寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）保持经济平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理监督及增值保值责任,保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：
党政综合办公室。承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财 务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技、管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。
社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。
党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。 管理协调综合行政执法指挥平台。
农业农村发展服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计27人（离休0人，退休27人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人），年末遗属5人。
车辆编制3辆，在编实有车辆11辆，超编8辆。超编原因：车辆编制数为行政单位车辆，实有车辆包括事业单位车辆。
三、重点工作概述
面对来自各方面的压力和挑战，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，团结带领广大干部群众克难攻坚、实干争先，圆满实现“十四五”各项目标任务，推动全镇经济社会发展态势持续昂扬向上。
（一）全力以赴稳增长、提质效，高质量发展“压舱石”愈发坚实。主要指标实现新突破。一般公共预算收入完成1601万元，为全年目标任务数的100.25%。固定资产投资完成11427万元，为全年目标的114.27%。招商引资到位资金13621万元，为目标任务数的104.77%。基础产业积蓄新动能。涉农投资持续扩容，农业固定资产投资达6948万元。粮食生产稳中有进，完成播种面积5.9万亩，产量达1.5万吨，发放耕地地力保护补贴519万元。完成玉米单产提升1万亩、玉米—大豆复合示范种植1000亩。畜牧业发展态势良好，实现生猪、牛、羊、家禽存栏126余万只、出栏176余万只，肉类总产量达7600吨，畜牧业总产值达2.4亿元。烤烟产业扩面提效，种植面积突破7560亩，收购烟叶111万公斤，产值3782.48万元，实现税收832.14万元。营商环境优化再升级。走稳走实“甸小二”营商环境服务品牌凤合步伐，深入开展“三个听取”行动，走访服务重点企业20余家次，协调解决发展难题5个。深化政务服务综合改革，优化设置3类专项窗口与1个潮汐窗口。推进权责清单规范化建设，保留行政职权8类126项，取消71项。完成357项履职事项清单编制。市场主体活力持续释放，新增市场主体139户，成功申报“名特优新”个体工商户5户。
（二）凝心聚力攻项目、兴产业，镇域经济“源头水”加速涌流。聚焦重点项目落地生根，坚持延链补链和强链优链并举，加快全产业链培育。拓宽肉鸡产业宽度。强化要素保障，推动昆明立华牧业有限公司深耕肉鸡产业布局，累计投资1.2亿元，流转土地1174.76亩，建成投产养殖基地5个，即投1个，在建2个，建成标准化鸡舍146栋，年出栏559万羽，产值超2.1亿元。拉长马铃薯产业链条。创成鲜食马铃薯绿色高质高效示范区1个，泵龙马铃薯储藏及初加工项目2条生产线全面建成并稳产达效，成功创建“唛薯弟”薯片品牌，入驻商超5000余家，年产值突破2.36亿元。延伸肉牛产业维度。坚持示范引领与政策驱动并进，培育肉牛养殖大户1户，带动农户养殖80户。积极推广农业保险政策，全年购买肉牛保险5431头，保额达460.95万元。增强生鲜产业发展韧性。聚焦虹鳟鱼产业发展重点，投入700万元实施虹鳟鱼养殖中转储存设施项目，持续完善小河箐养殖基地功能布局，全面构建“基地+中转+市场”的产业发展体系。晟瑞猕猴桃“党组织＋企业+合作社+基地+农户”发展模式效益凸显，年产量突破1200吨，产值达1400万元。佰盛美花卉种植基地全面提效，年产鲜花1200万枝，实现产值1500万元，带动150余家鲜花种植户抱团发展。高标准基质蓝莓种植项目建成，积水、务嘎冬桃种植基地日趋成熟，特色生鲜产业矩阵加速形成。
