第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全县教育体育工作；负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全县教育招生考试政策并组织实施；监督管理全县教育招生考试工作。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。

7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展；管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级教育体育经费；监督管理机关和全县各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全县教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.有关职责分工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、德育宣传科、计划财务科、安全科、学生资助管理科、体育艺术卫生科、教育督导办公室、行风管理和信访室、人事科。

所属单位45个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县教育体育局机关；

2.寻甸回族彝族自治县幼儿园；

3.寻甸回族彝族自治县第一中学；

4.寻甸回族彝族自治县民族中学；

5.寻甸回族彝族自治县高级职业中学；

6.寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心；

7.寻甸回族彝族自治县特殊教育学校；

8.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校；

9.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校；

10.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校；

11.寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校；

12.寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校；

13.寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校；

14.寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校；

15.寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校；

16.寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校；

17.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校；

18.寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校；

19.寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校；

20.寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心；

21.寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校；

22.寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校；

23.寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校；

24.寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校；

25.寻甸回族彝族自治县第二中学；

26.寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学；

27.寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学；

28.寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学；

29.寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学；

30.寻甸回族彝族自治县第三中学；

31.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学；

32.寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学；

33.寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校；

34.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学；

35.寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学；

36.寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学；

37.寻甸回族彝族自治县先锋镇初级中学；

38.寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学；

39.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学；

40.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学；

41.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学；

42.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处初级中学；

43.寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校；

44.寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学；

45.寻甸回族彝族自治县专门学校。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共45个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县教育体育局机关；

2.寻甸回族彝族自治县幼儿园；

3.寻甸回族彝族自治县第一中学；

4.寻甸回族彝族自治县民族中学；

5.寻甸回族彝族自治县高级职业中学；

6.寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心；

7.寻甸回族彝族自治县特殊教育学校；

8.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校；

9.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校；

10.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校；

11.寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校；

12.寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校；

13.寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校；

14.寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校；

15.寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校；

16.寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校；

17.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校；

18.寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校；

19.寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校；

20.寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心；

21.寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校；

22.寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校；

23.寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校；

24.寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校；

25.寻甸回族彝族自治县第二中学；

26.寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学；

27.寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学；

28.寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学；

29.寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学；

30.寻甸回族彝族自治县第三中学；

31.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学；

32.寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学；

33.寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校；

34.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学；

35.寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学；

36.寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学；

37.寻甸回族彝族自治县先锋镇初级中学；

38.寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学；

39.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学；

40.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学；

41.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学；

42.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处初级中学；

43.寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校；

44.寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学；

45.寻甸回族彝族自治县专门学校。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5283人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5238人，机关和事业工人27人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2126人（离休0人，退休2126人）。年末学生64636人。年末遗属326人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化教育领域综合改革。持续优化教育资源布点布局，调整22所无在校学生的义务教育学校设置，将48所普通小学办学类型变更为普通小学教学点。推进“名校+”合作办学向义务教育阶段延伸，引进昆明市外国语学校领办仁德一中。理顺仁德二中、寻甸凤梧高级中学办学机制体制。实现县专门学校招生。

（二）教育教学质量稳步提升。小升初学业水平检测优秀率较上年提升8.8个百分点。中考昆明主城区一级高（完）中上线率较上年提升4.79个百分点，普通高中录取最低录取控制线较上年提升5分。高考特控线、本科线上线率稳步提升，4名学生通过专项计划被清华大学、北京大学录取。

（三）推进体育工作提质增效。新增全民健身路径6条、农民健身工程篮球场2块，完成20个国球进社区、进公园项目点建设。高质量承办昆明市第十三届少数民族传统体育运动会，参赛摘取39枚金牌、55枚银牌、25枚铜牌，团体总分位居全市第1名。寻甸县教育体育局被评为全国群众体育先进单位。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县教育体育局2025年度收入合计1350754893.54元。其中：财政拨款收入1332337286.81元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10115334.17元（含教育收费10115334.17元），占总收入的0.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8302272.56元，占总收入的0.61%。

与上年相比，收入合计增加4460036.88元，增长0.33%。其中：财政拨款收入增加12308654.66元，增长0.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少360018.93元，下降3.44%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少7488598.85元，下降47.42%。主要原因是：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是部分建设项目在2024年已实施完毕，2025年建设项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县教育体育局2025年度支出合计1347981410.35元。其中：基本支出1140354538.72元，占总支出的84.60％；项目支出207626871.63元，占总支出的15.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3854943.07元，下降0.29%。其中：基本支出增加90893490.63元，增长8.66%；项目支出减少94748433.70元，下降31.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是部分建设项目在2024年已实施完毕，2025年建设项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1140354538.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1085251435.69元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55103103.03元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207626871.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学生资助补助资金17103762.84元，主要用于学前教育家庭困难儿童资助、高中助学金、中职助学金等学生资助补助支出。

