续巩固经济基础、强化项目支撑、优化营商环境，全乡经济发展呈现出“增长稳、动能新、环境优”的良好态势。经济基础不断夯实。2025年完成固定资产投资1.2297亿元，达任务目标的122.97%；完成招商引资1.4亿元，达任务目标的107.89%，同比增长50.76%；完成一般公共预算收入812万元，完成计划数的101.12%，同比增长5.18%，各项经济指标均稳中有序推进。项目引推有力有为。深化新能源产业布局，依托六哨丰富的风能和太阳能资源，进一步扩大风电和光伏发电规模，投资2.7亿元实施横河风电项目，建成后预计年发电量1.25亿度，产生税收180万元。投资96万元，建设完成阿么果文旅融合项目附属设施建设项目，完善斗牛场基础设施。投资3618.72万元，建设1.33万亩高标准农田，有效改善灌溉、耕作条件，农田综合生产能力显著提升，为全乡马铃薯等主导产业稳产增产、提质增效奠定了坚实基础。营商环境持续优化。持续提升经营主体开办便利度，大力推进市场主体培育，全面推行企业开办“一网通办、一窗通取”模式，实现企业开办全流程0.5个工作日。全乡实有经营主体1055余户，新增个体工商户58户、个人独资企业5家，个体工商户转个人独资企业9家。

一年来，我们提质提效优结构，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴进程。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务，守住不发生规模性返贫底线，并通过产业带动、就业帮扶与创新增收等多元化路径，促进农民稳定增收，全面巩固提升脱贫成效。脱贫成果持续巩固。持续抓好常态化动态监测和帮扶工作，守住不发生规模性返贫底线，全乡共有三类监测对象128户469人，其中新识别三类监测对象16户68人，消除风险13户57人。不断巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，发放义务教育阶段学校“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划、职业教育“中职两补”和“雨露计划”等各类补助资金累计7486人次441.552万元。加快推进危房改造，排查农村自建房4199栋，确保实现危房动态“清零”。投入27.5万元，实施安全人饮改造及农村饮水安全维修养护工程，及时解决村民用水问题，农村供水能力进一步提高。促进农民稳定增收。探索“党支部+企业+合作社+农户”合作模式，持续发展壮大村集体经济，万担坪合作社入股项目、光伏发电、冷库、功山羊养殖基地、马铃薯种苗基地等14个村集体经济项目收入达372.8万元，同比增长29.3%。积极推进未消除风险监测对象产业奖补，发放产业奖补资金3.266万元，引导23户未消除风险监测对象利用房前屋后等闲置土地发展种养殖，多措并举增加家庭经营性收入。2025年开发公益性岗位46个，新增劳动力转移就业1124人，实现劳动力转移收入1240万元；加大交通补助宣传力度，申报交通补贴329人30.45万元，确保外出务工就业脱贫劳动力一次性交通补助应享尽享。全面落实创业担保贷款等扶持政策，发放创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款20万元，加大小额信贷扶持力度，全年发放到户贷款1677万元，支持343户农户发展产业，有效破解发展资金瓶颈。制定《六哨乡党建引领农产品电商销售模式“三步走”行动方案》，创新构建“党支部+公司+合作社+农户+电商平台”发展模式，依托村集体经济公司（薯丰公司）抖音直播平台和网红主播“曲靖老村长”团队，拓宽农产品销售渠道，助力农副产品销售，全乡通过电商渠道年销售马铃薯193万单，销售额突破2110万元，为800余户农户增收注入新动能。全面摸清农村集体“三资”家底，构建科学监管体系，共清查资产1692项，资产总额4.22亿元。不折不扣落实各项惠农补贴，全年发放耕地地力补贴资金共计594.88万元，惠及农户4542户次，发放油菜种植补贴资金共计13.87万元，惠及农户1010户。

