目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件：1.成本费用分析报告

2.部门职能分解及2025年工作完成情况

3.评价指标体系

4.满意测评表

5.工作底稿

6.寻甸县自然资源局2025年收入支出决算表

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸回族彝族自治县自然资源局是寻甸县人民政府自然资源工作部门,正科级。统一社会信用代码证号：11530129015155603R。寻甸县自然资源局共有行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位16个，其他事业单位7个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县自然资源局局机关

2.仁德自然资源所

3.塘子自然资源所

4.金所自然资源所

5.河口自然资源所

6.七星自然资源所

7.功山自然资源所

8.羊街自然资源所

9.甸沙自然资源所

10.先锋自然资源所

11.鸡街自然资源所

12.六哨自然资源所

13.凤合自然资源所

14.倘甸自然资源所

15.柯渡自然资源所

16.金源自然资源所

17.联合自然资源所

18.自然资源信息中心

19.不动产登记中心

20.国土空间规划建设技术管理中心

21.矿产资源管理委员会办公室

22.寻甸县矿产资源开发服务中心

23.寻甸县土地开发服务中心

24.寻甸县土地交易中心

我部门2025年末实有人员114人。其中：行政17人，参公管理事业编53人；事业人员44人（含自收自支事业人员18人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）部门职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，按照自然资源开发利用地方标准组织实施。承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地使用和流转工作，组织制定征地片区综合地价。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全县总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计，统筹指导控制性详细规划和乡镇（街道）村庄规划编制工作。负责拟定城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度，指导和监督乡镇（街道）自然资源所具体实施。负责城乡建设规划档案的管理。负责管线数据的采集、入库、更新和管理。

8.负责统筹国土空间生态修复工作。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对乡镇（街道）耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。督促落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。实施地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘地理信息成果管理和测量标志保护。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设；推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全县自然资源开发利用的监察管理，依法查处范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。负责本领域内的安全生产监督管理工作。

（三）部门工作完成情况

1、坚持党建引领，筑牢发展政治根基。始终把党的政治建设摆在首位，推动党建与业务深度融合。一是强化理论武装铸魂。严格落实“第一议题”制度，认真落实党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日制度等，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新系列讲话精神和重要指示批示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十大和二十届历次全会精神等，持续在学懂弄通做实上下功夫，坚定拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。举行局党组理论学习中心组（扩大）学习会8次，开展党组会学习18次、“三会一课”80次、主题党日33次。二是强化主体责任落实。严格落实全面从严治党主体责任，局党组始终坚持把党建、党风廉政建设、意识形态与自然资源业务同部署、同落实。召开5次党组会，研究部署党建、党风廉政和意识形态工作等，并认真抓好落实；召开2025年全县自然资源系统党建党风廉政建设工作会，对基层党建、党风廉政建设工作进行安排部署；分析研判意识形态4次，“一把手”监督谈话5人次，开展谈话提醒14人次及开展党员干部、公职人员“八小时外”干部家访活动48人次。三是认真完成年度党建重点工作任务。严把发展党员入口关，发展预备党员1名，转为正式党员1名，新增入党积极分子2名、入党申请人3名。按月足额收缴党费，截至12月底，共收缴党费29652元。在春节、建党节等重要时间节点，组织党员开展系列活动，不断提升党员干部党性修养。四是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，增强党员纪律规矩意识。通过举办读书班1期、理论学习中心组1次、党组会学习3次及“三会一课”和主题党日学习27次、领导干部及各党支部书记讲授专题党课7次、开展警示教育6次等形式，组织党员干部深入学习作风建设、中央八项规定精神等内容，引导广大党员干部深刻把握新时代新征程作风建设的新要求。深入查摆问题，领导班子查摆问题3个，班子成员查摆问题10个，并建立问题清单，坚持深化纠正整改。针对查摆出的问题，列入集中整治的问题2个，制定整改措施9条，均已完成整改。