（三）驰而不息固成果、激活力，乡村振兴“新图景”尽展新颜。坚决打好五年过渡期收官战，压实帮扶责任、细化攻坚举措、强化督导落实，巩固、振兴齐头并进。全面巩固成果。常态化抓实监测对象动态识别、动态帮扶、动态消除三个关键环节，新识别纳入监测对象36户151人，户均制定并落实帮扶措施10条，因户施策消除风险10户24人。持续释放活力。发挥乡镇平台公司带动作用，跨村抱团发展。13个行政村集体经济收入达357.98万元，同比增长18.36%，村均收入超27万元。抓实农村集体聚餐监管服务，成立寻甸合仪供应链管理服务有限公司，培训储备乡厨173名，申报宴席132场次，现场督导69场次，实现集体经济增收与民生服务同步发展。聚合帮扶举措。整合衔接资金、对口帮扶、财政奖补等各类资金1233.8万元，落地实施项目7个，持续夯实新基础、激发新动能。投入7.95万元实施危房改造3户，对马西多村12户住房进行优化提升。投入121万元实施饮水安全改造项目4个。发放“雨露计划”、中职两补、家庭经济困难学生补助373万元，惠及6461人次。筹集发放助学金14余万元，资助小升初、中考、高考优秀困难学子56人。精准助力群众增收，完成脱贫人口小额贷款申请798户3799万元。强化制度保障。有序开展农村集体“三资”家底清查，妥善处置问题，构建科学监管体系。完成13个村级和144个组级集体经济组织清查，清查集体经济组织资产27463.4万元、货币资金1424.24万元。
（四）不遗余力纾民困、谋民利，民生福祉“暖温度”浸润千家。基础教育更优。综合施策，稳妥化解中心幼儿园债务383.36万元。义务教育阶段适龄学生动态零辍学。直面优质生源流失短板并聚力破局，小升初县指标超额完成，均分、优秀率超县域均值，全科合格率达70%；中考普高上线率53%，高分段（600分以上）63人，中考综合成绩稳居全县前列。健康服务更好。直面群众就医保障需求，完善全链条服务，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，享受医疗救助，家庭医生签约服务17248人，服务率达100%。城乡居民基本养老保险参保执行率、医疗保险参保率分别达100.49%、99.67%。全力支持生育友好型社会建设，累计发放计生奖励扶助金、育儿补贴555.75万元，惠及2088人次。就业渠道更宽。推进就业幸福里驿站建设，精准搭建就业对接平台，开展职业技能培训150人次以上，引导性培训1100人次以上，新增转移劳动力1085人，完成转移性收入1300万元。以创业扶持带动群众增收，办理个人创业担保贷款和贷免扶补贷款12户325万元。托底安置就业困难群体，开发公益性岗位101个，发放工资89.13万元。鼓励勤劳致富，着力减轻务工出行负担，发放一次性务工交通补助567人50.1万元。民生保障更强。精准落实兜底保障政策，为低保、特困对象等特殊群体发放救助资金751.19万元。扎实做好残疾人福利保障，为1220名残疾人发放两类补贴131.8万元。用心呵护“一老一小”群体，为1054名高龄老人、事实无人抚养儿童发放专项资金154.2万元。切实保障军人军属及退役军人合法权益，为208名优抚对象发放优抚金168.6万元。完善公共文化服务体系，建成合理民俗文化传习馆。
（五）同心协力强基础、焕新颜，宜居宜业“靓名片”再添新彩。基础设施日新。扎实推进罗泊河水库工程建设凤合区域17公里征地拆迁安置工作，投资30万元实施戈利卡民族村寨旅游提升项目。建成前营村人行步道，修复合理村委会6个自然村道路7000余平方米。维修更换牛街片区公路沿线损坏路灯，实施垃圾处理站供水管网修复项目，推进集镇污水处理站环境整治、集污池清理。镇村秩序井然。综合行政执法队作用凸显，占道经营整治成效日显，集镇管理更加精细化。道路通行安全保障持续强化，完成农村公路修复4处，清理道路塌方52处1.18万方，恢复通行42公里；临崖、急弯等重点路段加装道路护栏17处3.2公里。以“田长制”为抓手，落实“四项特色硬举措”，坚决守住耕地红线。攻坚推进存量图斑整改，完成76宗78.24亩整改任务，整改率达85.37%；完成耕地园地设施农用地摸排图斑2207宗18.37亩；对1572亩已备案设施农用地开展全面排查，实际建成面积1210.95亩，耕地保护管控成效显著。乡村建设有序。严格规范农村住房审批流程，完成合规审批28户，制止无序建房32户，整治拆除临违建筑1.12万平方米。农村“厕所革命”深入推进，建设无害化卫生户厕428座。
（六）久久为功抓整治、优生态，蓝天净土“保卫战”成效显著。常态长效治理。开展突出生态环境问题自检自查2轮，完成排查整治8方面10个问题。办结日常环保投诉件11件。蓝天白云常驻。做好大气污染防治，空气质量稳定在国家二级标准以上。持续推进露天焚烧秸秆、垃圾综合治理，强化秸秆回收利用，全镇农作物秸秆综合利用率达90%。河流湖泊长清。深入开展“河长清河”专项行动8次，巡河139次。水生态环境持续改善，大黑龙水库水质稳定达到Ⅱ类标准。完成8个行政村生活污水治理，全镇生活污水治理率达62%。管护中小型水库7座。绿色底蕴浓厚。开展林长巡林192次，森林管护15.63万亩，生态林补植补造560.9亩，林草生态建设165亩，义务植树7万株。大力发展林下经济，培育新型林业经营主体，规范推进7个村委会7860亩国家储备林项目建设，不断拓展生态价值的实现路径。实施绿色种养循环试点1万亩，地块安全利用率100%。投入35万元开展“四旁植树”，种植苗木1万株，绿化美化135.1亩。
