目 录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况表

附件3  评价指标体系

附件4  问卷调查报告

附件5  工作底稿

附件6 云南寻甸产业园区管理委员会2025年项目预算、决算明细表（单位：元）

云南寻甸产业园区管委会2025年部门整体支出

绩效自评报告

一、摘要

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2026〕1号文件要求，我单位对2025年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告如下：

二、部门概况

(一)部门机构设置、编制

云南寻甸产业园区为昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托寻甸县管理，机构规格为副处级。行使市级赋予权限和县级经济行政管理权限，统一领导和管理辖区内的党务和行政工作；负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位，招商引资计划并组织实施；编制并组织实施园区内的总体建设规划、产业发展和专项规划；审查、协助报批、报备在园区内的投资项目；负责园区内基础设施和公用设施的建设与管理，统筹辖区内经济社会和谐发展，推动寻甸县经济发展和社会进步。寻甸产业园区及内设机构采用扁平化两级管理体制，设置不超过5个副科级内设机构，设置有综合管理部、党群工作部、招商局、规划建设局、经济发展局、投资服务中心。核定行政人员编制数17人，事业编制人员10人，党工委书记由寻甸县县委书记兼任，管委会主任由寻甸县县长兼任。截止2025年末实有人员编制22人，其中：行政编制数15人，事业编制数7人。

云南寻甸产业园区所属事业单位为投资服务中心。由中共寻甸县委机构编制委员会关于成立寻甸特色产业园区投资服务中心的批复（寻编〔2019〕36号）批复成立。主要职能职责为：协助参与园区各种投资活动的初步洽谈和中介服务工作；为入园投资商提供招商引资政策咨询和园区信息服务，协调指导投资商办理企业入园所需各项手续的服务工作等。

(二)部门职能

云南寻甸产业园区管理委员会为昆明市委、昆明市人民政府派出机构，主要职能是：

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，执行国家、省、市、县的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

2.负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位、招商引资计划并组织实施。

3.编制并组织实施园区内的总体建设规划，产业发展和专项规划。

4.审查、协助报批、报备在园区内的投资项目。

5.负责园区内基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的综合协调服务，负责园区投融资平台和服务体系建设。

7.负责园区内国有资产监督管理，配合县级职能部门抓好社会事务、环境保护、安全生产监督管理等工作。

8.负责与省、市、县有关部门的协调；领导和协调管理县直有关部门派驻园区机构；负责与园区所在乡镇（街道）的协调工作。

9.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.经济运行稳中有进。2025年园区GDP完成39亿元，增长5.8%，增速分别高于全国、全省、全市、全县0.8、1.7、1.6、2.4个百分点。规上工业总产值达92.20亿元，同比增长4.18%；规上工业增加值增速6.3%；完成县级固定资产投资14.6亿元，同比增长59.56%；完成一般公共预算收入2.14亿元，占全县的17.77%，同比增长7.54%。

2.招商引资稳中蓄势。园区不断完善和创新招商引资工作机制，通过聘任具有丰富经验和行业资源的“招商顾问”，有效拓展项目信息渠道并提升招商精准性；同时积极推行“全员招商”模式，充分调动各部门人员的积极性与参与度，形成招商合力。此外，园区还大力实施产业链招商策略，围绕主导产业和关键环节开展强链、补链、延链工作，不断提升产业集聚水平和整体竞争力。为进一步提高招商效率，科学绘制“招商地图”，明确重点招商区域和目标企业，推动招商引资工作向精细化、专业化、高效化方向迈进。2025年以来，园区成功签约项目20个，协议总投资34.8亿元，其中亿元以上项目11个，10亿元项目1个，入库招商引资项目17个，完成招商引资15.63亿元，同比增长14.63%。

3.项目建设高效推进。园区强化项目支撑，持续深化挂联制度，全体干部职工挂钩重点项目和所有企业，实现一包到底、全程护航。全力推行“甸小二”服务，积极对接要素部门，破解企业落地要素保障难题，不断刷新项目建成速度。如凌伟储能项目、捷垚干混砂浆生产项目均实现当年签约、当年开工、当年建成、当年投产、当年升规纳统目标。动态修订完善《寻甸产业园区入园项目和企业管理办法》，科学评估并优先引进具备高成长性与创新潜力的优质企业，同时加强对园区内现有企业的培育与扶持，以推动产业园区主导产业形成显著集聚效应。围绕谋划项目库、开工项目库、入库项目库、报数项目库四大核心数据库，建立“四库项目”动态管理机制，实现项目从前期策划到成果统计全周期跟踪的管理体系，最终确保项目“谋划有方向、开工有保障、入库有规范、报数有依据”。2025年，推动了广西万禾寻甸绿色低碳冷链物流园项目等15个项目建设，促成了凌伟共享储能项目（一期）等5个项目竣工投产，推动了云南迪亿嘉新能源等5户企业升规纳统。