一年来，我们治山理水守底色，生态屏障日益筑牢，绿色画卷徐徐铺展。坚持生态优先、绿色发展，统筹推进水环境治理、人居环境改善与森林生态修复，全乡生态环境质量持续提升，宜居宜业的美丽乡村底色更加鲜明。防污治污效能不断增强。深入贯彻落实河湖长制，开展“河长清河”专项行动，全面排查并维护现有污水收集管网，对辖区内所有入河排污口进行“拉网式”清查与规范化整治，确保污染源头管控无死角，板桥河水库、石桥河水库水质类别均达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准以上。配合清水海管理局稳步推进投资2000余万元的清水海生态修复工程二期，建成后将显著提升水源涵养功能，为保障区域供水安全与生物多样性保护提供了坚实支撑。人居环境持续整治。开展村庄清洁行动，建立垃圾收运处置体系，规范管理垃圾清运处置。投资12.5万元，完成户厕改造82座，卫生户厕覆盖率达88.7%，群众生活便利度与卫生健康水平得到切实提升。生态修复稳步推进。六哨乡2025年聘用护林员125人，完成17.23万亩森林管护工作，完成辖区林地草地管护全覆盖，全乡范围内未发生乱砍滥伐、小片开荒等违法行为，全年未发生森林火情。完成国土绿化工作任务，植被恢复造林417亩，完成中央财政森林修复（森林抚育）项目，面积1264亩，义务植树6.5万株。完成森林草原灾害防控，防控面积1.01万亩，全乡范围内未发生森林草原病虫害情况，森林资源保持健康稳定，生态屏障持续巩固。落实草原生态保护奖补政策，发放补助资金34.14万元，惠及农牧户4335户，奖补面积11.67万亩，实现了生态保护与民生改善的共赢。

一年来，我们聚焦聚力抓民生，惠民政策精准落地，民生保障建立健全。始终践行以人民为中心的发展思想，聚力办好教育、医疗、社保、文体等民生事业，群众获得感、幸福感持续增强。教育事业均衡发展。严格落实“双线十人”责任制，健全控辍保学政策措施体系，确保学生“控得好、劝得回、留得住”，实现义务教育阶段学生辍学动态清零。各阶段教育普及与巩固成效显著，学前三年毛入园率99.9%，高中阶段毛入学率99.6%，高中阶段入学率84.96%，九年义务教育巩固100%，2025年中考参考人数208人，普高录取率提升至43%，提升6个百分点。医疗服务全面提升。基层医疗服务网络持续夯实，全乡村卫生室11个，配备在岗乡村医生23名，并健全药品供应保障体系，确保各卫生室常备药品不低于80种。全面推行家庭医生签约服务与大病专项救治，共组建家庭医生团队21支52人，累计签约1.34万人，履约率达100%；累计开展36种大病管理157人，规范管理高血压、糖尿病等慢性病患者2292人。同步落实“先诊疗后付费”政策，实现脱贫人口、监测对象基本医保、大病保险、医疗救助三重保障100%全覆盖。社会保障坚实有力。积极开展农村劳动力转移就业专场招聘，线上线下推介岗位信息1300余个，开展技能培训和劳动力转移就业培训107人次，创业培训38人次，引导性培训1000人次，新增劳动力转移就业1124人。扎实开展城乡居民保险工作，城乡居民医疗保险参保1.95万人，完成目标任务数的100.07%；城乡居民养老保险参保1.02万人，完成目标任务数的97.59%。发放育儿补贴686人次213.1万元，一次性生育补贴72人次17.6万元。社会救助托底稳固，发放城乡最低生活保障金7416人次398.5万元；发放特困供养440人次47万元；做好临时救助申报审批工作，新增临时救助61户62人，发放救助资金48.96万元。重点群体关爱到位，聚焦“一老一小”等重点人群，发放高龄老年人补助金3912人次25.4万元，发放经济困难老年人服务补贴275人次1.5万元，发放孤儿、事实无人抚养儿童补贴108人次15.6万元。加强退役军人服务保障，落实重点优抚对象补助发放工作，全乡在册优抚对象213人，发放抚恤金900人次57.35万元，发放困难退役军人生活补助84人次3.36万元。全面落实残疾人康复与组联工作，全乡在册残疾人795人，发放困难残疾人生活补贴3409人次30.68万元，发放重度残疾人护理补贴4481人次42.14万元。文体服务更具温度。群众性文化活动蓬勃开展，使用中央补助地方公共文化服务体系建设资金及中央、省、市“三馆一站”免费开放补助资金共计27.52万元，开展“我们的节日”、戏曲进乡村、传统“立秋节”系列民族文化活动、全民阅读等文艺活动共17场次，覆盖群众1.95万余人次，乡村文化氛围日益浓厚。非遗传承与保护持续加强，建设彝族刺绣基地，常态化开展“非遗进校园”教学工作。坚持把农家书屋作为培育文明乡风、推动农村精神文明建设的有力抓手，全乡配备11个村级图书室，11个农家书屋管理员，线上图书录入1.83万册，借阅图书553人次3916册次，将农家书屋打造成新时代文明实践的前沿阵地，切实打通群众文化服务“最后一公里”。