2、坚持规划引领，国土空间格局持续优化。一是全面推进国土空间规划体系建设。寻甸县国土空间总体规划获批，构建了县域“一心三带四区、一主一副两轴”的国土空间总格局，绘就引领寻甸高质量“五区一城”发展“一张蓝图”，为重大项目落地提供了清晰的“空间指南”。完成东川产业园区天生桥片区和寻甸产业园区3个片区详细规划编制，基本完成15个乡镇（街道）国土空间总体规划，启动县城老城片区详细规划编制和11个镇（街道）城镇开发边界范围内详细规划编制。同时，及时对仁德街道4个社区、河口镇4个村、功山镇4个村、金源乡4个村、凤合镇1个村、七星镇6个村、甸沙乡9个村、倘甸镇2个村等村庄规划进行动态调整，确保乡镇（街道）重点项目和村庄建设顺利推进。二是强化规划实施监督。严格执行规划审批制度，对建设项目进行规划审查，确保项目符合国土空间规划要求。2025年，组织召开9次规储会，审议通过项目方案52个，同时严格项目规划审批管控，核发用地预审与选址意见书6件、建设用地规划许可证8份、建设工程规划许可证13份，办理乡村建设规划许可证105件，完成53个地块的规划条件图制作，有效保障项目用地和规划建设；开展规划批后巡查监管10次，实现规划管控常态化、精准化。

3、严守红线底线，筑牢高质量发展安全底线。一是严格落实耕地保护用途管制。根据市级对寻甸县2025年国土变更调查国家监测图斑初步测算结果，寻甸县耕地保有量达144.42万亩，超预下达的耕地保护目标2.49万；寻甸县永久基本农田达119.09万亩，超预下达的目标1.23万亩，持续为全县稳定粮食供给和保障粮食安全夯实根基。严格落实耕地“占补平衡”制度，补充耕地数量指标283.33亩，粮食产能指标147723公斤，保障了2025年第二批次村庄建设用地、罗泊河水库等7个项目的耕地占补平衡。完成昆明市寻甸县河口镇水冒天等2个村土地整治（补充耕地）项目、寻甸县功山镇白龙等2个村土地整治（补充耕地）项目验收入库工作，新增耕地数量指标135.88亩，粮食产能指标60280.5公斤。全面摸排寻甸县耕地、园地及设施农用地图斑53026个，面积29.0022万亩，通过“认定一批”、合理设置过渡期、整改“恢复一批”“置换一批”等，有序优化调整耕地林地园地布局。二是加强自然资源领域执法监管。立案查处土地违法案件65件，办理结案15件，收缴罚款835.86万元。寻甸县2018—2024年存量违法用地1579宗耕地5375.07亩，已整改销号1222宗耕地4400.43亩，部分整改20宗耕地243.55亩，耕地整改率79.68%。三是加强矿产资源管理。寻甸县实有矿业权45家，在有效期内32个，矿业权有效期率（71%）居全市第一。完成32家矿业权勘查开采信息公示、33家采矿权矿产资源开发利用统计直报、46家矿山矿产资源储量年度统计上报工作，公示率、完成率、合格率均为100%。完成4家县级审批发证采矿权延续、变更登记，上报办理省市级审批发证矿业权延续、变更登记7家，注销采矿许可证7个；开展实地联勘联审、生态环境综合评估13家，压覆矿产资源查询项目28个；及时向税务机关推送矿业权出让收益缴费信息，征收入库矿业权出让收益金6810.336万元。四是强化生态保护修复。完成《寻甸回族彝族自治县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》编制并获批复，创新“生态修复+”模式，小江流域中山峡谷（寻甸片区）矿山生态修复项目完工率达97%，金所街道花龙洞采石场转型利用已取得建设用地手续，完成金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目小江流域中山峡谷区（寻甸片区）历史遗留废弃矿山生态修复项目腾退指标补充方案编制并取得市级批复，生态效益与经济效益同步显现。五是抓实自然资源领域安全生产工作。召开安全生产工作会4次，开展安全生产大检查2次，扎实开展“打非治违”专项整治，对全县所有矿区、矿点以及疑似违法区域进行了拉网式、滚动式排查，下发《责令停止违法行为通知书》100余份，立案查处矿产资源违法行为60起，办理结案20起，收缴罚款59.74万元，移送公安机关立案查处4起，未发生自然资源领域安全生产事故。