   4.要素保障有序推进。持续优化完善园区土地规划，挖掘用地潜力，完成《云南寻甸产业园区控制性详细规划修编》。开展2025年第一、四等批次组卷上报工作，完成云南慧境百越新材料有限公司等4个项目供地141.58亩。完成金所片区6号路、羊街片区A线道路林产业园区道路重新划拨工作，总面积达371.38亩。共处置批而未供总面积约512.96亩，批而未供处置率将达到22.53%。完成闲置土地处置面积12.348亩，处置率为7.79%。启动低效用地和闲置用地摸排处置工作，土地集约利用水平稳步提升。

   5.严守安全生产底线，发展基础更加坚实。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全生产工作摆在园区发展首要位置，层层压实安全生产责任，明确责任分工、细化工作举措，确保责任到人、措施到位。2025年，园区党工委、管委会专题研究部署安全生产工作5次。联合相关职能部门不定期开展安全生产大检查大排查。2025年累计开展联合检查8次，出动检查人员141人次，检查企业147家次，发现并督促整改安全生产和消防安全隐患295条，与企业签订安全生产责任书151份。严守环保底线红线，环保工作稳步推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚持生态优先、绿色发展导向，严格落实生态环保各项管控举措，健全长效管护机制，推动生态保护与经济社会高质量发展协同并进。高质量完成金所片区工业废水依托城镇污水处理厂处理可行性研究报告及园区污水处理的论证报告编制工作，开展金所、倘甸片区污水处理厂可研编制，完成金所片区主干道区雨污分流工程、金所片区污水泵站提升改造、果马河应急治理及羊街集镇生活污水处理厂管道疏通工程，持续强化日常环保管理，努力营造整洁优美的园区环境。                

（四）部门管理制度

园区所有资金均严格按照《中华人民共和国预算法》、《新会计制度》及《寻甸特色产业园区管委会财务管理制度》执行，园区财务实行统一管理，由领导人员签字审批，资金支出实行国库集中直接支付及授权支付，财务核算做到收有凭、支有据，账实相符。一般经费开支须请示领导同意方可开支，大额经费开支由领导上会研究决定，办公用品一律由使用部局（中心）经报综合管理部专人负责人统一采购，严格按照政府采购模式进行采购，出差费用及公务接待报销严格按财政部门规定及标准执行，严格执行各项财务制度，独立核算，做到建设资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

（五）部门资金来源及使用情况

1.2025年度预算资金安排落实情况

2025年我单位纳入年初预算的人员共有22人，其中：行政人员15人，事业编人员7人,预算总额为488.63万元，运转类工资及津贴补贴、人员经费等按照县财政要求参照2025年12月份工资花名册测算（工资及其他保险387.2万元，养老保险39.77万元，医保29.66万元，住房公积金32万元），预算资金与上年对比增加76.71万元，主要原因是2025年园区新招聘青年人才9名，故与上年对比预算数增加。

2.2025年度预算资金实际使用收支情况

2025年收入1095.47万元，2024年总收入1308.19元，较上年对比减少212.72元,减少19.42%。主要原因是2025年项目资金减少;2025年支出1095.23万元，2024年总支出1306.05元，较上年对比减少210.82万元，减少19.25%。主要原因是：2025年财政资金紧缺，导致项目资金减少。

2025年年末结余结转资金0.25万元，其中财政预算拨款结余0万元，其他资金结余0.25万元，结转和结余资金为项目支出结转0.25万元，该笔资金是招商引资工作经费，用于园区招商引资费用。

（六）政府采购情况

云南寻甸产业园区管理委员会2025年无采购情况。

（七）固定资产情况

截至2025年12月31日，云南寻甸产业园区管理委员会资产合计60143.97万元，较2024年54169.72万元相比增加5974.25万元。固定资产16687.18万元（固定资产原值16817.22万元，累计折旧130.01万元，净值16687.18万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程9895.72万元，无形资产0万元，其他资产0万元；与上年相比，本年在建工程减少18217.2万元，增长-64.66%。减少的原因主要是在建工程寻甸产业园区道路基础设施及倘甸二期标准化厂房建设转固完成。