一年来，我们用心用情解矛盾，社会治理不断加强，平安建设成效显著。坚持以法治为基、以安全为要、以治理为本，持续完善矛盾纠纷多元化解机制，守牢安全生产底线，深化平安法治建设，全乡社会大局保持和谐稳定，群众安全感、满意度不断提升。矛盾纠纷高效化解。深入践行新时代“枫桥经验”，建成“乡级1个+村级11个”调解体系，配齐66名村级调解员，组织业务培训4期覆盖80余人次。全年受理“12345”公共服务热线平台投诉案件79件，化解信访件1件，无进京、赴省、到市上访情况；受理民事纠纷65起，调解成功率97%，无纠纷处置不当引发的上访或刑事案件，充分发挥人民调解工作“第一道防线”作用，切实保障社会和谐稳定。群众安全紧抓不懈。抓牢抓实安全生产工作，全年开展重点领域安全检查39次，发现一般隐患28条，已全部整改完成。压实防汛工作责任，严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制、“一页纸应急预案”，有效应对27轮强降雨，转移群众79户307人，确保辖区群众生命安全。筑牢食品安全防线，推动农村集体聚餐智慧监管，组织3期乡厨参加培训，培训合格乡厨79人，建立100余人的食品安全员协管员、监管员队伍，指导报备100场次，到办宴点指导检查、开展现场督导教学10余次，农村集体聚餐报备意识、督导率、食品安全水平有效提升。平安法治建设不断强化。严格落实“2+3（1）+N”实体化运行机制，持续开展“六类风险隐患”排查，紧盯重点人群，积极开展预防诈骗宣传，加强以案释法，不断增强群众用法意识。组织开展法律进乡村、进学校、进宗教场所等活动18次，覆盖3600余人次，解答法律及相关政策咨询200余人次，不断提高群众法律意识。开展法律援助宣传工作2次，接待法律咨询88人次，帮助特殊群体代写法律文书12份，打通法律服务“最后一公里”。强化社区矫正实效，构建司法所、村委会、家庭三位一体帮教体系，严格落实“一人一档”档案管理，社区矫正在册9人，解除矫正7人，全年无脱管、漏管情况发生。

（四）资金管理制度

1、健全制度体系，规范管理流程。制定《六哨乡财务管理制度》，预算资金严格按照财务管理制度规定的资金审批程序进行审批，层层把关，确保资金使用合法、合规、合理。配备报帐员，规范使用资金。由经办人填制费用报销单，单位负责人签字，财政部门初审，报分管领导审批，最后报主要领导批准后申请财政直接支付、授权支付。

2、强化预算管理，提升编制质效。坚持“量入为出、统筹兼顾、讲求绩效”原则，科学编制年度预算。预算编制前全面梳理年度重点工作任务，细化基本支出与项目支出，精准测算资金需求；严格执行编报流程，强化预算刚性约束，杜绝无预算、超预算支出，确保预算与履职需求精准匹配。

