寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年

部门整体支出绩效自评报告

                                    目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况表

附件3 评价指标体系

附件4 部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

附件5 工作底稿

附件6 收入支出决算表

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年

部门整体支出绩效评价报告

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2026〕1号文件要求，县林草局对2025年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸回族彝族自治县林业和草原局属县级财政一级预算单位，内设办公室、保护修复科（种苗管理科）、资源管理科（野生动植物管理科）、改革与产业发展科、森林草原防火科5个职能科（室），下设天然林保护及退耕还林办公室、林业和草原病虫防治检疫站、营林绿化站、林业信息和林权交易（收储）中心 、森林草原防火办公室（林火监测中心）5个站、办、中心。自收自支的事业单位2个：种苗管理站、三月三森林公园管理处。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年机构编制管理部门核定编制人数53人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人，经费自理人员6人）。在职在编实有50人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员1人）；事业人员29人（含参公管理事业人员0人）；经费自理人员6人。

（二）部门职能

县林草局贯彻落实党中央和省市县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，按上级部门要求起草相关政策草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，并按照标准和规定实施，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整全县重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级、市级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位和生态体系建设。

10.指导县公安局森林警察大队工作，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级部门财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省市统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（三）部门工作完成情况

1.坚持政治引领，用思想自觉引领行动自觉。

一是进一步提升站位。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年开展党组理论学习中心组学习8次，全体干部职工集中学习30次，确保中央、省、市、县的重大工作部署第一时间得到贯彻落实。

二是坚定不移全面从严治党，推进党风廉政建设。实践运用好监督执纪“四种形态”坚持整治“四风”问题，2025年开展谈心谈话36人次，确保中央八项规定及其实施细则精神落细落实。2025年县林草局涉及人大建议、政协提案4件，全部为满意回复。

三是全面落实意识形态工作责任制。把握正确舆论导向。紧紧围绕学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，加强意识形态阵地建设和管理，进一步防范化解意识形态领域风险。持续加强对干部队伍的思想和纪律教育工作，开展爱国主义教育2次，组织观看警示教育片4次，组织召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会1次、读书班1次、理论学习中心组学习3次、专题学习3次，班子领导干部讲专题党课5次。2025年开展意识形态风险研判2次。

2.坚持植绿扩绿，用绿量持续擦亮绿色底色。

一是生态建设任务推进有力。2025年市林草局下达寻甸县林草生态建设营造林任务7.247万亩，已完成森林抚育1万亩、封山育林1万亩、人工造林0.407万亩、林草有害生物防治4.4万亩、异地造林0.207万亩，草原生态修复完成0.44万亩，义务植树110万株；建设标志（宣传）牌6个，新建围栏2003米，监测对照样地12个。

二是“四旁植树”亮点突出。成功争取并高效实施“四旁植树”项目10万株，涉及10个乡镇2000余亩国土面积，整合资金500万元，显著增加乡村绿量，林木覆盖率平均提升2-5个百分点。

3.坚持管绿护绿，用绿质持续筑牢绿色屏障。

一是林长制全面落实。建立健全林长制责任体系，细化林长职责及目标任务，明确县乡村三级林长391名。健全联动协作机制。强化“林长+警长+检察长”联动，2025年县级总林长巡林8次，其他县级林长巡林40次，乡镇级林长巡林4132次。

二是森林草原防火成效明显。狠抓责任制落实、防火宣传、野外火源管理及隐患排查，构建“地空天”一体化监测网络，构筑起立体化、智能化的防火预警屏障，在2025年防火期交出“零较大火情”的优异答卷。2025年，寻甸县森林草原防灭火资金总投入1495.3万元，其中：省级投入47万元、市级投入31.3万元，县级投入533万元，乡镇（街道）财政投入80万元，自筹资金804万元。资金用于队伍建设360万元、防灭火物资16.88万元、火灾保险8万元，基础设施建设804万元，下达乡镇（街道）205.9万元，其它100.52万元（乡镇财政80万元）。自筹资金在高速路沿线、城市面山、毗邻县（区）交界区域重点林区增建35套林区视频监控。新建1个防火水池，容积为200立方米；新修防火通道101条146.0688公里。