（七）矢志不渝控源头、守底线，风险防控“坚固盾”全面筑牢。安全生产持续平稳。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，稳步构建安全生产网格化监管体系，围绕校园安全、食品药品、城镇燃气、生产经营、道路交通等领域开展联合检查46次，安全生产形势稳定向好。严格落实防汛“1262”预警叫应机制〔8〕，健全防汛抗旱应急处置体系，成功应对多轮强降雨。全面完成消防“一队一站”达标创建，开展应急综合演练3次，在县级2025年消防行业职业技能竞赛中名列前茅。新建防火通道30公里，安装森林防火无人机系统1套，实现主要林区火源防范全覆盖。社会治理持续强化。坚持源头把关，排查化解矛盾纠纷165件，办结“12345”市长热线198件、信访平台案件13件，办结率达100%。深化“网格+”模式，依托13个四级网格、145个五级网格，整合力量下沉一线开展法治宣传、政策解读、矛盾排查，累计组织各类普法宣传活动51场次，覆盖群众2.3万人次，全民法治意识持续提升。推动“2+3（1）+N”基层治理机制走深走实，召开部署会15次、各类分析研判会议52次，精准研判治理难题、统筹推进工作落实，基层治理精细化、规范化、高效化水平不断提升。治安管理持续发力。重拳严打各类违法犯罪行为，纵深推进电信网络诈骗防范治理，全年规范接处警779起，依法受理行政案件86件、刑事案件19件，刑事类警情同比下降10.81%。紧盯群众反映强烈的突出治安问题，成功破获重大案件1起，铲除潜藏社会治安隐患。命案防控、人民禁毒战争、校园周边安全管控等工作有序推进，辖区社会秩序稳定向好。
（八）持之以恒强作风、提效能，政府履职“善作为”彰显担当。把政治引领之“魂”融入血脉。坚持以党的政治建设为统领，始终树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动推动县委、县政府和镇党委各项决策部署落地落实。通过行政办公会开展“第一议题”学习14次。自觉接受人大依法监督和社会民主监督，接受民生实事项目、重大项目及重点工程视察调研10次，完成意见建议整改6条，推动解决群众急难愁盼问题15件。把依法行政之“效”践于履职。深入践行习近平法治思想，牢固树立法治思维，严格落实重大行政决策法定程序，将法治理念、法治要求贯穿政府履职全过程各方面。依法规范处理涉法事务，依法应诉行政诉讼案件3件，参与行政复议案件2件，全年发布政务公开信息120余条。健全法律服务保障机制，持续落实政府法律顾问制度，为政府重大决策、依法行政提供专业法律支撑和参谋保障。把务实高效之“能”贯穿始终。牢固树立和践行正确政绩观，坚持实干导向，大力推进精文减会，会议同比减少20%。持续改进工作方法，统筹规范督查检查考核，抓实抓细村级组织机制牌子、证明事项规范清理，靶向整治形式主义突出问题，切实为村级松绑减负，让村干部“轻装上阵”。深入践行“一线工作法”，坚持用项目发言、用实绩说话，面对矛盾不回避、遇到困难不退缩、解决问题不拖延，推动各项工作提质增效。把纪律规矩之“纲”挺在前面。严格履行政府全面从严治党主体责任，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，抓实作风建设。全力推进村干部任期和离任经济责任审计反馈问题整改，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。坚持厉行节约、过紧日子，从严压缩“三公”经费及一般性支出，公务接待费用同比大幅减少。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2025年度收入合计41727802.86元。其中：财政拨款收入41069914.40元，占总收入的98.42%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入657888.46元，占总收入的1.58%。
与上年相比，收入合计减少6177903.78元，下降12.9%。其中：财政拨款收入减少5833411.45元，下降12.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少344492.33元，下降34.37%。主要原因是上级专款补助的项目资金减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2025年度支出合计41671453.14元。其中：基本支出24427079.63元，占总支出的58.62％；项目支出17244373.51元，占总支出的41.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少6541559.82元，下降13.57%。其中：基本支出增加3393342.43元，增长16.13%；项目支出减少9934902.25元，下降36.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度我部门上级补助的项目资金及往来款项减少，所以项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24427079.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22360831.9元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2066247.73元，占基本支出的8.46％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17244373.51元。其中：基本建设类项目支出488000.00元。