3、严格执行管控，规范资金使用。实行资金使用分级审批制度，严控“三公”经费支出，杜绝铺张浪费；加强专项资金管理，实行专款专用、专账核算，严禁挤占、挪用、截留资金，确保资金使用合规高效。

（五）部门资金来源及使用情况

1、2025年度预算资金安排落实情况

六哨乡2025年收入预算2759.73万元，其中：一般公共预算收入2620.23万元，政府性基金预算收入21.00万元，国有资本经营收入0.00万元，纳入财政专户管理非税收入0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转118.50万元，上级转移支付收入104.40万元，其他自有资金0.00万元。

2、2025年度预算资金实际使用开支情况

六哨乡支出预算2759.73万元，其中：基本支出2132.20万元，含：工资福利支出1369.17万元、对个人和家庭的补助支出574.10万元、商品和服务支出188.92万元、其他支出0.00万元；项目支出627.54万元。

（六）政府采购情况

2025年度六哨乡人民政府无政府采购预算。

（七）固定资产情况。

截至2025年12月31日的国有资产占有使用情况如下，资产总额为1485.66万元，其中流动资产87.23万元，固定资产1383.97万元，在建工程13.92万元，其他资产0.54万元。

四、绩效目标

（一）总体目标

六哨乡在县委、县政府的领导下，宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律规章，全面落实上级党委、政府重大决定和部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，组织干部团结带领群众，围绕目标责任，狠抓落实，确保各项工作取得重大进展和明显成效，促进六哨乡经济社会高质量发展。

（二）部门项目具体计划目标

1、数量目标：在职人员控制率小于等于100%；重点工作办结率等于100%；固定资产在用率大于等于80%；基本支出预算执行率大于等于95%；项目支出预算执行率大于等于93%。

2、质量目标：考核任务完成率大于等于100%。

3、时效指标：工作完成及时率大于等于95%。

4、成本指标：经济成本指标小于等于1995.05万元。

5、经济效益指标：招商引资目标完成率大于等于100%、一般公共预算收入目标完成率大于等于100%；固定资产投资目标完成率大于100%。

6、社会效益指标：城乡居民基本医疗保险参保人数目标完成率大于等于100%；农村劳动力转移就业目标完成率大于等于100%；城乡低保覆盖率大于等于100%；脱贫攻坚巩固任务目标完成率大于等于100%；城乡职工登记失业率小于等于3%。

7、生态效益指标：森林火灾发生率小于等于0%。

8、服务对象满意度指标：社会公众对六哨乡政府工作的满意度大于等于90%。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2、梳理部门内部管理制度及存量资源。

3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

4、构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明晰部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2018]9号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的计分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县六哨乡2025年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

六哨乡对本单位2025年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:资金使用严格按 《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务会计制度》等管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评92分，按分值达到“ 优”档次。通过对本单位50个受益对象进行问卷调查，满意24票，基本满意26票，不满意0票，满意率100%。

2.主要绩效

六哨乡履行职责职能，严格按照规章制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。

二是资金使用效益高。

三是资金使用社会效益好。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，六哨乡设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，能够与部门职能相适应，得2分；年度工作目标明确设定，并与部门中长期规划目标一致，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；设定了绩效目标，且绩效目标与年度工作任务匹配，得3分，部门工作目标都是按照都是按照绩效目标设立，得2分。部门决策评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，六哨乡职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能评价得分9分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，六哨乡年初预算人员编制基数按2025年实有在编人员71人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；办公资源基本能满足日常办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置评价得分13分。

部门决策评价得分34分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，预算执行完成度较高，得1分；项目支出预算执行率较高，得2分。厉行节约、开源节流，六哨乡“三公”经费控制率≤100%，此项得1分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时进行调整，得1分。预算管理评价得分5分。                  

