寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家的有关法律法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作；负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；负责上级人民政府交办的其他事项；部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设；研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设，整治投资环境，纠正部门和行业不正之风；讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.功山镇人民政府，承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.农业农村发展服务中心，承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.综合行政执法大队。

4.党群服务中心（新时代文明实践所）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 1.产业发展提质增效。高原蔬菜、马铃薯等农作物标准化种植规模持续扩大，烤烟上等烟比例显著提升至 81.39%。成功引进马桑井风电，马家村、鲁纳光伏等发电项目。凤龙山国家草 原自然公园旅游名片越擦越亮，年接待游客量稳步增长。

2.乡村振兴扎实推进。消除返贫风险 13户47人，脱贫人口稳定务工5674人。实施产业项目3个，全镇村均集体经济收入突破500万元。完成通村道路硬化3公里，修建桥梁发嘎村大湾桥1座，农房抗震改造4户，卫生户厕普及率达 83%，农村供水保障率提升至 96%。

3.生态环境持续向好。义务植树2万株，完成病虫害防治

5500 余亩。实施森林管护33.1万亩，立案查处恶意毁坏林木案2起。拆除违法建筑15处；全力推进化香箐采石场废弃矿坑生态修复项目实施。农村生活污水治理、垃圾收集处理体系日趋完善，畜禽粪污资源利用率达85%，“多元共治”实现“三升一降”。

4.民生福祉不断增强。新增低保户157户205人，发放“雨

露计划”52.5万元，城乡医保参保率达96.30%，特殊人群家庭医生履约服务率达100%。2025 年功山初级中学中考上线率达62.9%，县高考理科状元，为功山中学2022年毕业班生，系功山镇八岔哨村人，被清华录取。明确镇县级文物保护单位 3 处，举办惠民演出13场。妥善化解各类矛盾纠纷 280 余起，调解成功率达 97.14%，社会治安持续向好。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县功山镇人民政府2025年度收入合计40172196.50元。其中：财政拨款收入38718115.66元，占总收入的96.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1454080.84元，占总收入的3.62%。

与上年相比，收入合计减少17047832.02元，下降29.79%。其中：财政拨款收入减少15365212.32元，下降28.4%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少1682619.7元，下降53.64%。主要原因是我单位本年度项目减少，项目相关收入减少，且各上级部门资金紧张，走访和调研相应减少，帮扶力度有所下降，故收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸县功山镇人民政府2025年度支出合计40331716.63元。其中：基本支出26107215.67元，占总支出的64.73%；项目支出14224500.96元，占总支出的35.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16804174.39元，下降29.41%。其中：基本支出增加969962.06元，增长3.86%；项目支出减少17774136.45元，下降55.55%；无上缴上级支出；无经营支出；对无附属单位补助支出。主要原因是本年度人员增加，人员工资、社保等基本支出增加，故全年基本支出增加；本年度项目减少，故项目相关支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸县功山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26107215.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24113939.97元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1993275.7元，占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸县功山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14224500.96元。其中：基本建设类项目支出0元。

寻财农〔2025〕17号八岔哨民族团结示范村创建项目经费1000000.00元，主要用于功山镇八岔哨村光伏电站建设项目；

寻财农〔2025〕7号功山镇朵马嘎光伏发电项目经费2000000.00元，主要用于功山镇朵马嘎光伏太阳能光伏板建设。

寻财农〔2025〕41号上海市对口帮扶项目经费4200000.00元，主要用于功山镇白羽鸡养殖项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县功山镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出38718115.66元，占本年支出合计的96%。与上年相比减少14710245.32元，下降2.75%，完成年初预算的104.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17760200.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%，完成年初预算的96%。主要用于党委、政府、人大的基本工资、津贴补贴、社保缴费支出；村级人员的工资；政府办公费、印刷费、“三公”经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是工作需要，人员调动减少了工资福利支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生

3.国防（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的100%。主要用于征兵工作的体检费和住宿开支。

4.公共安全（类）支出23491元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的100%，主要用于功山镇司法所、综治中心办公费及二级劝导员工资。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，我单位2024年度没有该类支出发生

7.文化旅游体育与传媒（类）支出567534.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，完成年初预算的98%。主要用于文化综合服务中心工资支出、基层公共文化发展活动支出、免费开放事业补助；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，减少了部分演出及支出，故产生差异。

8.社会保障和就业（类）支出2276640.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，完成年初预算的82.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障服务综合服务中心人员经费、残疾人事务管理、退伍军人服务站支出；造成预决算差异的主要原因是因为工作需要，人员调出社保缴纳减少，致使社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出1391094.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，完成年初预算的98.2%。主要用于乡村振兴及爱国卫生，卫生防疫健康服务点疫情防控保障等；造成预决算差异的主要原因是工作需要，人员调出社保缴纳减少，致使医疗社保支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出711092.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的79.4%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员保障经费，以及村镇自建房安全专项整治，城乡绿化美化等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不包含上级专项资金，所以差异较大。

12.农林水（类）支出14659480.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.86%，完成年初预算的127.43%。主要用于农牧民补助（草原生态、种粮补贴等）、村庄保洁、集贸市场建设、基层水利服务建设、道路硬化、基础设施建设、产业道路修建，特色产业基地建设、防洪防汛农业生产保障和其他农林水支出、农业综合服务中心人员保障经费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不包含上级专项资金，支出中部分项目资金属于上级补助资金，所以差异较大。

13.交通运输（类）支出60536元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的77.21%。主要用于交通劝导站工作经费及劝导员补助等；造成预决算差异的主要原因是因财政资金紧张，相关资金未完全支出，故产生差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出1238881元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%，完成年初预算的102.82%。主要用于保障职工住房公积金足额缴纳；造成预决算差异的主要原因是年底有追加相关预算，故产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19165元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的95.82%。主要用于安全生产专干补助、中央冬春灾害临时生活困难补助、自然灾害风险普查等。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为236000元，决算为102619.1元，完成年初预算的43.47%；支出决算较上年减少5900元，下降5.4%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为38729.1元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.72%，完成年初预算的107.5%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为63890元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.28%，完成年初预算的32%

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9300元，下降19.38%；公务接待费支出决算较上年增加3400元，增长5.6%；具体是国内接待费支出决算638900元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3400元，增长5.6%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为236000元，支出决算为102619.1元，完成年初预算的43.48%，支出决算较上年减少5900元，下降5.4%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为38729.1元，完成年初预算的107.5%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为63890元，完成年初预算的32%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费及接待费支出，压减不必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9300元，下降19.38%；公务接待费支出决算增加3400元，增长5.6%；具体是国内接待费支出决算63890元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3400元，增长5.6%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照公务用车管理制度，严控车辆维修维护费用报销，公务用车运行维护费，压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位2025年度无该类支出发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2025年度无该类支出发生。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

“三公”经费单独公开网址

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-21/7171504.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2025年机关运行经费支出1699109.75元，比上年增加625232.09元，增长58.22%，主要原因是本年度新录入人数较多，职工人数增加，相关人员公用经费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府资产总额18069990.59元，其中，流动资产3047302.11元，固定资产5208534.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9814131.86元，无形资产22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1443437.36元，其中固定资产增加685863.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府政府采购支出总额4161197.96元，其中：政府采购货物支出33830元；政府采购工程支出4094934.86元；政府采购服务支出32433.1元。授予中小企业合同金额4132176.66元，其中：授予小微企业合同金额4132176.66元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府 2025年度部门决算公开表