目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

4.拟订全县重要行业和产业发展规划，制定促进产业合理布局的政策措施。协调一二三产业发展中的重大问题，推进经济结构战略性调整；参与乡村振兴和美丽县城规划建设。

5.组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调科学技术、教育、卫生、文化、体育、卫生健康、劳动就业和社会保障等社会事业发展的重大问题，提出建议及对策措施。

6.贯彻落实中央省市关于财经领域的方针政策，谋划决策全县财经领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，调研分析财经形势，分析研究全县重大财经政策，指导实施我县中长期财经规划编制等。

7.根据全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划；引导民间资金投向，指导重大项目的前期工作，建立重点项目储备库；按规定权限审批、核准、备案投资项目。

8.指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调经济体制改革中的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

9.贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总体水平的目标和措施。研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整除药品和医疗服务外由县级管理的重要商品价格和收费政策。按照价格管理权限，负责全县除药品和医疗服务外实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或报批。负责规范行政事业性收费行为，负责价格监测、认证、成本监审、农产品成本调查工作。

10.贯彻实施国家、省、市有关价格评估、认证、鉴定法规，依法对司法机关、行政执法机关和仲裁机关在其立案审理过程中涉及需要进行价格鉴证的各种扣押物品、追缴物品、没收物品、罚没物品、索赔理赔物品、财产损失物品、财产纠纷物品等进行价格认证。负责交通事故财产损失认证。

11.研究全县能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划，起草有关能源管理的地方性规章制度，并负责组织实施；承担调研全县能源发展和改革的重大问题，为县委、县政府决策提供依据。负责能源对外合作工作，承担在中央、省、市属能源单位有关协调工作，争取国家、省、市对能源建设的支持。负责监测能源发展运行情况，组织协调全县能源建设项目上报国家、省、市审批工作。指导协调农村能源发展，协调乡镇间能源开发利用工作。负责全县境内高压输油气管道安全运行监管，配合有关部门做好全县境内高压输油气管道安全生产监督管理工作。

12.负责贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；拟定全县粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划；综合指导全县粮食供需总量平衡和市场调控工作，负责粮食、重要物资和应急物资的储备、轮换和监督管理；研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。

13.协助拟定全县数字经济相关政策，承担推进全县数字经济发展的相关配套服务工作；负责推进全县大数据建设和管理，协调信息化及大数据建设中的重大问题及全县大数据收集、存储、管理和开发应用的标准规范；协调推进信息资源的互联互通、资源共享；负责推进全县信息化建设及开发利用，全县大数据平台的建设管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、经济体制改革科、价格和收费管理科、能源管理科、粮食和物资储备科、国防动员科、数字经济发展科。所属单位4个，分别是：

1.行政单位：寻甸回族彝族自治县发展和改革局；

2.其他事业单位：能源管理中心、价格认证中心、数字经济发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县发展和改革局（行政单位）

2.能源管理中心（其他事业单位）

3.价格认证中心（其他事业单位）

4.数字经济发展中心（其他事业单位）

纳入寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，在县委、县政府的领导下，县发展改革局认真贯彻落实县委、县政府安排部署，紧紧围绕全县中心工作，积极履行部门职能，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、攻坚克难、担当实干，统筹推进稳经济、争资金、抓项目、稳物价、保民生等方面工作，全力推动全县经济社会高质量发展。

1.强化政治引领，夯实发改事业建设基础。县发展改革局党组始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合读书班、理论学习中心组学习、常态化自学等多种形式，持续跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，紧密结合发改工作实际，将中央经济工作会议精神、习近平经济思想、“十五五”时期中央部署要求等内容列入重点学习计划，做到学深悟透、融会贯通、学以致用。全年召开党组理论学习中心组学习会10次，专题党课4次，警示教育5次，组织开展读书班活动1次。组织退休党员干部和机关党员干部参观寻甸回族彝族自治县禁毒教育基地、寻甸回族彝族自治县总体国家安全观教育基地等，为全体党员干部筑牢思想防线。努力提升组织队伍建设质效，局党组牵头召开会议谋划党建工作，明确责任体系，规范建设标准，筑牢“五星级”机关党支部创建成果。注重党员管理规范化，2025年共接收1名预备党员，完成2名预备党员转正。印发《寻甸县发展和改革局“强作风、提素质、勇奋进”干部队伍建设实施方案》，通过纪律约束、业务钻研、激发活力相结合的方式，推动全局干部职工进一步转变工作作风、强化责任担当、提升业务能力。同时，组织开展政治分析研判，严格落实意识形态工作责任制，确保全体干部职工在政治上始终保持清醒头脑，在思想上、行动上同党中央保持高度一致，持续提升党员干部的政治素质和党性修养。