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，六哨乡严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《六哨乡财务管理制度》，各项管理制度得到有效执行，得1分；预算资金的使用符合财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，制定明确的财务监控监督措施，监控、监督措施执行有效，得1分。财务管理评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县六哨乡人员编制92人，年末实际在编人数77人，低于核定编制15人，人员成本得到有效控制，得1分；六哨乡每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理评价得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，六哨乡依据《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》进行资产管理，得1分；固定资产账实一致，在用率较高，得1分。资产管理评价得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，六哨乡管理制度合法、合规、完整，得1分；政府采购严格执行审批程序，程序规范得1分；在监督考核方面，将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理评价得分3分。

部门管理评价得分18分。

3.部门绩效方面。部门绩效设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标。六哨乡白草皮抗旱应急供水项目、第一批衔接项目（阿么果文旅融合附属项目）等项目完成得4分；完成率为100%，得3分；工作开展及时完成得2分；验收通过，质量达标率100%，得分3；完成招商引资1.4亿元，完成全年任务目标的107.89%，得3分；年末考核通过，得2分。部门产出评价得分17分。

（2）部门效果设立信访、议案办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。经过评价分析：受理民事纠纷65起，调解成功率97%，得分3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得4分；持续抓好常态化动态监测和帮扶工作，守住不发生规模性返贫底线，得4分；坚持生态优先、绿色发展，统筹推进水环境治理、人居环境改善与森林生态修复，全乡生态环境质量持续提升，宜居宜业的美丽乡村底色更加鲜明，得分3分；满意度以50个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，六哨乡组织部分人员进行业务培训，得1分；六哨乡按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得2分；充分利用管理平台，创新机制和措施明确，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得1分。部门可持续发展评价得分4分。

部门绩效方面评价得分40分。

寻甸县六哨乡2025年度整体支出绩效自评总得分92分。

六、主要经验做法

1、强化统筹谋划，提升资金配置效能。围绕年度中心工作，统筹整合各类资金，优先保障民生服务、重点项目、履职保障等关键领域支出，优化资金支出结构，提高资金使用效率。

2、深化绩效理念，推进全周期管理。将绩效目标嵌入预算编制、执行、评价各环节；开展绩效运行监控，及时跟踪资金使用进度与目标实现情况；强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、资金分配挂钩，倒逼资金使用提质增效。

七、存在的问题

1、预算编制精准度不足。部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，部分临时性、突发性工作未纳入年初预算，影响预算执行稳定性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2、绩效管控力度有待加强。绩效评价结果应用不够充分，与预算管理衔接不够紧密。

八、改进措施及建议

1、强化绩效全流程管控。细化绩效目标设定，提升指标可量化、可考核性；健全绩效运行监控机制，定期开展跟踪分析，及时纠正执行偏差；加大绩效评价结果应用力度，将评价结果作为预算安排、资金分配的重要依据。

2、开展政策法规、业务技能培训，提升财务人员与业务人员专业素养；完善部门协同机制，加强信息共享与沟通协作，形成资金管理合力。

                              六哨乡人民政府                                                  

2026年5月14日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

六哨乡依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2.效率性分析

工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

经济效益：2025年完成一般公共预算收入812万元，完成计划数的101.12%，达目标任务的100%；2025年完成固定资产投资1.2297亿元，达任务目标的122.97%；完成招商引资1.4亿元，达任务目标的107.89%，同比增长50.76%。

社会效益：全乡共有三类监测对象128户469人，其中新识别三类监测对象16户68人，消除风险13户57人。不断巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，发放义务教育阶段学校“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划、职业教育“中职两补”和“雨露计划”等各类补助资金累计7486人次441.552万元。加快推进危房改造，排查农村自建房4199栋，确保实现危房动态“清零”。投入27.5万元，实施安全人饮改造及农村饮水安全维修养护工程，及时解决村民用水问题，农村供水能力进一步提高。

生态效益：深入贯彻落实河湖长制，开展“河长清河”专项行动，全面排查并维护现有污水收集管网；开展村庄清洁行动，建立垃圾收运处置体系，规范管理垃圾清运处置。投资12.5万元，完成户厕改造82座，卫生户厕覆盖率达88.7%，群众生活便利度与卫生健康水平得到切实提升。