三、绩效目标

（一）总目标

园区对照县委、县政府确定的各项目标任务，以工业转型升级为抓手，以基础设施建设为突破，全力以赴抓招商引资、稳工业、强基础、着力提升园区投资环境，全力打造云南省新型工业化产业示范基地。

（二）年度目标

2026年，园区将继续围绕县委“55111”奋斗目标，铆足干劲砥砺奋进，推动园区高质量发展，重点做好以下四项工作。

1、全力抓好产业升级工作。依托矿产、土地、生态、文化等资源优势，因地制宜发展新质生产力，提升园区发展能级，打造“一主两辅多元储备”工业体系，持续抓好市场主体培育。不断完善产业生态体系，大力推动产业聚链集群发展。充分发挥项目支撑作用，加快推进广西万禾农业寻甸绿色低碳冷链物流园、中农批高原绿色蔬菜产地冷链加工集配中心综合产业园、南丹县五全材料科技有限公司环保降解新材料等项目早日建成投产，推动英辉铝业等重点企业拓展产品线，力争绿色铝产值突破13亿元。推动昆华实业高端电线电缆等智造升级，促进科利欣环保设备制造等项目投产，实现装备制造业产值4.38亿元以上。推动环保降解高新材料寻甸产业基地建成投产，引导鸿量玻璃等重点企业扩建生产，新材料产业产值达5亿元以上，力争新增规模以上企业5户，园区规模以上工业总产值达94.7亿元。

2、全力推进化工园区申报工作。积极开展化工园区申报工作，考察吸取周边县区先进经验，加强与省、市相关部门对接，确保化工园区申报成功。持续推动精细煤磷化工产业做深做细、做强做大，为县域经济发展形成强大支撑。

3、全力推进要素保障工作。进一步完善园区道路、供水、排水、供电、通信等基础设施，重点推动金所建材家居组团、羊街片区林业产业园等市政道路建设。着力推进金所、羊街和倘甸等片区产城融合发展，完善园区生产生活服务配套设施，推进园区城镇化建设。同时加快推进园区项目用地、规划、建设等行政审批历史遗留问题化解工作。

4、全力推进重点项目服务工作。按照“十五五”规划，促进金所、羊街、倘甸三个片区布局更加合理、产业更加优化，围绕产业链关键环节和重点领域，做好“建链”“延链”“补链”“强链”招商工作，形成产业集聚、做大产业集群。跟踪服务好广西万禾农业寻甸绿色低碳冷链物流园、中农批高原绿色蔬菜产地冷链加工集配中心综合产业园、云南鸿量玻璃科技有限公司玻璃深加工等9个重点项目。

（三）部门项目具体计划目标

1.数量目标：云南寻甸产业园区商务中心景观提升改造项目、寻甸产业园区污水泵站提升改造项目、羊街片区基础设施项目。

2.质量目标：质量达标率达100%。

3.进度目标：一季度完成35.9%，二季度完成41.7%，三季度完成16.8%，四季度完成5.6%。

4.社会效益：评议在91%以上名次。

5.经济效益：完善配套设施，为企业入驻园区奠定基础。

6.生态效益：项目实施后项目区生态环境对比前期有所改善。

7.可持续发展影响：项目实施后对项目区可持续发挥效益。

8.社会公众或服务对象满意度：满意度以25个调查对象为限，满意度大于96%。

四、评价思路汇和过程

（一）评价思路：确认部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过了解部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：云南寻甸产业园区管理委员会根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室转发昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知》（寻政办发〔2014〕2号）、《寻甸产业园区管理委员会内部控制基本制度》、《寻甸产业园区管理委员会预算管理制度》、《寻甸产业园区管理委员会财务收支管理制度》、《寻甸产业园区管理委员会采购管理制度》、《寻甸产业园区管理委员会国有资产管理制度》、《寻甸产业园区管理委员会建设项目管理制度》等文件执行。

（四）评价对象及评价时段：本次评价对象为云南寻甸产业园区管理委员会整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

根据云南寻甸产业园区管理委员会整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，云南寻甸产业园区管理委员会2025年度整体支出绩效评价得分90.5份，评定为“优秀”。