三是精准开展病虫害防治。2025年积极向上争取资金100万元，围绕监测预警、检疫御灾、防治减灾等内容认真开展检疫防治工作，完成苗木产地检疫489亩，调运检疫168万株，完成板栗白生盘蚧防治4000亩3次（12000亩/次）。完成草原金龟子防治4000亩，防治松尺蠖4500亩，草原鼠害20000亩，毒害草清理20000亩。县内板栗林受害率较发现时下降60%多，单株虫口密度减少超70%，据测算，2025年板栗增产15%，亩均增收超800元。

四是自然保护地、湿地及野生动植物管护有力。秉持生态优先理念，不断完善管护机制，加强科学监测与研究，加强野生动物日常巡查监测，扩大野生动物疫源疫病监测覆盖面，强化野生动物疫情监测管理，监测周报日报率达到100%。2025年开展保护野生动物专题宣传3 次，开展林草有害生物防治检疫宣传2次，配合其他县级部门开展生态文明建设宣传2次。

五是做好森林资源统一管护工作。寻甸县森林资源管护面积268.8947万亩，共区划814个管护责任区、1664个管护人员（其中脱贫人口生态护林员550人，其他护林员1114人），人均管护面积1616亩。2025年省级公益林森林生态效益补偿面积 76.97万亩，农户补偿费769.7万元。

4.坚持活绿兴绿，用绿效持续壮大绿色实力。

一是做好要素保障服务。通过走基层入企业，面对面送政策上门，主动上门帮助协调解决企业困难，优化提升林草营商环境，高效服务了功小高速改扩建及中电投、国电、大唐风电、乾润新能源梳山、白石岩、竹园沟、石崖光伏项目等国家、省、市重点项目使用林地的审核报批工作，确保生物生态安全的前提下服务保障重大建设项目落地实施，2025年上报审核审批征占用林草地56件，征占用面积654.4552公顷（永久：62.2103公顷，临时：592.2449公顷）应缴纳森林植被恢复费593.3662万元。2025年审批林木采伐19件，面积742.9876公顷，蓄积34449.47立方米，株数574783株。

二是加快推动林草产业发展。以市场需求为导向，探索发展壮大林下经济、保障性苗木基地建设、特色经济林、林产品精深加工等特色产业，推动林草产业发展。推动“林下经济+ ”模式，大力培育新型林草经营主体，积极发展林菌、林药、林菜、林禽等林草产业。2025年积极向上争取资金，在柯渡镇乐朗村委会规划板栗提质增效及储存技术提升应用推广项目500亩，总投资22.5万元。大力发展林下中药材和林下食用菌产业。推广“包山拾菌”经验，开展野生菌保育促繁项目100亩，推进林下经济示范基地建设。2025年食用林产品质量安全监测任务共45个批次，其中：核桃25个批次（市级任务15个批次，省级任务10个批次）；板栗20个批次（省级任务10个批次，市级任务10个批次）。

三是稳步推进造林碳汇项目。依托寻甸县列为全省10个林业碳汇试点县之一的契机，积极推进林业碳汇金融化、市场化、项目化、资产化。2025年年初，省林草局拨付100万元资金支持。寻甸县林草局严格遵循《温室气体自愿减排项目方法学-造林碳汇（CCER-14-001-V01）》《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》等技术规程规范，依照项目采购流程完成《寻甸县造林碳汇项目（CCER）技术服务采购项目》招标，5月9日开标后，以97.8万元成交价确定云南省林业调查规划院为中标单位，由其碳汇监测研究中心承担项目技术服务。目前造林碳汇（CCER）项目已完成初步确定可开发的5.83万亩造林地块权属确定及设计文件初稿编写，正在进行全国温室气体自愿减排交易系统的开户工作。下一步将加快完成全国温室气体自愿减排交易系统注册登记，并在该系统中进行项目公示。确定具有相关资质的第三方审定机构开展审定工作，取得项目审定报告后，在全国温室气体自愿减排交易系统中完成项目登记。