社会公众或服务对象满意度：满意度以50个调查对象为限，满意度大于90%。

4.可持续性分析

可持续发展影响：配合清水海管理局稳步推进投资2000余万元的清水海生态修复工程二期，建成后将显著提升水源涵养功能，为保障区域供水安全与生物多样性保护提供了坚实支撑。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

一、主要工作目标

（一）经济建设（1-3项）

1.一般公共预算收入812万元，完成计划数的101.12%，同比增长5.18%。

2.招商引资1.4亿元，达任务目标的107.89%，同比增长50.76%。

3.完成固定资产投资1.2297亿元，达任务目标的122.97%。

（二）社会建设（4-6项）

4.教育事业均衡发展。严格落实“双线十人”责任制，健全控辍保学政策措施体系，确保学生“控得好、劝得回、留得住”，实现义务教育阶段学生辍学动态清零。各阶段教育普及与巩固成效显著，学前三年毛入园率99.9%，高中阶段毛入学率99.6%，高中阶段入学率84.96%，九年义务教育巩固100%，2025年中考参考人数208人，普高录取率提升至43%，提升6个百分点。

5.医疗服务全面提升。基层医疗服务网络持续夯实，全乡村卫生室11个，配备在岗乡村医生23名，并健全药品供应保障体系，确保各卫生室常备药品不低于80种。全面推行家庭医生签约服务与大病专项救治，共组建家庭医生团队21支52人，累计签约1.34万人，履约率达100%；累计开展36种大病管理157人，规范管理高血压、糖尿病等慢性病患者2292人。同步落实“先诊疗后付费”政策，实现脱贫人口、监测对象基本医保、大病保险、医疗救助三重保障100%全覆盖。

6.社会救助托底稳固，发放城乡最低生活保障金7416人次398.5万元；发放特困供养440人次47万元；做好临时救助申报审批工作，新增临时救助61户62人，发放救助资金48.96万元。重点群体关爱到位，聚焦“一老一小”等重点人群，发放高龄老年人补助金3912人次25.4万元，发放经济困难老年人服务补贴275人次1.5万元，发放孤儿、事实无人抚养儿童补贴108人次15.6万元。

（三）文化建设（7-9项）

7.开展“我们的节日”、戏曲进乡村、传统“立秋节”系列民族文化活动、全民阅读等文艺活动共17场次，覆盖群众1.95万余人次，乡村文化氛围日益浓厚。

8.常态化开展“非遗进校园”教学工作。坚持把农家书屋作为培育文明乡风、推动农村精神文明建设的有力抓手，全乡配备11个村级图书室，11个农家书屋管理员，线上图书录入1.83万册，借阅图书553人次3916册次。

9.群众性文化活动蓬勃开展，使用中央补助地方公共文化服务体系建设资金及中央、省、市“三馆一站”免费开放补助资金共计27.52万元。

（四）生态文明建设（10-12项）

10.对辖区内所有入河排污口进行“拉网式”清查与规范化整治，确保污染源头管控无死角，板桥河水库、石桥河水库水质类别均达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准以上。

11.六哨乡2025年聘用护林员125人，完成17.23万亩森林管护工作，完成辖区林地草地管护全覆盖，全乡范围内未发生乱砍滥伐、小片开荒等违法行为，全年未发生森林火情。

12.完成国土绿化工作任务，植被恢复造林417亩，完成中央财政森林修复（森林抚育）项目，面积1264亩，义务植树6.5万株。完成森林草原灾害防控，防控面积1.01万亩，全乡范围内未发生森林草原病虫害情况，森林资源保持健康稳定，生态屏障持续巩固。

附件3：   六哨乡2025年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县六哨乡2025年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:50份 收回问卷：50份 有效问卷：50份

附件5

工作底稿

附件6 六哨乡2025年支出决算明细表

2025年部门整体支出绩效目标