4、坚持集约节约，增强土地要素保障能力。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，统筹优化用地利用指标，统筹增量和存量，支持交通、能源、水利等基础设施建设，着力提高土地要素配置的精准性和利用效率，切实保障重点项目、有效投资项目用地需求。一是土地报批精准发力。获批新增建设用地348.3915亩（其中，首个功山镇2024年度第一批次农村宅基地农用地转用获批复，打通了宅基地农用地转用通道）、临时用地335.823亩，为鲁纳光伏发电项目、马桑井风电场扩建项目、功小高速搬迁安置点等重点项目保障用地需求。寻甸回族彝族自治县2025年土地征收成片开发方案（第二次）已报省厅审查，涉及53地块23个项目，总规模603.1005亩，拟征收土地517.3215公顷。二是土地供应有序推进。坚持土地要素市场化配置，扎实做好土地供应工作。全年供应国有建设用地20宗、1012.04313亩，其中招拍挂出让12宗202.7475亩（占任务数252亩的80.46%），土地出让价款6090.537万元（占任务数7000万元的87.01%）；划拨土地8宗、面积809.2956亩，精准匹配不同项目用地需求，保障基础设施、公共服务、经营性用地等领域建设。工业项目“标准地”出让比例提升至62.86%。三是土地收储稳步实施。完成土地收储827.31亩（占任务数353亩234.37%）；筹措了9979.046万元土地储备资金，为拟建项目土地征收及报批提供了强有力的资金保障；积极申报《2025年寻甸县汇龙湿地公园以北地块新增土地储备专项债券项目》，纳入新增土地储备专项债券项目上报地块总面积154.2892亩，拟发专债9000万元，待省自然资源厅审批。四是深化土地节约集约利用。坚持“一企一策”“一地一策”，有效处置批而未供、闲置土地，让沉睡的土地资源“活起来”。2025年，处置批而未供土地960.52923亩（占任务数1581.75亩的60.73%），处置闲置土地60.9555亩（占任务数199.74亩的30.517%）。

5、坚持人民至上，民生服务保障有力有效。一是不断提升不动产登记便利化水平。推行“一窗受理、并行办理”，实现不动产登记、交易、纳税“一网通办”、不动产转移登记和水电气过户等民生服务“一次办”，全面推行不动产登记电子证照，开通网上查询、预约登记等服务，以登记服务“软环境”提升促进发展“硬实力”。2025年，颁发不动产权证书2617本、不动产权证明725份，其中电子不动产权2186份、电子不动产权证明648份；办理查封登记291宗、注销登记517件；“一窗式”平台办结605件；完成不动产与水电气联通过户办理408户。启动了农村房地一体宅基地确权登记颁证工作。二是着力化解不动产登记历史遗留问题。坚持疏堵结合，建立“问题小区、问题楼盘”项目清单，坚持“一个问题小区一个处理方案”，分类施策，逐个破解销号，集中全力化解不动产历史遗留“办证难”问题。2025年，持续化解5个小区遗留问题，办理不动产权证510户。三是地质灾害防治责任有效落实。全覆盖开展地灾隐患“三查”，建立“五位一体”网格化巡查管理制度、“一点多员”包保责任制度和“隐患点+风险区”双控制度，461名群测群防员对全县在册的225个隐患点进行全覆盖监测巡查，派出专家组267次、巡排查隐患点534个次，看紧盯牢地质灾害点。2025年，发放明白卡225份，避险卡7029份，隐患点通知书225份；开展市级地质灾害应急演练1次、乡镇级应急演练16次、参演3800余人次，宣传培训13次参训1413人，安装使用普适性监测设备39个，实施地灾治理项目2个，发生灾情5起、紧急转移人员99人，发生险情99起、紧急转移人员704人，未发生因灾造成人员死亡情况，最大限度保障了人民群众生命财产安全。寻甸县柯渡镇有效应对强降雨带来的洪涝和地质灾害险情，获云南省防汛救灾表现突出集体。四是守牢社会安全防线。依申请公开政府信息6件，办理“两代表一委员”提案建议6件，面商回复率、满意率均达100%；受理各类信访件110件，均已按期办结，做到群众来信来访件件有回复，未发生自然资源领域非法上访事件；有效防范化解网络舆情风险；开展自然资源领域法治宣传工作，开展法治宣传活动6次，发放各类宣传材料2万余份，不断提升群众依法依规用地意识。