寻财预〔2024〕1号2024年县人大代表代表小组活动经费9599.74元，主要用于开展人大代表代表小组活动。
寻财预〔2024〕1号2024年人大代表活动阵地县级示范站创建补助资金5494.80元，主要用于人大代表活动阵地规范化建设。
寻财预〔2025〕1号2025年人大代表活动经费2936.00元，主要用于开展人大代表活动。
寻财预〔2025〕1号2024年工作经费18207.00元，主要用于政协相关工作事务支出。
寻财预〔2025〕3号昆明市慈善总会拨驻村工作队员经费7000.00元，主要用于驻村帮扶工作队员工作支出。
寻财预〔2025〕3号寻甸县粮食收储拨驻村工作经费1030.00元，主要用于驻村帮扶工作队员工作支出。
寻财预〔2024〕3号中国共产党昆明市委员会办公室拨2024年度驻村工作经费19842.52，主要用于驻村帮扶工作队员工作支出。
寻财预〔2025〕1号结转寻财预〔2024〕3号23号下凤合镇人民政府办公经费525.20元，主要用于政府征订报刊和2025年现半年征兵体检费用。
寻财预〔2025〕3号2025年纪检监察工作经费2127.00元，主要用于纪检杂志征订和购买办公耗材。
寻财预〔2024〕3号23号下凤合镇人民政府办公经费164640.64元，主要用于保障政府日常运行和办公经费支出。
寻财预〔2025〕3号昆明市医保局拨大箐驻村工作队员经费5899.28元，主要用于救助物资购买和水管维修支出。
寻财预〔2025〕3号新都公司付2025年驻村帮扶队员工作经费20000.00元，主要用于多姑党员活动室防水项目。
寻财预〔2025〕3号寻甸云瑞能源开发有限公司捐赠乡村振兴工作经费18564.50元，主要用于清河、植树、日常办公用品支出。
寻财预〔2025〕3号寻甸县倘甸社会福利院拨2024年发来古村委会驻村工作经费10000.00元，主要用于发来古围墙加固及改造项目和驻村帮扶工作队员工作支出。
寻财预〔2025〕3号昆明市交通运输综合行政执法支队拨新城村工作经费20000.00元，主要用于新城村委会董家湾村内绿美乡村建设，改善村容村貌，提升农村人居环境。
寻财预〔2025〕3号寻甸县人民法院拨大麦地合理大箐慰问金的专项资金1500.00元，主要用于慰问工作。
寻财预〔2025〕3号昆明市医疗保障局拨大箐村驻村队员2024年工作经费20000.00元，主要用于大箐粮沟清淤、路灯维修、救助物资和驻村队员工作支出。
寻财预〔2025〕3号寻甸法院拨付大麦地合理大箐驻村工作经费34980.92元，主要用于生产道路修复项目和自然村生产道路塌方清理。
寻财预〔2025〕3号昆明新都投资有限公司拨多姑村委会驻村帮扶队员工作经费20000.00元，主要用于多姑村委会岔河村人饮项目。
寻财预〔2025〕3号县发改局拨凤合镇集中式风电光伏项目经费921.27元，主要用于办公用品等支出。
寻财预〔2025〕1号2025年一级交通劝导站经费15199.54元，主要用于劝导员薪酬发放。
寻财预〔2025〕3号凤合镇中心学校拨归还政府垫付款项凤合镇中心幼儿园建设前期费用资金200000.00元，主要用于项目还款。
寻财预〔2024〕1号寻财预〔2024〕8号下2023年度超收分成和收入组织工作经费27520.00元，主要用于慰问工作和活动开展。
寻财预〔2025〕3号县红十字会定向大麦地村廖天彪户帮扶资金15249.99元，主要用于大麦地村廖天彪户危房改造补助。
寻财预〔2025〕3号寻县公安局拨二级交通劝导站经费28800.00元，主要用于劝导员薪酬发放。
寻财预〔2025〕3号寻甸县发改局拨付凤合合理村2023年以工代赈示范工程经费50000.00元，主要用于示范工程设计。
寻财预〔2025〕3号寻甸法院拨付大麦地、合理、大箐工作经费40063.56元，管道维修、荒地复垦、生产道路修复、生产道路塌方清理、环境整治等工作。
寻财预〔2025〕6号县财政局下达2024年度超收分成和收入组织工作经费16229.52元，主要用于标识牌制作、培训、征兵体检、活动等费用。
寻财预〔2025〕3号县粮食收储有限公司拨驻村工作经费5000.00元，主要用于大箐村水管维修、驻村工作队员工作支出。
寻财预〔2025〕1号县直各单位拨驻村工作经费9960.00元，主要用于新城村委会董家湾村内绿美乡村建设项目。
寻财预〔2025〕3号昆明市广播电视局拨大麦地2025年驻村队员工作经费8695.36元，主要用于驻村工作队员工作支出。
寻财预〔2025〕3号县公路路政管理大队拨凤合路管所工作经费8933.65元，主要用于公务用车维修养护、办公用品和办公耗材购置。
寻财预〔2025〕3号县发给局拨新能源项目经费11151.00元，主要用于污水处理站，热熔解站，集镇路灯、办公电费、办公用品费。
寻财预〔2025〕1号2024年一级交通劝导站经费20000.00元，主要用于劝导员薪酬发放。
寻财行〔2023〕76号下第五次全国经济普查市级专项经费3627.00元，用于日常保障开销。
寻财行〔2024〕52号下昆明市第五次全国经济普查的专项经费21350.00元，用于第五次经济普查两员补助。