（二）主要绩效

云南寻甸产业园区管理委员会履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显，主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转及项目支出；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2.资金使用社会效益好。一是保障了云南寻甸产业园区管理委员会工作的顺利开展；二是进一步夯实了园区基础设施建设；三是完成了县委、县政府交办的一系任务。

（三）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，云南寻甸产业园区管理委员会设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；绩效目标合理性，得2分；绩效指标明确性，得3分。部门决策总评价分11分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得2分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得3分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，云南寻甸产业园区管理委员会年初预算人员编制基数按2024年12月实有在编人员22人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸产业园区管理委员会办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析：寻甸产业园区管理委员会2025年度基本支出预算指标总额5,13.11万元，用于园区人员工资，基本支出预算执行率达到100%，得1分；项目支出2025年本级财政下达预算指标项目支出预算执行率50.33%，得3分；寻甸产业园区管理委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年增加，随着园区发展趋势逐渐增强，招商力度也在大大增强，上级部门调研次数增多，故接待费用对比上年增加，得1分，预算调整情况，得2分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，云南寻甸产业园区管理委员会制定了《寻甸产业园区管理委员会财务管理制度》、《寻甸产业园区管理委员公务接待管理制度》，经检查，云南寻甸产业园区管理委员会各项管理制度基本得到有效执行，得1分；云南寻甸产业园区管理委员会资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；云南寻甸产业园区管理委员会预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，云南寻甸产业园区管理委员会财务人员对单据审核后支付，每年对拨付施工单位资金进行核账，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析：云南寻甸产业园区管理委员会实际在编人数22人，得1分；云南寻甸产业园区管理委员会每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析：云南寻甸产业园区管理委员会建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，但不够完善，得0.5分；云南寻甸产业园区管理委员会固定资产使用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分1.5分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析：云南寻甸产业园区管理委员会制定了《寻甸产业园区管理委员会2024年度工作计划》、《寻甸产业园区管理委员会2024年度重点工作方案》。在监督考核方面，云南寻甸产业园区管理委员会业务管理制度健全，得6分，政府采购规范，得3分，监督考核完善，得3.5分。业务管理总评价分3分，实际得分4分。部门管理总评价分20分，评价得分19.5分。

3.部门绩效分析部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、扶持补助资金兑现完成率、水污染应急处置情况、安全达标完成率、培训计划工作完成情况，任务考核完成率7个三级指标。经过评价分析，云南寻甸产业园区管理委员会2025年完成率达到各项任务的100%，得3分；完成2025年各项工程计量工作，得3分；项目完成率100%，得1分；质量达标率，得3分；重点工作办结率，得2分；考核任务完成率，得3.5分。部门产出总评价分18分，实际得分17.5分。

（2）部门效果设立投诉信访降低率、社会保障覆盖率、生态修复治理有效性、享受扶持补助资金人员增长率、政策宣传知晓率、相关部门人员满意度7个三级指标。经过评价分析，投诉信访率降低，工作逐步完善，得3分；经济效益，得5分；社会效益，得4分；生态效益，得2分；社会公众或服务满意度，得2分。部门效果总评分21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，云南寻甸产业园区管理委员会进行了综合部业务培训，外出培训等，不断提高自身的业务素质，得1分， 2025年度部门预算已公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分5分，评价得分5分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分42分。

云南寻甸产业园区管理委员会得分90.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、主要经验做法

在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

七、存在的问题

（一）部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，过程管理和具体效果等，致使整体绩效评价依据不足。

八、改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

云南寻甸产业园区管理委员会

                          2026年4月17日

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

云南寻甸产业园区管理委员会依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（一）收入情况

2026年总收入为1095.47万元，（其中：一般公共财政拨款收入为768.2万元，占总收入的70.13%，政府性基金财政拨款收入为325.13万元，占总收入的29.68%，其他收入为0万元，占总收入的0.00%，上年结余结转资金为2.14万元，占总收入的0.19%）；总支出为1095.23万元，（其中：基本支出为488.63万元，占总支出的44.61%，项目支出为606.84万元，占总支出的55.39%，）与上年度对比：2024年总收入为1308.19万元；2024年总支出为1306.15万元，主要减少的原因是2025年项目资金减少。

（二）支出情况

总支出为1095.23万元，其中：基本支出为488.63万元，项目支出为606.84万元，与年初预算对比差额较大，主要的原因是2025年财政资金紧缺，导致一部分项目资金未及时拨付，故与预算差异过大。

