寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1. 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处

2. 城市管理综合服务中心

3. 社会保障综合服务中心

4. 文化综合服务中心

5. 为民服务中心

6. 综合执法队

7. 农业综合服务中心

8. 科工贸综合服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心（土地流转服务中心）、科工贸综合服务中心不单独核算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人），年末遗属6人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，金所街道坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，经济社会发展呈现“稳中有进、进中提质、质中向好”的良好态势。

（一）党的建设全面加强，政治引领力实现新跃升。一是理论武装持续深化。坚持把学习党的创新理论作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，今年以来共召开党工委会议19次、理论学习中心组学习10次、每周集体学习例会44次，推动学习教育常态化长效化。二是组织体系更加健全。实施支部分类定级，确定先进党组织83个，一般党组织16个，后进党组织2个，完成结对共建。新成立新兴领域党支部3个，累计覆盖新经济组织37个，覆盖率达77.08%。建成党群活动室1个，开展乡村社会实践活动1次。三是纪律作风建设深入推进。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。深化党纪学习教育，举办专题读书班1次，组织学习活动10余次，通报典型案例4起，党员干部纪律规矩意识显著增强。

（二）经济保持平稳增长，发展动能实现新集聚。一是主要指标稳健增长。截至2025年10月底，完成一般公共预算收入2773万元，完成任务目标的88%；完成固定资产投资60324.54万元，超额完成年度目标的120.69%；完成规模以上工业总产值469721.7万元，同比增长6.7%；完成招商引资17221万元，完成率为58%。二是项目建设扎实推进。坚持“项目为王”理念，云南晶纬矿业有限公司寻甸金所50万吨磷矿采选项目、寻甸锦晟源年处理10万吨褐煤提质项目建设有序推进。金所华美万家购物中心正式投入试运营，寻甸富有农业有限公司新建蔬菜加工建设项目进入设备调试阶段。功小高速改扩建（金所段）征地拆迁和施工保障工作高效推进。完成2026年项目库申报，共申报计划实施项目16个。三是产业转型步伐加快。传统农业提质增效，粮食作物总播种面积56800亩，总产17400吨，人均有粮467公斤；经济作物规模扩大，蔬菜年种植面积25000亩，年产值2亿元；花卉2000亩，年产值2000万元；中药材3000亩，年产值3000万元。烤烟种植3950亩，收购1.21万担，产值2118.74万元。畜牧业平稳发展，牲畜存栏67958头，出栏67153头。新兴产业蓬勃发展，光伏农业、冷链物流等新业态增长迅速。

（三）城乡融合深入推进，人居环境展现新面貌。一是基础设施持续完善。完成辖区主干道栽开至金所、草海子社区三家村道路硬化项目，新增禁停标识3处，优化学校周边减速带设置3处。集镇管理水平显著提升，常态化整治乱停乱放、占道经营等行为。二是人居环境明显改善。深入学习运用“千万工程”经验，泽铁社区载开村生活污水排污主管工程全面完工，覆盖593户2763人。累计发动群众参与环境整治活动1.2万余人次，清理垃圾死角800余处，整治乱堆乱放1500余处。三是生态保护成效显著。全面落实河湖长制、林长制，开展巡河巡林713次，组织“清洁湖岸线”行动8次，排查黑臭水体4次，清运生活垃圾5000余吨。完成土地卫片违法图斑整改67宗，耕地面积105.63亩，整改率83.17%。查处林业行政案件49宗，栽植苗木7万余株。

（四）民生福祉持续改善，社会事业取得新进步。一是社会保障坚实有力。截至10月，城乡居民养老保险参保13690人，完成全年目标的91.60%；城乡居民医疗保险参保35391人，完成100.20%。新纳入农村低保60户60人，城市低保2户3人；申请临时救助91户，发放救助金69.49万元。二是公共服务优质均衡。教育事业优先发展，义务教育优质均衡推进，完成现代教育示范学校创建任务。医疗卫生服务水平提升，街道卫生院门诊服务总量54554人次，住院服务量1361人次。组建家庭医生签约服务团队10个，签约居民30122人。文化事业繁荣发展，开展基层文化活动13场，“戏曲进乡村”活动16场，大型文艺活动9场。三是就业创业成效明显。开展技能培训3期153人，引导性培训1100人。组织专项招聘6场，提供岗位1500余个。落实创业扶持政策，发放创业补贴420万元。农村劳动力转移就业22243人，转移率94.53%，转移收入461.73万元。

（五）社会治理创新推进，平安建设迈出新步伐。一是安全生产形势稳定。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，组织安全生产检查8次，检查生产经营单位47家次，排查整改隐患67项。强化食品安全监管，检查各类食品经营主体283家次，下达责令改正通知书8份，立案处罚8家。二是社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全“司法所+社区调委会+网格调解员”三级调解网络，排查矛盾纠纷421起，成功调解388起，成功率92%。办理信访事件41件、市长热线166件，办结率100%。办理行政执法案件129件。三是风险防控精准有效。开展安全宣传教育活动3场次，发放宣传资料1000余份。落实防汛减灾“1262”机制，全面排查地质灾害隐患点，做好应急准备。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年度收入合计36692041.66元。其中：财政拨款收入30954742.26元，占总收入的84.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5737299.4元，占总收入的15.64%。