5.主要指标任务。

（1）招商引资。2025年，完成招商引资9000万元，占目标任务8000万元的113%。

（2）固定资产投资。2025年，完成林业固定资产投资6300万元，占目标任务6000万元的105%。

（3）争取资金。2025年，完成争取全口径资金10520.5952万元，占目标任务3000万元的351%；完成争取中央和省级资金7793.49万元，占目标任务4816万元的162%。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县林业和草原局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县林业和草原局财务管理制度》，进一步建立了《寻甸回族彝族自治县林业和草原局内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局采购管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局国有资产管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局惠民惠农“一卡通”资金管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局进一步规范公务接待相关事项的通知》等管理办法，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金总体情况

2025年度年初公共预算资金2967.22万元，基本支出1163万元，项目支出1804.22万元。2025年收入8052.92万元（其中财政拨款收入一般公共预算财政拨款收入5063.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入2989.21万元）；上年度结转资金308.45万元；2025年支出7081.27万元；年末结余结转资金1280.1万元。

2.资金收支具体情况

（1）收入情况

2025年总收入8052.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5063.71万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入2989.21万元。

（2）支出情况

2025年总支出7081.27万元。其中：社会保障和就业支出132.73万元；卫生健康支出67.75万元；节能环保支出3035.09万元；农林水支出3783.66万元；住房保障支出62.04万元。年末结余结转资金1280.1万元。

3.预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2025年三公经费实际支出9万元，2024年三公经费实际支出10.12万元，本年三公经费与上年对比支出减少11.06%。

（2）制度建设及执行状况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由归口管理科室、业务分管领导、财务分管领导、主要领导审核审批后，财务人员按费用性质、类别最后把关核销。

（六）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年度政府采购支出1054.25万元，其中：政府采购货物支出7.56万元，政府采购工程支出697.07万元，政府采购服务支出349.62万元。政府采购授权中小企业合同金额749.36万元。

（七）固定资产情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县林业和草原局资产总额4073.73万元，其中，流动资产1451.73万元，固定资产账面原值为1019.05万元，净值为434.45万元，对外投资及有价证券0元，在建工程2187.55万元，无形资产账面原值44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3161.07万元，其中固定资产减少22.3万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在县委、县政府的正确领导下，在省、市林业和草原主管部门的关心支持下，紧紧围绕县委、县政府及市林草局下达的目标任务，团结和带领全县林业系统广大干部职工锐意进取，扎实工作，稳步推进林营（造）林建设，加强森林资源保护管理，深化林业综合改革，林草各项事业稳步发展，生态效益、社会效益得到充分显现，经济效益初步发挥。落实县委、县政府目标考核要求，实施重大生态修复工程，促进绿色发展，林草各项工作齐头并进，林草生态建设硕果累累，努力实现森林覆盖率继续增长，林木绿化率持续增高。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系→综合评议后形成绩效评价报告。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，为以后年度的预算支出提供依据。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（寻财绩〔2018〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）；

7.寻甸回族彝族自治县林业和草原局工作人员现场调查提供的基础资料。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据《寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出绩效评价共性指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县林业和草原局自评得分95.6分，部门整体支出绩效为“优”。

2.主要绩效

寻甸县林业和草原局2025年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2025年度）》中设定年度主要工作内容开展工作，实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：

（1）部门决策方面：部门中长期规划目标明确合理，年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；预算配置合理；人力资源和办公资源得到有效保证；但预算绩效管理方面有待加强。

（2）部门管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度完善，规范了财务管理工作；“三公经费”实际执行数严格控制在预算内；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。

（3）部门绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门

职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。

（二）具体绩效分析

1.部门决策过程分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为35分，实际得分34.5分，绩效分析情况具体如下：