（四）部门管理制度。

寻甸县自然资源局除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件、修订了《自然资源局财务管理实施细则》，制定了《自然资源局财务管理暂行办法》，差旅费报销制度、公务接待报销制度及相关专项资金管理制度等内控制度；相关管理制度合法、合规、完整。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金总体情况

2025年度总收入3444.57万元（其中：一般公共预算财政拨款收入3284.49万元，政府性基金预算财政拨款收入160.08万元）。2025年度总支出3302.69万元，基本支出2823.35万元（其中：人员经费支出2429.63万元，公用经费支出393.72万元）,项目支出479.34万元，年末结转和结余资金1420.02万元。

2.资金收支具体情况

（1）收入情况

2025年共收入3444.57万元。其中：一般公共预算财政拨款3284.49万元，政府性基金预算财政拨款160.08万元。与2024年县财政拨款7345.31万元相比,减少4060.81万元。原因是上年度有七个地质灾害综合治理项目，收入较高，本年度无新增项目，收入较上年减少。

（2）支出情况

2025年共支出3302.69万元。其中：社会保障和就业支出193.44万元，卫生健康支出141.58万元，城乡社区支出160.08万元,农林水支出223.80万元，自然资源海洋气象等支出2223.50万元，住房保障支出128.09万元，灾害防治及应急管理支出232.2万元。

3.预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸县自然资源局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。

（2）制度建设及执行状况

寻甸县自然资源局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸县自然资源局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由经办人申请，负责人审核，分管领导审核，财务审核，领导审批。

（六）政府采购情况。

寻甸县自然资源局2025年度政府采购货物支出为7.32万元，服务支出为96.50万元。

（七）资产情况。

截至2025年12月31日，2025年末部门资产总额为38663.79万元、负债总额为1131.19万元、净资产总额37532.60万元，其中，流动资产3429.91万元，占总资产的8.87%；非流动资产35233.88万元，占91.13%；资产分为流动资产和非流动资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县自然资源局“三重一大”管理办法》《寻甸回族彝族自治县自然资源局财务收支管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

寻甸县自然资源局在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、自然资源队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，加强地质灾害综合防治体系建设，城乡建设用地增减挂钩工作，自然资源行政执法，推进不动产登记工作，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

（二）部门目标完成情况

2025年以来，县自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕“两统一”职责，统筹推进自然资源保护、开发利用和生态修复，为全县经济社会高质量发展提供了坚实支撑。