寻财行〔2023〕76号下第五次全国经济普查市级指标结转专项经费3060.00元，用于办公耗材购买。
寻财预〔2024〕3号个人所得税手续经费268.00元，用于支出日常办公保障。
寻财预〔2025〕1号寻财〔2024〕21号下财政所工作经费16690.57元，主要用于管道维修、环境提升、办公用品和耗材支出。
寻财预〔2025〕3号代扣代缴手续费的经费419.78元，主要用于办公电费。
寻财预〔2025〕1号2025年党员教育工作经费42873.20元，主要用于党员教育片拍摄、报刊征订、党员教育培训。
寻财行〔2024〕48号下寻甸县相关场所外观风貌改造市级承担第一批资金478575.92元，用于凤合镇相关场所外观风貌改造项目。
寻财行〔2024〕109号下寻甸县相关场所外观风貌改造市级承担资金第二批的专项资金119542.72元，用于凤合镇相关场所外观风貌改造项目。
寻财行〔2024〕61号零命案县以奖代补专项资金30000.00元，用于禁毒教育基地制作安装，进一步丰富禁毒宣传教育载体，保障禁毒宣传阵地建设工作落地见效。
昆财教〔2024〕37号下寻财教〔2024〕34号2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放市级资金7200.00元，主要用于设施安装、办公耗材购买。
昆财教〔2024〕17号下寻财教〔2024〕27号2024年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金23590.94元，主要用于日常运行保障、维修服务、标识牌制作。
寻财教〔2025〕5号下2025年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金33050.00元，主要用于春节晚会文化服务、设备租赁。
寻财教〔2024〕54号下2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放第二批中央补助资金4000.00元，主要用于布标制作、办公耗材采购。
昆财教〔2023〕234号下寻财教〔2024〕36号2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央资金25424.00元，主要用于布标制作、冬桃节活动、火把节及戏曲进乡村、花山节及戏曲进乡村费用支出。
昆财教〔2023〕225号下寻财教〔2024〕35号2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放省级资金1400.00元，主要用于布标制作、设备安装。
昆财教〔2024〕77号下寻财教〔2024〕85号2024年省级广播电视事业发展专项资金2000.00元，用于广播电视维修。
寻财教〔2025〕48号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（广电口）补助资金7716.57元，主要用于日常运行保障支出。
寻财教〔2024〕14号下2023年基层公共文化服务考核资金49349.88元，主要用于文化活动、比赛相关费用及培训、布标制作、戏曲下乡等工作。
寻财社〔2024〕71号下2024年度农村劳动力资源调查资金31300.00元，用于社保劳务派遣服务、运输服务。
昆财社〔2024〕91号下寻财社〔2024〕74号2024年第一批省级民政事业专项资金5239.80元，用于发来古村委会居家养老服务中心管理人员务工补贴费、慰问百岁老人。
寻财预〔2025〕3号县税务局拨凤合城乡两险工作经费22949.90元，主要用于培训、劳务派遣服务费、办公用品采购，制作布标、宣传材料等。
寻财预〔2025〕3号2025年城乡居民医疗保险参保退费资金21525.00元，用于支凤合2024年9月至2025年3月医保退费。
寻财行〔2025〕117号下全县自建房安全专项整治工作经费18000.00元，主要用于办公用品购置、自建房安全隐患排查耗材。
寻财行〔2023〕117号下2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金100000.00元，用于合理村委会戈利卡人居环境改造项目，整洁村庄面貌，建设和美村庄，打造宜居农村。
寻财预〔2025〕3号2022年种植业保险工作经费14281.61元，用于办公运行保障。
昆财农〔2024〕74号下寻财农〔2024〕81号2024年烤烟抗旱保苗补助的专项资金60000.00元，用于烟站2024年烤烟抗旱运水费用。
昆财农〔2023〕203号文下寻财农〔2024〕2号2023年度村庄保洁市级补助资金10000.00元，用于垃圾清运。
昆财农〔2024〕73号下寻财农〔2024〕83号2024年2025年中央厕所革命财政奖补专项资金1298446.46元，用于中央厕所革命整村推进财政奖补专项资金项目、户厕改造项目。
昆财农〔2024〕185号下寻财农〔2025〕19号2024年村庄保洁市级补助资金255720.00元，主要用于保洁员工资、公车燃油费、维修费、垃圾清运承包费。
昆财农〔2024〕54号下寻财农〔2024〕74号2024年市级高标准农田建后管护资金95915.00元，用于高标准农田水毁机耕路、沟渠修复项目。