2.支持学前教育发展（改善办园条件）补助资金3539390.63元，主要用于公办幼儿园园舍维修改造、设施设备购置支出。

3.支持学前教育发展（普惠性幼儿园）补助资金4635236.56元，主要用于支持普惠性民办幼儿园发展专项支出。

4.义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助24888687.5元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

5.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费36017387.61元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

6.乡村教师生活补助资金16617526元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

7.城乡义务教育学校公用经费21587486.73元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

8.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金11079572元，主要用于义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目资金支出。

9.中小学校舍维修改造长效机制补助资金1709655.98元，主要用于校舍维修改造长效机制项目资金支出。

10.城乡义务教育校舍安全保障补助资金14220710.92元，主要用于城乡义务教育校舍安全保障项目资金支出。

11.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金307118.54元，主要用于维持乡村少年宫正常运转项目支出。

12.彩票公益金支持体育事业资金32968元，主要用于群众体育、竞技体育支出。

13.中小学校临聘人员补助经费1285385.49元，主要用于全县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出

14.学校安全工作专项经费390167.58元，主要用于学校安全管理、平安校园创建支出。

15.中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金3300.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

16.教师培训及教科研工作经费467136.8元，主要用于学科带头人、骨干教师、名师工作室等教科研资金支出。

17.助学贷款工作经费709626.25元，主要用于生源地助学贷款办理点补助资金支出。

18.教育非税收入安排的补助资金13799822.02元，主要用于各级各类公办幼儿园正常运转、改善办园条件资金支出。

19.教育捐赠资金786787.36元，主要用于社会各界捐赠教育资金支出。

20.雨露计划职业教育补助资金11939000.00元，主要用于职业教育雨露计划学生资助支出。

21.学前教育免保育教育费补助资金2541452.20元，主要用于学前教育免保育教育费补助支出。

22.义务教育课后服务省级补助资金3841457.00元，主要用于义务教育课后服务补助资金支出。

23.政府拖欠企业账款专项债券资金5000000.00元，主要用于化解寻甸县幼儿园北城园债务资金支出。

24.合作办学专项补助经费3666600.00元，主要用于与昆明市第三中学校、昆明市外国语学校合作办学支出。

25.昆明市第七届运动会经费3092791.50元，主要用于运动会场馆建设、办赛补助等支出。

26.寻甸县第三中学建设项目县级资金1000000.00元，主要用于寻甸县第三中学建设项目支出。

27.其他专项业务工作经费7363842.12元，主要用于教师节活动、心理健康、招生考试等各种专项业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出1323076594.02元，占本年支出合计的98.15%。与上年相比减少819397.24元，下降0.06%，完成年初预算的98.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于党员教育培训工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出1010447851.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%，完成年初预算的100.62%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出897308.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的371.16%。主要用于体育人员工资、社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级转移支付资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出125670479.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%，完成年初预算的91.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出90155048.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，完成年初预算的80.53%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11944000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的182.43%；主要用于“雨露计划”学生补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为上级转移支付资金，无年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83955906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，完成年初预算的97.64%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84250.00元，决算为29910.36元，完成年初预算的35.50%；支出决算较上年增加12090.36元，增长67.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为28756.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.14%，完成年初预算的287.56%；公务接待费支出年初预算为74250.00元，决算为1154.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.86%，完成年初预算的1.55%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18756.36元，增长187.56%；公务接待费支出决算较上年减少6666.00元，下降85.24%；具体是国内接待费支出决算1154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6666.00元，下降85.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为29910.36元，完成年初预算的186.94%，支出决算较上年增加12090.36元，增长67.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为28756.36元，完成年初预算的287.56%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为1154.00元，完成年初预算的19.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：对各级各类学校的安全检查督查力度加大，部门应急保障车辆使用率增加，公务用车运行维护费增加，增加的预算为校园安全工作专项经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18756.36元，增长187.56%；公务接待费支出决算减少6666.00元，下降85.24%，具体是国内接待费支出决算1154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6666.00元，下降85.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是对各级各类学校的安全检查督查力度加大，单位应急保障车辆使用率增加，公务用车运行维护费增加；二是部门严格执行公务接待有关规定，压缩公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校安全应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级对学校检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-19/7170938.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县教育体育局2025年机关运行经费支出3820551.37元，比上年增加1679234.79元，增长78.24%，主要原因是：专业业务工作支出增加。部门机关运行经费主要用于机关运行产生的办公、邮电、差旅、公务接待、维修、培训等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县教育体育局资产总额2147535210.14元，其中，流动资产272954758.68元，固定资产1627599688.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程170727146.17元，无形资产76114490.85元（净值），其他资产139125.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10594400.86元，其中固定资产增加606574.55元。处置房屋建筑物17460.68平方米，账面原值16099233.82元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11812项，账面原值8869897.5元，实现资产处置收入25382.8元；出租房屋11606.15平方米，账面原值36333967.37元，实现资产使用收入12607976.41元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额59847349.08元，其中：政府采购货物支出59555493.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出291855.60元。授予中小企业合同金额26685401.50元，其中：授予小微企业合同金额23553444.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。