与上年相比，收入合计减少9435479.9元，下降20.46%。其中：财政拨款收入减少11640701.48元，下降27.33%；主要原因是相较上年政府性基金预算财政拨款收入减少。其他收入增加2205221.58元，增长62.43%。主要原因是本年收到预算外土地款、工作经费等资金增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年度支出合计33112578.05元。其中：基本支出24304615元，占总支出的73.40％；项目支出8807963.05元，占总支出的26.60％。

与上年相比，支出合计减少13784176.36元，下降29.39%。其中：基本支出增加2383193.81元，增长108.72%；项目支出减少16167370.17元，下降64.73%。主要原因是2025年单位人员增加导致相关公用基本支出增加；政府安排的项目资金及相关单位拨入的项目资金相比2024年减少，相关项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处机关机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24304615元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22199826.3元，占基本支出的91.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2104788.7元，占基本支出的8.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处机关机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8807963.05元。其中：基本建设类项目支出169000元。

寻财农〔2024〕50号2023年清水海水源保护区扶持补助资金项目经费821013元，主要用于发放清水海水源保护区环保工程海头村搬迁人口后续生活补助资金。

寻财行〔2024〕109号寻甸县相关场所外观风貌改造市级承担资金项目经费169000元，主要用于金所街道相关场所外观风貌改造。

寻财农〔2024〕111号2024年小型民生水利工程市级补助资金项目经费150000元，主要用于摆宰社区小村小河段河堤修复以及张所供水管道、多姑社区净水设备安装等项目。

寻财农〔2024〕57号2024年省级农村厕所革命财政奖补资金项目经费186000元，主要用于自然村公厕无害化改造建设项目。

寻财综〔2023〕63号2023年中央农村环境整治资金项目经费1421244.59元，主要用于街道栽开村、潘所村农村环境整治项目。

寻财农〔2025〕29号寻甸县2025年第二批衔接规划项目资金项目经费1500000元，主要用于街道泽铁社区栽开村新建生活污水排污主管工程项目。

寻财农〔2025〕46号寻甸县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费300000元，主要用于街道泽铁社区民族团结进步示范社区创建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出30954742.26元,占本年支出合计的93.48%。与上年相比减少11040963.94元，下降26.29%,完成年初预算的98.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14354437.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.37%,完成年初预算的104.05%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致工资福利支出和相关公用经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100%。主要用于基层武装建设支出。

4.公共安全（类）支出35264元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的59.50%。主要用于街道综合治理方面支出；未造成预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出643128.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的105.28%。主要用于文广中心工资福利支出、办公费、培训费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增三化美丽台站建设”户外多媒体宣传设备费用,导致支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出2251688.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的96.43%。主要用于单位职工养老保险支出、基层政权建设和社会治理、抚恤金支付、就业补助支出；未造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出1321182.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,完成年初预算的78.31%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；未造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出2247257.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的51.25%。主要用于农村环境整治和清水海城乡居民医疗保险补助；未造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出1037373.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的77.89%。主要用于城乡社区管理业务；未造成预决算差异。

12.农林水（类）支出7772883.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.11%,完成年初预算的129.70%。主要用于工资福利支出和农村相关项目建设；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出不在年初预算内。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出29932元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.097%,年初无此项预算。主要用于创信相关基建建设。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1231702元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,完成年初预算的94.37%；未造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19892元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.064%,完成年初预算的99.46%；未造成预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000元，决算为78895元，完成年初预算的32.20%；支出决算较上年增加17801.18元，增长29.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为47415元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.10%，完成年初预算的105.37%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为31480元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.90%，完成年初预算的15.74%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1888.42元，减少3.83%；公务接待费支出决算较上年增加19689.6元，增长167%；具体是国内接待费支出决算31480元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19689.6元，增长167%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000元，支出决算为78895元，完成年初预算的32.20%，支出决算较上年增加17801.18元，增长29.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为47415元，完成年初预算的105.37%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为31480元，完成年初预算的15.74%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道办坚持厉行节约，努力压缩不必要的公务接待开支、减少公务接待批次，公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1888.42元，下降8.83%；公务接待费支出决算增加19689.6元，增长167%，具体是国内接待费支出决算31480元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19689.6元，增长167%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待人员增加导致接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研工程项目和验收、上级部门到金所安全生产检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

   我单位三公经费单独公开网址为：

    http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-21/7171394.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年机关运行经费支出2104788.42元，比上年增加421422.4元，增长25.03%,主要原因是本年单位抚恤金支出526407.2元。单位机关运行经费主要用于街道办日常办公运转，各项会议费、培训费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处资产总额13568969.45元，其中，流动资产6101025元，固定资产5861075.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1483660.54元，无形资产123208.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加607828.76元，其中固定资产增加3133243.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值260000元；报废报损资产89项，账面原值509847元，实现资产处置收入1890元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额306559.98元，其中：政府采购货物支出259380.48元；政府采购工程支出XX元；政府采购服务支出47179.5元。授予中小企业合同金额259380.48元，其中：授予小微企业合同金额259380.48元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

2025年度寻甸回族彝族自治县金所街道办事处决算公开表