寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县林业和草原局贯彻落实党中央和省市县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责：

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，按上级部门要求起草相关政策草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，并按照标准和规定实施，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整全县重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级、市级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（7）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位和生态体系建设。

（10）指导县公安局森林警察大队工作，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级部门财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省市统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保护修复科（种苗管理科）、资源管理科（野生动植物管理科）、改革与产业发展科、森林草原防火科5个职能科室。

所属单位7个，分别是：

1.营林绿化站

2.林业和草原病虫防治检疫站

3.天然林保护及退耕还林办公室

4.林业信息和林权交易（收储）中心

5.森林草原防火办公室（林火监测中心）

6.种苗管理站（经费自理）

7.三月三森林公园管理处（经费自理）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县林业和草原局（机关）

2.营林绿化站

3.林业和草原病虫防治检疫站

4.天然林保护及退耕还林办公室

5.林业信息和林权交易（收储）中心

6.森林草原防火办公室（林火监测中心）

7.种苗管理站（经费自理）

8.三月三森林公园管理处（经费自理）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员6人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人），年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治引领，用思想自觉引领行动自觉。

一是进一步提升站位。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年开展党组理论学习中心组学习8次，全体干部职工集中学习30次，确保中央、省、市、县的重大工作部署第一时间得到贯彻落实。

二是坚定不移全面从严治党，推进党风廉政建设。实践运用好监督执纪“四种形态”坚持整治“四风”问题，2025年开展谈心谈话36人次，确保中央八项规定及其实施细则精神落细落实。2025年县林草局涉及人大建议、政协提案4件，全部为满意回复。

三是全面落实意识形态工作责任制。把握正确舆论导向。紧紧围绕学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，加强意识形态阵地建设和管理，进一步防范化解意识形态领域风险。持续加强对干部队伍的思想和纪律教育工作，开展爱国主义教育2次，组织观看警示教育片4次，组织召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会1次、读书班1次、理论中心组学习3次、专题学习3次，班子领导干部讲专题党课5次。2025年开展意识形态风险研判2次。

2.坚持植绿扩绿，用绿量持续擦亮绿色底色。

一是生态建设任务推进有力。2025年市林草局下达寻甸县林草生态建设营造林任务7.247万亩，已完成森林抚育1万亩、封山育林1万亩、人工造林0.407万亩、林草有害生物防治4.4万亩、异地造林0.207万亩，草原生态修复完成0.44万亩，义务植树110万株；建设标志（宣传）牌6个，新建围栏2003米，监测对照样地12个。

二是“四旁植树”亮点突出。成功争取并高效实施“四旁植树”项目10万株，涉及10个乡镇2000余亩国土面积，整合资金500万元，显著增加乡村绿量，林木覆盖率平均提升2-5个百分点。

3.坚持管绿护绿，用绿质持续筑牢绿色屏障。

一是林长制全面落实。建立健全林长制责任体系，细化林长职责及目标任务，明确县乡村三级林长391名。健全联动协作机制。强化“林长+警长+检察长”联动，2025年截止目前，县级总林长巡林8次，其他县级林长巡林40次，乡镇级林长巡林4132次。

二是森林草原防火成效明显。狠抓责任制落实、防火宣传、野外火源管理及隐患排查，构建“地空天”一体化监测网络，构筑起立体化、智能化的防火预警屏障，在2025年防火期交出“零较大火情”的优异答卷。2025年，寻甸县森林草原防灭火资金总投入1495.3万元，其中：省级投入47万元、市级投入31.3万元，县级投入533万元，乡镇（街道）财政投入80万元，自筹资金804万元。资金用于队伍建设360万元、防灭火物资16.88万元、火灾保险8万元，基础设施建设804万元，下达乡镇（街道）205.9万元，其它100.52万元（乡镇财政80万元）。自筹资金在高速路沿线、城市面山、毗邻县（区）交界区域重点林区增建35套林区视频监控。新建1个防火水池，容积为200立方米；新修防火通道101条，146.0688公里。

三是精准开展病虫害防治。2025年积极向上争取资金100万元，围绕监测预警、检疫御灾、防治减灾等内容认真开展检疫防治工作，完成苗木产地检疫489亩，调运检疫168万株，完成板栗白生盘蚧防治4000亩3次（12000亩/次）。完成草原金龟子防治4000亩，防治松尺蠖4500亩，草原鼠害20000亩，毒害草清理20000亩。县内板栗林受害率较发现时下降60%多，单株虫口密度减少超70%，据测算，今年板栗预计增产15%，亩均增收超800元。