根据市级对寻甸县2025年国土变更调查国家监测图斑初步测算结果，寻甸县耕地保有量达144.42万亩，超预下达的耕地保护目标2.49万；寻甸县永久基本农田达119.09万亩，超预下达的目标1.23万亩。严格落实耕地“占补平衡”制度，补充耕地数量指标283.33亩，粮食产能指标147723公斤。完成昆明市寻甸县河口镇水冒天等2个村土地整治（补充耕地）项目、寻甸县功山镇白龙等2个村土地整治（补充耕地）项目验收入库工作，新增耕地数量指标135.88亩，粮食产能指标60280.5公斤。全面摸排寻甸县耕地、园地及设施农用地图斑53026个，面积29.0022万亩。立案查处土地违法案件65件，办理结案15件，收缴罚款835.86万元。征收入库矿业权出让收益金6810.336万元。立案查处矿产资源违法行为60起，办理结案20起，收缴罚款59.74万元，移送公安机关立案查处4起，未发生自然资源领域安全生产事故。获批新增建设用地348.3915亩、临时用地335.823亩。全年供应国有建设用地20宗、1012.04313亩，土地出让价款6090.537万元（占任务数7000万元的87.01%）；划拨土地8宗、面积809.2956亩。完成土地收储827.31亩（占任务数353亩234.37%）。筹措了9979.046万元土地储备资金。处置批而未供土地960.52923亩（占任务数1581.75亩的60.73%），处置闲置土地60.9555亩（占任务数199.74亩的30.517%）。颁发不动产权证书2617本、不动产权证明725份；持续化解5个小区遗留问题，办理不动产权证510户。实施地灾治理项目2个，发生灾情5起、紧急转移人员99人，发生险情99起、紧急转移人员704人，未发生因灾造成人员死亡情况。

三、评价思路和过程

(一)评价思路

1.确认当年度部门整体支出绩效目标

2.梳理部门内部控制管理制度及存量资源

3.分析确定当年年度部门整体支出评价重点

4.构建绩效评价指标体系

（二）评价目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，通过绩效评价能够找出预算绩效管理薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>通知》（财预[2011]285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的试试意见》（昆政办发[2013]72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.寻甸回族彝族自治县自然资源局提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价阶段

本次评价对象为寻甸县自然资源局部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2025年，寻甸县自然资源局认真落实县委、县政府决策部署，按照进度，重质量、求实效的要求

全面推进各项重点工作，较好的完成了各项目标任务，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸县自然资源局得分为93.75分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效

（1）完成东川产业园区天生桥片区和寻甸产业园区3个片区详细规划编制，基本完成15个乡镇（街道）国土空间总体规划，启动县城老城片区详细规划编制和11个镇（街道）城镇开发边界范围内详细规划编制。及时对仁德街道4个社区、河口镇4个村、功山镇4个村、金源乡4个村、凤合镇1个村、七星镇6个村、甸沙乡9个村、倘甸镇2个村等村庄规划进行动态调整，确保乡镇（街道）重点项目和村庄建设顺利推进。

（2）严格落实耕地保护用途管制。根据市级对寻甸县2025年国土变更调查国家监测图斑初步测算结果，寻甸县耕地保有量达144.42万亩，超预下达的耕地保护目标2.49万；寻甸县永久基本农田达119.09万亩，超预下达的目标1.23万亩，持续为全县稳定粮食供给和保障粮食安全夯实根基。严格落实耕地“占补平衡”制度，补充耕地数量指标283.33亩，粮食产能指标147723公斤，保障了2025年第二批次村庄建设用地、罗泊河水库等7个项目的耕地占补平衡。

（3）完成昆明市寻甸县河口镇水冒天等2个村土地整治（补充耕地）项目、寻甸县功山镇白龙等2个村土地整治（补充耕地）项目验收入库工作，新增耕地数量指标135.88亩，粮食产能指标60280.5公斤。

（4）全面摸排寻甸县耕地、园地及设施农用地图斑53026个，面积29.0022万亩，通过“认定一批”、合理设置过渡期、整改“恢复一批”“置换一批”等，有序优化调整耕地林地园地布局。

（5）立案查处土地违法案件65件，办理结案15件，收缴罚款835.86万元。寻甸县2018—2024年存量违法用地1579宗耕地5375.07亩，已整改销号1222宗耕地4400.43亩，部分整改20宗耕地243.55亩，耕地整改率79.68%。立案查处矿产资源违法行为60起，办理结案20起，收缴罚款59.74万元，移送公安机关立案查处4起。