（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应。

（2）年度工作目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局2025年度工作目标设定明确合理。

（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局2025年度工作计划与部门年度工作目标相一致。

（4）绩效目标合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局2025年度绩效目标设置合理。

（5）绩效指标明确性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局2025年度绩效指标设置明确。

（6）部门职能的明确性与科学性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局职能界定明确科学，且有相关文件作为支撑。

（7）年度工作目标与部门职能的适应性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局所设定的具体目标与部门职能相适应。

（8）年度具体工作与部门职能的匹配性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2025年度具体工作与部门职能相匹配。

（9）部门内设科室及下属单位职责的明确性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局内设科室及下属单位职责划分明确。

（10）基本支出预算合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局2025年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

（11）项目支出预算合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2025年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

（12）人力资源投入合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（13）办公资源投入合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1.5分，因县林业和草原局人员流动性较大，办公资源配置存在一定不合理的情况，故扣0.5分。

（14）重点项目资源分配合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，县林业和草原局2025年全面完成当年固定资产投资及招商引资工作目标任务。

2.部门管理情况分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为20分，实际得分17.6分，绩效分析情况具体如下：

（1）基本支出预算执行率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局2025年度基本支出预算执行程度达到要求。

（2）项目支出预算执行率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分3分，因县林业和草原局部分项目未全部支出，故扣1分。

（3）“三公”经费控制率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局2025年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率小于100%。

（4）预算调整情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局2025年度年中根据预算实际执行情况及时合规进行了预算调整。

（5）财务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局财务管理制度健全性且有效执行。

（6）资金使用合规性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2025年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。

（7）财务监控的有效性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分，因在监控监督措施的执行中存在不全面，故扣除0.5分。

（8）在职人员控制率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，县林业和草原局本年度实际在职人员数与编制数的比率≤100%，反映出县林业和草原局对人员成本的控制程度。

（9）人力资源管理执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局人力资源管理的健全性及执行规范性。

（10）资产管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分，县林业和草原局资产管理制度还不够健全，故扣0.5分。

（11）固定资产使用率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.8分，县林业和草原局部分固定资产使用率未达到100%，故扣0.2分。

（12）业务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.8分，因相关管理制度在执行阶段存在一定问题，故扣除0.2分。

（13）政府采购规范性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局政府采购方式、程序都符合相关规定。

（14）监督考核情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

3.部门绩效情况分析

从综合评价得分情况看，部门绩效指标满分为45分，实际得分43.5分，绩效分析情况具体如下：

（1）项目完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分3分，因县林业和草原局部分本级安排的项目未全面支出，故扣1分。

（2）社会保障计划完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局在林业产业扶持、林业贴息贷款等社会保障工作达到要求。

（3）森林覆盖率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，根据二类资源调查结果显示，寻甸县森林覆盖率为49.68%，森林生态环境良好。

（4）产地检疫、调运完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局2025年度病虫害检疫、种苗产地检疫工作达到要求。

（5）控制病虫害率完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局森林病虫害控制有效。

（6）政府采购项目完成率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（7）考核任务完成率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，县林业和草原局2025年招商引资目标任务全额完成。

（8） 投诉信访降低率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局在工作中收到的投诉信访率较低。

（9）社会保障覆盖率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（10）造林所需劳务、护林员供养情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局在该项工作中完成情况较好。

（11）科学高效的林木种植技术普及情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，林农对经济林木种植及养护技术的掌握程度已逐步普及成熟。

（12）政策宣传知晓率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局政策宣传力度工作完成情况较好。

（13）单位节能减排工作完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2025年节能减排工作完成情况较好。

（14）社会公众满意度

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局的工作得到了社会公众的肯定。

（15）队伍建设情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局部门管理人员定期举行培训。

（16）信息共享、公开情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局严格按照规定内容及时公开，实现了信息的共享。

（17）长效管理创新情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1.5分，因县林业和草原局管理创新机制和措施存在不足，故扣除0.5分。