四是自然保护地、湿地及野生动植物管护有力。秉持生态优先理念，不断完善管护机制，加强科学监测与研究，加强野生动物日常巡查监测，扩大野生动物疫源疫病监测覆盖面，强化野生动物疫情监测管理，监测周报日报率达到100%。2025年开展保护野生动物专题宣传3 次，开展林草有害生物防治检疫宣传2次，配合其他县级部门开展生态文明建设宣传2次。

五是做好森林资源统一管护工作。寻甸县森林资源管护面积268.8947万亩，共区划814个管护责任区、1664个管护人员（其中脱贫人口生态护林员550人，其他护林员1114人），人均管护面积1616亩。2025年省级公益林森林生态效益补偿面积 76.97万亩，农户补偿费769.7万元。

4.坚持活绿兴绿，用绿效持续壮大绿色实力。

一是做好要素保障服务。通过走基层入企业，面对面送政策上门，主动上门帮助协调解决企业困难，优化提升林草营商环境，高效服务了功小高速改扩建、及中电投、国电、大唐风电、乾润新能源梳山、白石岩、竹园沟、石崖光伏项目等国家、省、市重点项目使用林地的审核报批工作，确保生物生态安全的前提下服务保障重大建设项目落地实施，2025年截止目前，上报审核审批征占用林草地56件，征占用面积654.4552公顷（永久：62.2103公顷，临时：592.2449公顷）应缴纳森林植被恢复费593.3662万元。2025年审批林木采伐19件，面积742.9876公顷，蓄积34449.47立方米，株数574783株。

二是加快推动林草产业发展。以市场需求为导向，探索发展壮大林下经济、保障性苗木基地建设、特色经济林、林产品精深加工等特色产业，推动林草产业发展。推动“林下经济+ ”模式，大力培育新型林草经营主体，积极发展林菌、林药、林菜、林禽等林草产业。2025年积极向上争取资金，在柯渡镇乐朗村委会规划板栗提质增效及储存技术提升应用推广项目500亩，总投资22.5万元。大力发展林下中药材和林下食用菌产业。推广“包山拾菌”经验，开展野生菌保育促繁项目100亩，推进林下经济示范基地建设。2025年食用林产品质量安全监测任务共45个批次，其中：核桃25个批次（市级任务15个批次，省级任务10个批次）；板栗20个批次（省级任务10个批次，市级任务10个批次）。

三是稳步推进造林碳汇项目。依托寻甸县列为全省10个林业碳汇试点县之一的契机，积极推进林业碳汇金融化、市场化、项目化、资产化。今年年初，省林草局拨付100万元资金支持。寻甸县林草局严格遵循《温室气体自愿减排项目方法学-造林碳汇（CCER-14-001-V01）》《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》等技术规程规范，依照项目采购流程完成《寻甸县造林碳汇项目（CCER）技术服务采购项目》招标，5月9日开标后，以97.8万元成交价确定云南省林业调查规划院为中标单位，由其碳汇监测研究中心承担项目技术服务。目前造林碳汇（CCER）项目已完成初步确定可开发的5.83万亩造林地块权属确定及设计文件初稿编写，正在进行全国温室气体自愿减排交易系统的开户工作。下一步将加快完成全国温室气体自愿减排交易系统注册登记，并在该系统中进行项目公示。确定具有相关资质的第三方审定机构开展审定工作，取得项目审定报告后，在全国温室气体自愿减排交易系统中完成项目登记。

5.主要指标任务。

（1）招商引资。2025年，完成招商引资9000万元，占目标任务8000万元的113%。

（2）固定资产投资。2025年，完成林业固定资产投资6300万元，占目标任务5000万元的126%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年度收入合计80529154.41元。其中：财政拨款收入50637120.78元，占总收入的62.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入29892033.63元，占总收入的37.12%。

与上年相比，收入合计增加11013571.38元，增长15.84%。其中：财政拨款收入减少15355579.51元，下降23.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加26369150.89元，增长748.51%。主要原因是：年底收到寻甸县乾润新能源有限公司、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司拨入森林和草原防火基础设施规划及建设项目资金，故资金比上年增幅较大。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年度支出合计70812665.06元。其中：基本支出12514799.09元，占总支出的17.67%；项目支出58297865.97元，占总支出的82.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4160178.64元，增长6.24%。其中：基本支出减少485703.37元，下降3.74%；项目支出增加4645882.01元，增长8.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度从单位自有资金支出的项目增加，故支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12514799.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11537919.34元，占基本支出的92.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费976879.75元，占基本支出的7.8％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58297865.97元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.中央财政林业草原改革发展资金972569.64元，主要用于退耕还林补助兑付、天保森林资源管护、林业和草原有害生物防治、林草湿综合监测等支出。