（6）及时向税务机关推送矿业权出让收益缴费信息，征收入库矿业权出让收益金6810.336万元。

（7）获批新增建设用地348.3915亩、临时用地335.823亩，为鲁纳光伏发电项目、马桑井风电场扩建项目、功小高速搬迁安置点等重点项目保障用地需求。

（8）全年供应国有建设用地20宗、1012.04313亩，土地出让价款6090.537万元（占任务数7000万元的87.01%）；划拨土地8宗、面积809.2956亩，精准匹配不同项目用地需求，保障基础设施、公共服务、经营性用地等领域建设。完成土地收储827.31亩（占任务数353亩234.37%）；筹措了9979.046万元土地储备资金，为拟建项目土地征收及报批提供了强有力的资金保障；纳入新增土地储备专项债券项目上报地块总面积154.2892亩，拟发专债9000万元，待省自然资源厅审批。处置批而未供土地960.52923亩（占任务数1581.75亩的60.73%），处置闲置土地60.9555亩（占任务数199.74亩的30.517%）。

（9）颁发不动产权证书2617本、不动产权证明725份；办理查封登记291宗、注销登记517件；“一窗式”平台办结605件；完成不动产与水电气联通过户办理408户。持续化解5个小区遗留问题，办理不动产权证510户。

（10）实施地灾治理项目2个，发生灾情5起、紧急转移人员99人，发生险情99起、紧急转移人员704人，未发生因灾造成人员死亡情况，最大限度保障了人民群众生命财产安全。

（11）依申请公开政府信息6件，办理“两代表一委员”提案建议6件，面商回复率、满意率均达100%；受理各类信访件110件，均已按期办结，做到群众来信来访件件有回复，未发生自然资源领域非法上访事件。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面。部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得3分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得1分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1分；符合部门“三定”方案确定的职责，得1分；超额完成任务数，得0.5分；严格执行年初预算，预算管理基本到位，预算完成率较高，得1分；寻甸县自然资源局已编制整体支出绩效目标申报表，得2分。部门目标总评价分12分，评价得分9.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局年初预算人员编制基数按2025年实有在编人员114人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得1.5分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象，扣0.25分，得分1.75分；根据固定资产卡片账，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分12.25分。

部门决策总评价分35分，评价得分30.75分。

2.部门管理方面。部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局2025年度基本支出预算指标总额2823.35万元，实际支出2823.35万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2025年本级财政下达预算指标总额479.34万元，对应支出479.34万元，项目支出预算执行率100%，得4分；寻甸回族彝族自治县自然资源局预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。“三公”经费较上年有所下降，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，寻甸县资源局制定了《寻甸回族彝族自治县自然资源局财务管理暂行办法》《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于开展“三重一大"事项规定决策实施方案的通知》《寻甸回族彝族自治县自然资源局“三重一大”管理办法》《寻甸回族彝族自治县自然资源局财务收支管理办法》管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸县自然资源局各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸县自然局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；自然资源预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸县自然资源局财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局实际在编人数94人，低于核定编制127人，得1分。每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得2分

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸县自然资源局固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸自然资源局制定了《寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年度工作计划》《寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年度重点工作方案》得1分，政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸县自然资源局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分20分。

3.部门绩效分析。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立地质灾害应急演练完成情况、地灾隐患点巡排查情况、政府采购项目完成率、用地报批工作完成情况、土地整治项目完成情况、地质灾害防治工作完成情况、不动产登记完成情况、国土空间总体规划工作完成情况、矿产卫片工作完成情况8个三级指标。