二、效率性分析

云南寻甸产业园区管理委员会工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

三.效益性分析

2025年云南寻甸产业园区管理委员会围绕目标责任开展工作，完善道路基础设施，加强招商引资，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（一）经济效益

各级财政投入的资金，使我县基础设施的不断夯实、招商引资不断推进、服务水平不断提升，云南寻甸产业园区管理委员会正逐步发展为带动寻甸县域经济发展的强大引擎。

（二）社会效益

完善园区市政路网系统，解决园区基础设施建设滞后局面，有效促进园区招商引资项目入驻，全面提升园区服务企业质量，进而加快园区工业经济及各项事业的发展。

（三）生态效益

云南寻甸产业园区管理委员会加大道路基础设施建设，加大招商引资力度，大大改善了周边生态环境及缓解了村民就业压力。

（四）社会公众满意度

通过对25份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸产业园区管理委员会工作开展情况比较满意，得分96分。

四.可持续性分析

云南寻甸产业园区管理委员会作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对部门所应担负的道路建设及维护随时保持可持续性发展状态。

附件2

云南寻甸产业园区管理委员会

部门职能分解及2025年度工作完成情况

寻甸产业园区持续优化“一园三片多组团”工业布局，以非烟轻工为主导、先进装备制造和绿色化工为辅助的“一主两辅”产业布局，总规划面积12.15平方公里，建成区面积达6平方公里。其中：金所片区以传统化工转型升级、铝产业链等产业为主，羊街片区以家居制造、食品加工为主攻方向，倘甸片区以绿色食品加工、新材料为重点发展方向。2025年，园区建成投产工业企业173户，规模以上工业企业49户，稳定就业人数1.2万余人。

(一）基层党建不断夯实。园区将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，学习党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，不断用党的创新理论武装头脑。2025年，举办园区党员干部深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班，推动学习教育走深走实。组织领导干部赴16个挂钩支部讲授党课，各党支部通过“三会一课”、主题党日，实现学习教育“无死角、无盲区”。园区党的组织覆盖不断提升，组织建设不断完善。今年发展国企党员8名，非公党员2名，其中9名为产业工人，批复成立非公党支部1个。开展集中攻坚新兴领域“两个覆盖”，深入摸排企业164户，锁定59户为重点攻坚对象，通过新建7个党组织覆盖37户企业，选派19名指导员对非公企业进行组织建设、队伍建设、基本活动、制度建设、基本保障建设标准化指导，实现党的组织与工作全面覆盖。

（二）党风廉政建设走深走实。全面履行一岗双责，严格落实管党治党责任，班子成员定期专题研究、常态化部署分管部门党风廉政建设和反腐败工作，常态化开展廉政提醒、警示教育和风险排查，把党风廉政建设与业务工作同部署、同推进、同落实、同考核，持续筑牢廉洁从政思想根基和制度防线。2025年，各班子成员与分管部门研究党风廉政建设工作各2次、听取部门“一把手”履行全面从严治党主体责任报告1次，对分管部门负责人廉政提醒谈话15人次，对普通职工提醒谈话4人次，开展警示教育6次。全力推进完成巡察“回头看”反馈问题整改28项，剩余1项按计划推进，新建完善制度4项，办结巡察移交信访件1件。

（三）人才服务持续强化。围绕园区企业科技创新发展，针对企业科研研发、技术改造、转型升级等科技工作，推进企业与高校加强理论与实践结合、教学与生产相连，建立高校与企业联合培养人才机制，达到资源共享、优势互补、共同发展的目的。2025年，园区2户企业与昆明理工大学正式签署人才培养合作协议，共培养79名高层次人才。

（四）经济运行稳中有进。2025年园区GDP完成39亿元，增长5.8%，增速分别高于全国、全省、全市、全县0.8、1.7、1.6、2.4个百分点。规上工业总产值达92.20亿元，同比增长4.18%；规上工业增加值增速6.3%；完成县级固定资产投资14.6亿元，同比增长59.56%；完成一般公共预算收入2.14亿元，占全县的17.77%，同比增长7.54%。

（五）经济运行稳中有进。2025年园区GDP完成39亿元，增长5.8%，增速分别高于全国、全省、全市、全县0.8、1.7、1.6、2.4个百分点。规上工业总产值达92.20亿元，同比增长4.18%；规上工业增加值增速6.3%；完成县级固定资产投资14.6亿元，同比增长59.56%；完成一般公共预算收入2.14亿元，占全县的17.77%，同比增长7.54%。