寻甸县林业和草原局基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措。

寻甸县林业和草原局2025年度整体支出绩效自评总得分95.1分。

五、主要经验做法

强化内部管理，完善财务制度。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善单位内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；合理编制预算，严控费用支出。在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；二是林草工作范围广、工作量大、年轻技术骨干缺乏；三是在资金管理和使用方面制度仍需进一步完善；四是林草产业规模化、集约化、产业化程度不高，缺乏深加工企业，产业发展水平有待提高。

七、改进措施及建议

严格按照《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核，细化预算编制工作，认真做好预、决算编制工作；加大财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提升评价人员的业务水平；把好经费支出关，杜绝挪用或挤占预算资金的行为；加强对单位业务科室的建设和乡镇（街道）林草岗的业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长效机制。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局    

2026年5月11日          

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县林业和草原局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年部门实际收入8052.92万元，其中：一般公共预算财政拨款5063.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入2989.21万元。同比上年增加1101.36万元，原因是本年度其他收入增多，资金收入也相应增加。

2025年部门实际支出7081.27万元，其中：基本支出1251.48万元，项目支出5829.79万元。同比上年增加416.02万元，原因是本年度防火通道建设项目增加，资金支出也相应增多。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年部门实际收入比预算收入增加5085.7万元，原因是年初只是预算基本支出数，年中收到上级拨付的项目补助资金。2025年部门实际支出比预算支出增加4114.05万元，原因是年初只是预算基本支出数，年中收到上级拨付的项目补助资金，并形成了支出。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年部门总收入8052.92万元，其中：一般公共预算财政拨款5063.71万元，占总收入的62.88%；政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入的0%；其它收入2989.21万元，占总收入的37.12%。

2025年部门总支出7081.27万元，其中：基本支出1251.48万元，占总支出的17.67%；项目支出5829.79万元，占总支出的82.33%。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县林业和草原局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2025年寻甸回族彝族自治县林业和草原局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

各级财政投入的资金，用于我县营造林、病虫害防治、森林防火、经济林木提质增效、合作社补助、林业贴息、退耕及生态效益补偿补助等，改善了当地人民群众的生活条件和生活环境。为经济社会发展和人民群众提供更高效率、更高水平、更优品质的运输条件，从而为全面建成小康社会提供可靠的林业保障。

（2）社会效益

寻甸县林业和草原局2025年各项工作取得一定的成绩。截止2025年底，从村容村貌治理、绿化美化、墙体粉刷、墙面标语制作、宣传展板制作、经济林果提质增效、林区道路建设方方面面，使寻甸县容更加亮丽。

（3）生态效益

寻甸县林业和草原局加大石漠化造林、荒山和宜林地造林、严格控制林地征占用、严格控制病虫害发生率、管好山火，大大改善了生态环境。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县林业和草原局工作开展情况比较满意，得分96.5分。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县林业和草原局作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对部门所应担负营造林、病虫害防治、森林防火、林政执法等工作随时保持可持续性发展状态。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

在县委、县政府的正确领导及省、市林草系统的关心下，寻甸县林草系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府工作部署和全市林草工作要求，统筹发展与保护、开发与利用、创新与务实，坚持围绕中心、服务大局，推动各项工作取得新突破、实现新跨越、迈上新台阶。现将县林草局2025年工作总结及下一步工作计划报告如下：

一、主要工作完成情况

（一）主要指标任务

（1）招商引资。2025年，完成招商引资9000万元，占目标任务8000万元的113%。

（2）固定资产投资。2025年，完成林业固定资产投资6300万元，占目标任务6000万元的105%。

（3）争取资金。2025年，完成争取全口径资金10520.5952万元，占目标任务3000万元的351%；完成争取中央和省级资金7793.49万元，占目标任务4816万元的162%。

（二）其他重点工作

1.坚持政治引领，用思想自觉引领行动自觉。

一是进一步提升站位。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年开展党组理论学习中心组学习8次，全体干部职工集中学习30次，确保中央、省、市、县的重大工作部署第一时间得到贯彻落实。