寻财行〔2025〕33号下2024年烤烟产业高质量发展的经费75710.75元，主要用于驻基村委会烤烟防雹点附属建设项目、办公耗材等。
昆财农〔2025〕102号下寻财农〔2025〕73号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金200000.00元，用于洗马河杨家湾至合理村河堤水毁修复工程项目。
昆财农〔2024〕169号下寻财农〔2025〕18号2025年水利发展资金114000.00元，用于农村饮水安全维修养护项目。
昆财农〔2024〕49号下寻财农〔2025〕72号2024年中央水利救灾资金350000.00元，用于凤合镇集城村委会小水井村、上昔卡哩村、集城村和务嘎村委会务嘎村抗旱应急工程项目。
昆财农〔2025〕70号下寻财农〔2025〕59号2025年中央水利发展资金49405.44元，用于凤合镇牛街至积水段灌溉沟渠清淤项目。
昆财农〔2023〕181号下寻财农〔2024〕107号农业水价改革大书米丹大横沟修复清淤工程奖补资金70000.00元，用于凤合镇集城村委会大书米丹村大横沟修复清淤工程。
寻财预〔2025〕3号县水务局拨凤合镇级2023年水价改革返还资金422.40元，用于运行保障和办公用品采购。
寻财预〔2025〕3号凤合镇务嘎村委会人饮供水保障项目补助资金370000.00元，用于务嘎村委会人饮供水保障项目，完善供水基础设施建设，保障村民用水安全。
寻财预〔2025〕3号县红十字会拨定向凤合水库维护捐款资金22840.00元，用于凤合镇水库维护捐款、水库管理员工资。
寻财预〔2024〕2号下寻甸县2023年农村生活污水治理的资金29740.00元，用于标志牌、农村生活污水治理、排污沟渠建设。
寻财预〔2024〕2号2023年以工代赈示范工程第四批中央基建资金828817.06元，用于凤合镇合理村2023年以工代赈示范工程。
昆财预〔2024〕36号下寻财农〔2024〕120号2024年度第四批衔接资金配套设施项目资金110000.00元，用于凤合镇驻基大村产业发展路项目。
寻财农〔2025〕29号2025第二批衔接资金农村基础设施建设专项资金358000.00元，用于凤合镇驻基村委会应急工程。
寻财农〔2025〕41号下寻甸县2025年上海市对口帮扶云南省项目资金6501621.00元，用于凤合镇虹鳟鱼养殖中转储存设施项目。
昆财农〔2024〕176号下寻财农〔2025〕17号2025年度第一批有效衔接规划项目资金300000.00元，用于凤合镇合理村戈利卡民族村寨旅游提升建设项目，完善村内基础设施建设，打造民族特色旅游村寨。
昆财农〔2024〕3号下寻财农〔2024〕38号下达2024年驻村第一书记和乡镇工作队长省级工作经费27300.00元，用于凤合镇抗旱保洪水、防汛清淤应急施工项目、新城村委会大村子绿美乡村建设项目、多姑村委会2024年岔河村人饮项目。
昆财农〔2024〕190号下寻财农〔2025〕40号2025年驻村第一书记和乡镇工作队长省级工作经费19970.00元，用于凤合镇多姑村委会石洞箐村道路修复工程项目。
寻财农〔2023〕7号2023年驻村第一书记省级工作经费19920.00元，用于凤合镇大麦地村委会下铺嘎村生产道路扩宽项目。
昆财农〔2024〕189号下寻财农〔2025〕30号下2025年第二批衔接资金项目管理费专项资金17900.00元，用于凤合镇驻基村委会应急工程设计和监理费。
昆财农〔2024〕176号下寻财农〔2025〕16号2025年度第一批衔接资金项目管理费的资金3000.00元，用于合理村委会戈利卡民族村寨旅游提升建设项目设计。
昆财农〔2024〕165号下寻财农〔2025〕1号2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金800000.00元，用于凤合镇牛街村委会前营村农村公益事业财政奖补项目。
昆财农〔2025〕106号下寻财农〔2025〕82号中央和省级农村综合改革转移支付资金488000.00元，用于凤合镇合理村农村公益事业建设财政奖补项目。
寻财预〔2025〕1号2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金16396.00元，用于办公用品、办公耗材采购、布标横幅制作。
寻财资〔2023〕10号下2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助的专项资金4243.00元，用于办公用品、办公耗材采购。
寻财债〔2025〕4号2025年政府拖欠企业账款专项债券资金2104500.00元，用于凤合镇中心幼儿园建设项目债权债务清偿费。