经过评价分析，开展市级地质灾害应急演练1次、乡镇级应急演练16次、参演3800余人次，宣传培训13次参训1413人，得2分；完成采购计划，得1分；完成用地报批工作，得2分；完成东川产业园区天生桥片区和寻甸产业园区3个片区详细规划编制，基本完成15个乡镇（街道）国土空间总体规划，得3分。全覆盖开展地灾隐患“三查”，建立“五位一体”网格化巡查管理制度、“一点多员”包保责任制度和“隐患点+风险区”双控制度，461名群测群防员对全县在册的225个隐患点进行全覆盖监测巡查，派出专家组267次、巡排查隐患点534个次，看紧盯牢地质灾害点，得3分；完成土地整治项目，得1分；获批新增建设用地348.3915亩，增强土地要素保障能力得1分；完成矿产卫片工作得2分；颁发不动产权证书2617本、不动产权证明725份，办理查封登记291宗、注销登记517件；“一窗式”平台办结605件；完成不动产与水电气联通过户办理408户。启动了农村房地一体宅基地确权登记颁证工作，得2分。

部门产出总评价分18分，实际得分17分。

（2）部门效果设立土地组卷报批情况、地质灾害应急演练完成情况、地灾隐患点巡排查情况、建设用地供应、社会公众满意度5个三级指标。

经过评价分析，土地组卷报批按时完成，得5分；全年供应国有建设用地20宗、1012.04313亩，其中招拍挂出让12宗202.7475亩（占任务数252亩的80.46%），土地出让价款6090.537万元（占任务数7000万元的87.01%），得3分；开展市级地质灾害应急演练1次、乡镇级应急演练16次、参演3800余人次，宣传培训13次参训1413人，得4分；全覆盖开展地灾隐患“三查”，建立“五位一体”网格化巡查管理制度、“一点多员”包保责任制度和“隐患点+风险区”双控制度，461名群测群防员对全县在册的225个隐患点进行全覆盖监测巡查，派出专家组267次、巡排查隐患点534个次，看紧盯牢地质灾害点，得4分；通过满意度调查问卷，满意度为95%，得3分。部门效果总评分21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分42分。

寻甸县自然资源局得分93.75分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，加强资产管理工作。

六、存在的问题

绩效管理工作不到位。在编制预算时，编制及申报的《部门整体支出绩效目标申报表》，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，但个别绩效目标未设定最能体现部门绩效目标和部门职能的关键、核心的绩效指标及指标值。

七、改进措施及建议

加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸县自然资源局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2025年度总收入3444.57万元（其中：一般公共预算财政拨款收入3284.49万元，政府性基金预算财政拨款160.08万元）。

2025年共支出3302.69万元。其中：社会保障和就业支出193.44万元，卫生健康支出141.58万元，城乡社区支出160.08万元，农林水支出223.80万元，自然资源海洋气象等支出2223.50万元，住房保障支出128.09万元，灾害防治及应急管理支出232.20万元。

寻甸县自然资源局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。

三、效益性分析

2025年寻甸县自然资源局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（一）经济效益

2025年度争取上级资金405.69万元；征收入库矿业权出让收益金6810.336万元；全年供应国有建设用地20宗、1012.04313亩，土地出让价款6090.537万元。

（二）社会效益

2025年寻甸县耕地保有量达144.42万亩，超预下达的耕地保护目标2.49万；寻甸县永久基本农田达119.09万亩，超预下达的目标1.23万亩，持续为全县稳定粮食供给和保障粮食安全夯实根基。土地报批精准发力，获批新增建设用地348.3915亩（其中，首个功山镇2024年度第一批次农村宅基地农用地转用获批复，打通了宅基地农用地转用通道）、临时用地335.823亩，为鲁纳光伏发电项目、马桑井风电场扩建项目、功小高速搬迁安置点等重点项目保障用地需求。

（三）生态效益

寻甸县自然资源局单位绿化率达80%以上；排污已达标；无污水外流及无卫生死角

（四）社会公众满意度

本次评价20个随机调查对象为限，发出测评表20份，收回有效测评表20份，根据满意度测评表服务对象对其2020年部门整体支出满意20份，基本满意0份、不满意0份，工作满意度100%。