（六）项目建设高效推进。园区强化项目支撑，持续深化挂联制度，全体干部职工挂钩重点项目和所有企业，实现一包到底、全程护航。全力推行“甸小二”服务，积极对接要素部门，破解企业落地要素保障难题，不断刷新项目建成速度。如凌伟储能项目、捷垚干混砂浆生产项目均实现当年签约、当年开工、当年建成、当年投产、当年升规纳统目标。动态修订完善《寻甸产业园区入园项目和企业管理办法》，科学评估并优先引进具备高成长性与创新潜力的优质企业，同时加强对园区内现有企业的培育与扶持，以推动产业园区主导产业形成显著集聚效应。围绕谋划项目库、开工项目库、入库项目库、报数项目库四大核心数据库，建立“四库项目”动态管理机制，实现项目从前期策划到成果统计全周期跟踪的管理体系，最终确保项目“谋划有方向、开工有保障、入库有规范、报数有依据”。2025年，推动了广西万禾寻甸绿色低碳冷链物流园项目等15个项目建设，促成了凌伟共享储能项目（一期）等5个项目竣工投产，推动了云南迪亿嘉新能源等5户企业升规纳统。

（七）要素保障有序推进。持续优化完善园区土地规划，挖掘用地潜力，完成《云南寻甸产业园区控制性详细规划修编》。开展2025年第一、四等批次组卷上报工作，完成云南慧境百越新材料有限公司等4个项目供地141.58亩。完成金所片区6号路、羊街片区A线道路林产业园区道路重新划拨工作，总面积达371.38亩。共处置批而未供总面积约512.96亩，批而未供处置率将达到22.53%。完成闲置土地处置面积12.348亩，处置率为7.79%。启动低效用地和闲置用地摸排处置工作，土地集约利用水平稳步提升。

（八）严守安全生产底线，发展基础更加坚实。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全生产工作摆在园区发展首要位置，层层压实安全生产责任，明确责任分工、细化工作举措，确保责任到人、措施到位。2025年，园区党工委、管委会专题研究部署安全生产工作5次。联合相关职能部门不定期开展安全生产大检查大排查。2025年累计开展联合检查8次，出动检查人员141人次，检查企业147家次，发现发现并督促整改安全生产和消防安全隐患295条，与企业签订安全生产责任书151份。

（九）严守环保底线红线，环保工作稳步推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚持生态优先、绿色发展导向，严格落实生态环保各项管控举措，健全长效管护机制，推动生态保护与经济社会高质量发展协同并进。高质量完成金所片区工业废水依托城镇污水处理厂处理可行性研究报告及园区污水处理的论证报告编制工作，开展金所、倘甸片区污水处理厂可研编制，完成金所片区主干道区雨污分流工程、金所片区污水泵站提升改造、果马河应急治理及羊街集镇生活污水处理厂管道疏通工程，持续强化日常环保管理，努力营造整洁优美的园区环境。

（十）营商环境持续优化。园区积极推行行政审批全程免费帮办代办制度，全面覆盖从项目立项到落地的各个环节，确保企业在办理各项手续时获得高效、便捷的服务。同时，园区持续强化服务跟踪机制，及时响应企业需求，提供精准的政策解读与操作指导。着力协助企业拓宽融资渠道，积极对接金融机构，推动银企合作，为企业发展注入强劲动力。搭建“银政企”投融资平台，引导银行等机构精准对接链上企业，通过园区担保等形式，缓解企业资金压力，打破融资瓶颈。2025年以来，园区申报专精特新企业2户、创新型中小企业8户，搭建“政银企”投融资平台，帮助企业融资金额达6100万元。适时召开项目推进会、县上多部门联合上门问诊活动，围绕企业关注的土地报批、环评、施工许可等问题进行答疑，并就后期加快项目审批进程提出具体的意见和建议，为企业纾困提供新的思路和方法。

                       

云南寻甸产业园区管理委员会

                           2026年4月17日

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

云南寻甸产业园区管理委员会2025年

部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

                          发放问卷:25份收回问卷：25份有效问卷：25份

附件5

工作底稿

附件6 

云南寻甸产业园区管理委员会

2025年项目预算、决算明细表（单位：元）

 2025-2027年部门整体支出绩效目标