寻财综〔2024〕69号下2024年省级专项彩票公益金（第五批）项目资金719000.00元，用于凤合镇大麦地村委会人居环境提升项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出38242171.40元,占本年支出合计的91.77%。与上年相比减少7279299.45元，下降15.99%,完成年初预算的122.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出16643394.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.52%,完成年初预算的53.34%。主要用于人大、政府、财政、党委人员工资和机构正常运转，村级人员经费、公用经费；造成预决算差异的主要原因是2025年上级补助资金及项目资金支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于征兵工作支出；造成预决算差异的主要原因是年度征兵工作实际，发生相关开支。
4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于主要用于禁毒教育基地制作支出；造成预决算差异的主要原因是年度完成禁毒阵地建设工作任务，据实发生相关开支。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出155917.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于于反映科学技术方面的支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际需求，组织节日文化活动、推进戏曲进乡村，推进任务完成。
8.社会保障和就业（类）支出1623352.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,年初无此项预算。主要用于文化综合服务中心人员工资、机构正常运转经费、基层综合文化服务中心建设、农家书屋免费开放、广播电视无线覆盖运行维护等支出；造成预决算差异的主要原因是结合财政实际情况，根据工作实际支出作出调整。
9.卫生健康（类）支出1178478.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,年初无此项预算。主要用于于机关事业单位养老保险、调出人员职业年金、死亡抚恤及残疾人事业支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及相关民生保障政策落实，据实发生相应开支。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
11.城乡社区（类）支出311780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,年初无此项预算。主要用于人居环境提升、综合行政执法队工资；造成预决算差异的主要原因是年度内根据工作安排，据实发生相应列支。
12.农林水（类）支出17141420.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.82%,年初无此项预算。主要用于农业、林业、水务人员工资及机构运转支出，农村基础设施项目建设、农业生产支持补贴、扶贫项目支出、一事一议项目资金等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内根据工作安排，据实发生相应列支。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
19.住房保障（类）支出1127828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,年初无此项预算。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加，新增公积金缴存支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出19999.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于各种自然灾害的支出和灾害发生时的应急管理；造成预决算差异的主要原因是年内组织预防突发灾害应急处置相关演练等工作，据实发生相关开支。
23.其他（类）支出.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为257000.00元，决算为210317.59元，完成年初预算的81.84%；支出决算较上年增加89432.59元，增长73.98%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为149900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为57000元，决算为56948.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.08%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为3469.