二是坚定不移全面从严治党，推进党风廉政建设。实践运用好监督执纪“四种形态”坚持整治“四风”问题，2025年开展谈心谈话36人次，确保中央八项规定及其实施细则精神落细落实。2025年县林草局涉及人大建议、政协提案4件，全部为满意回复。

三是全面落实意识形态工作责任制。把握正确舆论导向。紧紧围绕学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，加强意识形态阵地建设和管理，进一步防范化解意识形态领域风险。持续加强对干部队伍的思想和纪律教育工作，开展爱国主义教育2次，组织观看警示教育片4次，组织召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会1次、读书班1次、理论中心组学习3次、专题学习3次，班子领导干部讲专题党课5次。2025年开展意识形态风险研判2次。

2.坚持植绿扩绿，用绿量持续擦亮绿色底色。

一是生态建设任务推进有力。2025年市林草局下达寻甸县林草生态建设营造林任务7.247万亩，已完成森林抚育1万亩、封山育林1万亩、人工造林0.407万亩、林草有害生物防治4.4万亩、异地造林0.207万亩，草原生态修复完成0.44万亩，义务植树110万株；建设标志（宣传）牌6个，新建围栏2003米，监测对照样地12个。

二是“四旁植树”亮点突出。成功争取并高效实施“四旁植树”项目10万株，涉及10个乡镇2000余亩国土面积，整合资金500万元，显著增加乡村绿量，林木覆盖率平均提升2-5个百分点。

3.坚持管绿护绿，用绿质持续筑牢绿色屏障。

一是林长制全面落实。建立健全林长制责任体系，细化林长职责及目标任务，明确县乡村三级林长391名。健全联动协作机制。强化“林长+警长+检察长”联动，2025年截止目前，县级总林长巡林8次，其他县级林长巡林40次，乡镇级林长巡林4132次。

二是森林草原防火成效明显。狠抓责任制落实、防火宣传、野外火源管理及隐患排查，构建“地空天”一体化监测网络，构筑起立体化、智能化的防火预警屏障，在2025年防火期交出“零较大火情”的优异答卷。2025年，寻甸县森林草原防灭火资金总投入1495.3万元，其中：省级投入47万元、市级投入31.3万元，县级投入533万元，乡镇（街道）财政投入80万元，自筹资金804万元。资金用于队伍建设360万元、防灭火物资16.88万元、火灾保险8万元，基础设施建设804万元，下达乡镇（街道）205.9万元，其它100.52万元（乡镇财政80万元）。自筹资金在高速路沿线、城市面山、毗邻县（区）交界区域重点林区增建35套林区视频监控。新建1个防火水池，容积为200立方米；新修防火通道101条，146.0688公里。

三是精准开展病虫害防治。2025年积极向上争取资金100万元，围绕监测预警、检疫御灾、防治减灾等内容认真开展检疫防治工作，完成苗木产地检疫489亩，调运检疫168万株，完成板栗白生盘蚧防治4000亩3次（12000亩/次）。完成草原金龟子防治4000亩，防治松尺蠖4500亩，草原鼠害20000亩，毒害草清理20000亩。县内板栗林受害率较发现时下降60%多，单株虫口密度减少超70%，据测算，今年板栗预计增产15%，亩均增收超800元。

四是自然保护地、湿地及野生动植物管护有力。秉持生态优先理念，不断完善管护机制，加强科学监测与研究，加强野生动物日常巡查监测，扩大野生动物疫源疫病监测覆盖面，强化野生动物疫情监测管理，监测周报日报率达到100%。2025年开展保护野生动物专题宣传3 次，开展林草有害生物防治检疫宣传2次，配合其他县级部门开展生态文明建设宣传2次。

五是做好森林资源统一管护工作。寻甸县森林资源管护面积268.8947万亩，共区划814个管护责任区、1664个管护人员（其中脱贫人口生态护林员550人，其他护林员1114人），人均管护面积1616亩。2025年省级公益林森林生态效益补偿面积 76.97万亩，农户补偿费769.7万元。