四、可持续性分析

寻甸县自然资源局作为县政府工作部门，对土地总体利用规划，建设用地保障，城乡建设用地增减挂钩项目、土地整治项目，地质灾害整治项目可持续发挥作用，为全县经济做出贡献。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

2025年在县自然资源局在县委、县政府、市自然资源和规划局的领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，围绕中心，狠抓落实，紧扣目标，圆满完成了既定的各项目标任务。现将一年的情况报告如下：

一、主要工作完成情况

1、完成东川产业园区天生桥片区和寻甸产业园区3个片区详细规划编制，基本完成15个乡镇（街道）国土空间总体规划，启动县城老城片区详细规划编制和11个镇（街道）城镇开发边界范围内详细规划编制。及时对仁德街道4个社区、河口镇4个村、功山镇4个村、金源乡4个村、凤合镇1个村、七星镇6个村、甸沙乡9个村、倘甸镇2个村等村庄规划进行动态调整，确保乡镇（街道）重点项目和村庄建设顺利推进。

2、严格落实耕地保护用途管制，寻甸县耕地保有量达144.42万亩，超预下达的耕地保护目标2.49万；寻甸县永久基本农田达119.09万亩，超预下达的目标1.23万亩。严格落实耕地“占补平衡”制度，补充耕地数量指标283.33亩，粮食产能指标147723公斤，保障了2025年第二批次村庄建设用地、罗泊河水库等7个项目的耕地占补平衡。全面摸排寻甸县耕地、园地及设施农用地图斑53026个，面积29.0022万亩。

3、完成昆明市寻甸县河口镇水冒天等2个村土地整治（补充耕地）项目、寻甸县功山镇白龙等2个村土地整治（补充耕地）项目验收入库工作，新增耕地数量指标135.88亩，粮食产能指标60280.5公斤。

4、立案查处土地违法案件65件，办理结案15件，收缴罚款835.86万元。寻甸县2018—2024年存量违法用地1579宗耕地5375.07亩，已整改销号1222宗耕地4400.43亩，部分整改20宗耕地243.55亩，耕地整改率79.68%。立案查处矿产资源违法行为60起，办理结案20起，收缴罚款59.74万元，移送公安机关立案查处4起。

5、及时向税务机关推送矿业权出让收益缴费信息，征收入库矿业权出让收益金6810.336万元。

6、获批新增建设用地348.3915亩、临时用地335.823亩，为鲁纳光伏发电项目、马桑井风电场扩建项目、功小高速搬迁安置点等重点项目保障用地需求。

7、全年供应国有建设用地20宗、1012.04313亩，土地出让价款6090.537万元（占任务数7000万元的87.01%）；划拨土地8宗、面积809.2956亩。处置批而未供土地960.52923亩（占任务数1581.75亩的60.73%），处置闲置土地60.9555亩（占任务数199.74亩的30.517%）。

8、颁发不动产权证书2617本、不动产权证明725份；办理查封登记291宗、注销登记517件；“一窗式”平台办结605件；完成不动产与水电气联通过户办理408户。持续化解5个小区遗留问题，办理不动产权证510户。

9、实施地灾治理项目2个，发生灾情5起、紧急转移人员99人，发生险情99起、紧急转移人员704人，未发生因灾造成人员死亡情况，最大限度保障了人民群众生命财产安全。

附件3

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

为了更好地提高政府行政效率、服务群众、让绩效评价发挥更多作用，寻甸县自然资源局对发放工资的工作人员进行调查。此次调查采取发放调查问卷的方式，共发放问卷50份，回收49份，有效问卷48份，问卷有效率为96％。调查问卷详细内容如下：

寻甸县自然资源局2025年部门整体支出绩效评价调查问卷

附件5

工作底稿

附件6

寻甸县自然资源局2025年收入支出决算总表

2025年部门整体支出绩效目标