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.65%，完成年初预算的1.73%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加149900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51.54元，下降0.09%；公务接待费支出决算较上年减少60416.00元，下降94.57%；具体是国内接待费支出决算3469.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少60416.00元，下降94.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000元，支出决算为210317.59元，完成年初预算的368.98%；支出决算较上年增加89432.59元，增长73.98%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为149900.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为57000元，决算为56948.59元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3469.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度新购置公务用车1辆。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加144900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少51.41元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少60416.00元，下降94.57%，具体是国内接待费支出决算3469.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60416.00元，下降94.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年度因工作需要新购置公务用车1辆。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府所属事业单位凤合镇农业农村发展服务中心，事业单位公务用车制度改革保留公务用车编制数5辆2023年10月31日经市车编办批准（昆汽编办复〔2023〕32号）报废业务用车1辆，实有公务用车4辆，公务用车空编1辆。凤合镇农业农村发展服务中心承担着农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理审计等工作。基层各项重点工作调研督导、检查、应急保障、处置突发事件等工作较多，现有车辆使用年限较长、车况较差、维修成本和油耗较高，难以满足实际工作需要。为有效缓解现有车辆不足压力，保障各项工作正常开展，购置业务用车1辆，购车辆品牌型号为奇瑞牌风云A9L，插电式混合动力小型轿车，座位数5个，排量为1.5升。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于政府下村、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项检查、指导和业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我单位单独公开“三公”经费公开网址为：
http://www.kmxd.gov.cn
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2025年机关运行经费支出1624525.59元，比上年增加430337.51元，增长36.04%,主要原因是2025年度新购置公务用车1辆，2025年我部门新增11名在职人员，进而带动差旅、培训、日常办公运转等经费支出增加。单位机关运行经费主要用于凤合镇人民政府日常办公运转、各项会议费、培训费、水电费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府资产总额69068244.80元，其中，流动资产44834197.25元，固定资产4875667.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程18927421元，无形资产430959.2元（净值），其他资产882297.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少671192.06元，其中固定资产增加37920.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值52800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋70.00平方米，账面原值27136.17元，实现资产使用收入27500.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2025年度部门决算公开