4.坚持活绿兴绿，用绿效持续壮大绿色实力。

一是做好要素保障服务。通过走基层入企业，面对面送政策上门，主动上门帮助协调解决企业困难，优化提升林草营商环境，高效服务了功小高速改扩建、及中电投、国电、大唐风电、乾润新能源梳山、白石岩、竹园沟、石崖光伏项目等国家、省、市重点项目使用林地的审核报批工作，确保生物生态安全的前提下服务保障重大建设项目落地实施，2025年上报审核审批征占用林草地56件，征占用面积654.4552公顷（永久：62.2103公顷，临时：592.2449公顷）应缴纳森林植被恢复费593.3662万元。2025年审批林木采伐19件，面积742.9876公顷，蓄积34449.47立方米，株数574783株。

二是加快推动林草产业发展。以市场需求为导向，探索发展壮大林下经济、保障性苗木基地建设、特色经济林、林产品精深加工等特色产业，推动林草产业发展。推动“林下经济+ ”模式，大力培育新型林草经营主体，积极发展林菌、林药、林菜、林禽等林草产业。2025年积极向上争取资金，在柯渡镇乐朗村委会规划板栗提质增效及储存技术提升应用推广项目500亩，总投资22.5万元。大力发展林下中药材和林下食用菌产业。推广“包山拾菌”经验，开展野生菌保育促繁项目100亩，推进林下经济示范基地建设。2025年食用林产品质量安全监测任务共45个批次，其中：核桃25个批次（市级任务15个批次，省级任务10个批次）；板栗20个批次（省级任务10个批次，市级任务10个批次）。

三是稳步推进造林碳汇项目。依托寻甸县列为全省10个林业碳汇试点县之一的契机，积极推进林业碳汇金融化、市场化、项目化、资产化。今年年初，省林草局拨付100万元资金支持。寻甸县林草局严格遵循《温室气体自愿减排项目方法学-造林碳汇（CCER-14-001-V01）》《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》等技术规程规范，依照项目采购流程完成《寻甸县造林碳汇项目（CCER）技术服务采购项目》招标，5月9日开标后，以97.8万元成交价确定云南省林业调查规划院为中标单位，由其碳汇监测研究中心承担项目技术服务。目前造林碳汇（CCER）项目已完成初步确定可开发的5.83万亩造林地块权属确定及设计文件初稿编写，正在进行全国温室气体自愿减排交易系统的开户工作。下一步将加快完成全国温室气体自愿减排交易系统注册登记，并在该系统中进行项目公示。确定具有相关资质的第三方审定机构开展审定工作，取得项目审定报告后，在全国温室气体自愿减排交易系统中完成项目登记。

二、2026年工作计划

按照县委、县政府提出的建设“五区一城”发展思路，认真落实党风廉政建设主体责任，从推进林草行风建设入手，严格各项工作纪律，进一步完善工作机制。加强廉政教育，坚决防止失职、渎职现象发生，在强化林草资源和生态保护，守好生态红线、资源底线的同时，依法依规做好服务本区域经济社会发展的大局。

一是按照省、市林草工作要求，按照既定方向抓好工作落实，确保各项目标任务取得更大实效，加大招商引资和固定资产投资力度。

二是按照2025年市林草局下达的营造林项目工作计划，抓好森林资源管理和林业草原有害生物防治，抓紧推进项目建设，按时序进度完成各项工作任务。

三是持续抓好林长制工作，强化林草资源保护。对特色经验、创新示范、亮点成效深入开展系列专题宣传、发挥示范带动作用。

四是持续抓好森林草原防灭火工作，强化责任落实，织密防控组织网络、推进设施建设，夯实长远防控基础。

五是积极推进国家储备林建设项目（一期）工程建设，合理布局国家储备林项目建设区域，从而带动林业产业发展。

六是积极推进林业碳汇试点工作。

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

发放问卷20份；收回问卷20份；有效问卷20份

附件6          

                                                                 收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年部门整体支出绩效表