2.中央财政林业草原生态保护恢复资金31676873.86元，主要用于发放中央生态护林员管护补助，天保工程森林管护所发生的各项经费支出、森林管护人员工资性支出、相关设施建设维护（如林区道路维护、森林管护站点建设等）。

3.省级森林生态效益补偿资金975217元，主要用于省级公益林农户补偿费、省级公益林管护补助、林长制激励补助资金等支出。

4.病虫害防治县级配套经费19500元，主要用于森林草原病虫害防治支出。

5.森林和草原防火基础设施规划及建设资金20008401.78元，主要用于修建森林和草原防火应急通道，配备相关防火设施设备及维护等支出。

6.清水海水源保护区扶持（护林员、监督管理）补助资金2940元，主要用于清水海水源保护区日常监督管理工作经费支出。

7.天保工程及森林生态效益管护费52476.96元，主要用于聘请护林员的劳务报酬及管护人员培训，检查验收，森林抚育，森林资源动态监测等方面的支出。

8.森林防火专项经费277327.73元，主要用于开展森林防灭火工作所需的支出，防火宣传与巡护，火源管理，防灭火装备购置，防火应急通道建设及维护等。

9.森林资源管护人员工资及社保资金490070.4元，主要用于森林资源管护人员工资及社保支出。

10.重点区域生态保护和修复结转资金416734元，主要用于石漠化封山育林管护人员补助支出。

11.异地造林补助资金1079121.5元，主要用于征占用林地植被恢复造林支出。

12.退化草原修复项目资金656756.6元，主要用于开展草原基本情况调査，修复退化草原，监测及防治草原毒害草、病虫害等支出。

13.森林火灾保险资金1060802元，主要用于配套森林火灾保险支出。

14.金所街道老光山森林防火蓄水池、视频监控项目资金609074.5元，主要用于修建金所街道老光山森林防火蓄水池，安装视频监控，老光山地质公园天坑核心区步道、观光亭建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年度一般公共预算财政拨款支出50637120.78元,占本年支出合计的71.51%。与上年相比减少15355579.51元，下降23.27%,完成年初预算的182.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出1327276.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的120.84%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险、职业年金、死亡抚恤等社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有退休人员死亡，年中追加了死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出677529.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的80.85%。主要用于支付机关事业单位医疗保险等社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有退休人员死亡，在职人员转退休。

10.节能环保（类）支出30350939.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.86%,完成年初预算的7050%。主要用于发放护林员管护补助、天保工程森林管护所发生的各项经费支出、森林管护人员工资性支出、相关设施建设维护（如林区道路维护、森林管护站点建设等）；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不包含上级专项资金，所以差异较大。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出37836547.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.43%,完成年初预算的153.12%。主要用于行政运行、森林培育、森林生态效益补偿、执法与监督、产业化管理、防灾减灾、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴、其他农林水等相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不包含上级专项资金，所以差异较大。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出620372元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的104.3%。行政事业单位为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是有人员调入，住房公积金缴纳增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108000元，决算为90000元，完成年初预算的83.33%；支出决算较上年减少11194元，下降11.06%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，我单位年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，我单位年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为90000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为18000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年减少11194元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少11194元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108000元，支出决算为90000元，完成年初预算的83.33%，支出决算较上年减少11194元，下降11.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，我单位年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，我单位年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为90000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为18000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未支出公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少11194元，下降11.06%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少11194元，下降11.06%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未支出公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2025年度没有该类支出发生。

2.购置车辆0辆。我单位2025年度没有该类支出发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于林草局指导营造林和种草，森林防灭火，病虫害防治，图斑核查，开展宣传教育、监测预警、督促检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2025年度没有该类支出发生。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2025年度没有该类支出发生。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-19/7170947.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年机关运行经费支出809737.25元，比上年增加363934.64元，增长81.64%,主要原因是人员增加，机关运行经费支出也相应增加。部门机关运行经费主要用于保障局机关行政运行、森林资源管护等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县林业和草原局资产总额40737354.31元，其中，流动资产14517300.13元，固定资产4344488.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21875522.04元，无形资产44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31610700.14元，其中固定资产增加731308.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值189850元，实现资产处置收入0元；出租房屋1795.65平方米，账面原值227608.93元，实现资产使用收入529445.39元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10542524.58元，其中：政府采购货物支出75600元；政府采购工程支出6970724.58元；政府采购服务支出3496200元。授予中小企业合同金额7493585.9元，其中：授予小微企业合同金额7493585.9元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年度决算公开表