2.坚持盯紧做实，全力以赴稳定经济运行。紧紧围绕年度目标任务，坚持周分析、月调度、季研判，找准问题、科学分析、提出建议。做实做细主要经济支撑指标预警监测，提前研判社会经济指标发展态势，2025年，累计调度GDP各项指标12次，协助完善县委经济会议及经济运行分析会各项经济数据材料11次。强化各级各类政策落地。印发《寻甸县2025年推动一季度经济良好开局工作方案》《推动寻甸县三季度经济运行稳中加快工作方案》及《2025年全县主要经济指标及GDP核算基础性指标预期目标的通知》，分解联动、压紧压实各级责任。2025年全年实现地区生产总值218.77亿元，同比增长3.4%。

3.强化规划引领，绘就高质量发展新蓝图。按照中央、省、市的总体部署和工作要求，印发《寻甸回族彝族自治县“十五五”规划编制工作方案》，自2025年1月正式启动“十五五”课题研究、前期思路及规划编制工作以来，县发展改革局牵头聚焦县委、县政府各项重大决策部署，深入研究“十五五”时期事关全局的前瞻性、关键性、深层次重大问题，各项工作任务顺利推进，课题研究、规划基本思路及规划纲要编制工作取得阶段性成果。2025年7月，规划基本思路已通过县政府常务会审议。9月30日，通过县人民政府网络门户及寻甸融媒开展为期一个月的“十五五”规划编制建言献策活动，切实做到问计于民、问需于民，充分倾听社会公众心声。已完成寻甸回族彝族自治县“十五五”规划《纲要（草案）》专家咨询、论证以及人大代表、政协委员、民主党派、群众团体意见建议征集工作，完成社会风险评估报告。项目方面，构建“四个一批”动态推进机制，以“十五五”规划项目库为抓手，谋划梳理形成853个项目，投资总概算达2000亿元以上。

4.聚焦项目攻坚，积蓄县域发展新动能。聚焦重点领域，加大项目申报力度，2025年全县申报入库项目89个，入库计划总投资48.7亿元；纳入省级重大项目库的14个，已实现全部开工入库，总投资55.69亿元，2025计划完成投资20.84亿元。全年共备案项目267个，总投资124.8亿元，审批项目56个，总投资69.28亿元。紧盯国家、省、市政策导向和资金投向，精心谋划、包装、储备一批重大项目，积极申报中央预算内投资、地方政府专项债券等各类资金，配合各行业主管部门争取涉及农、林、水、产业、基础设施、卫生、教育等各领域的中央资金14.05亿元，省级资金1.18亿元，共计15.23亿元。

5.加快能源转型，构建绿色低碳新体系。一是大力推进新能源项目建设。围绕已纳入云南省年度建设方案项目，紧盯政策导向，向先进“取经”，向典型“问道”。吃透用好政策，严格落实“店小二”精神，要素保障部门主动介入，服务项目全生命周期，图上标、现场跑、反复调、勤指导，变“企业跑”为“部门跑”、变“单独跑”为“带着跑”，按照“小事不过夜、大事不过周”的原则，在办事效率上求突破，促进项目快速落地。2025年，共新争取新能源项目6个，总装机容量395.2兆瓦；其中，新争取“2025年第三批新能源建设方案”项目3个，装机规模180.2兆瓦。新增投产新能源项目5个，总装机规模220兆瓦。新并网分布式光伏322户以上，并网容量14.18兆瓦以上。横河风电项目、马桑井风电场扩建项目、巨龙梁风电场扩建项目实现开工，全县电力装机容量达1284兆瓦，其中，新能源总装机规模达1270兆瓦（含200兆瓦储能），年发电能力突破220万兆瓦，绿色发电大县的基础愈发巩固。二是推动新能源汽车充电桩建设。作为国家能源局在全国范围内选取的33个县充电基础设施建设应用推广活动县之一，今年以来，县发展改革局积极主动与南方电网、特来电、昆自动等多家企业对接、推介需求、政策，争取企业到寻甸投资建设充电设施。截至2025年11月，全县建有充电场站110个，同比2023年增长29%；建有公用充电桩741枪，同比增长65%。超充方面，寻甸志景运输有限公司建成投产寻甸回族彝族自治县首个超充（300kW）及液冷超充（600kW）充电站，新技术应用取得突破，寻甸回族彝族自治县功山加油站等一批快速充电站陆续建成投产。换电站方面，宁德时代重卡充换电站建设项目（昆明寻甸金所高速口站）、志景运输有限公司换电站陆续完成备案并启动建设。县城、主要工业园区充电场站全覆盖，辖区16个乡镇（街道）充电桩“乡乡通”，充电基础设施建设驶入快车道，绿色出行服务水平不断提高。带动了新能源汽车保有量大幅上升，已达8505万辆。

6.筑牢安全基石，保障粮食物资新安全。积极落实粮食物资储备职能，定期轮换储备粮，推陈储新，做到“储得进、管得好、用得上、有保障”，适时增加物资储备数量，完善物资种类，确保粮食物资的宏观调控需要。完成市下达储备规模任务，粮食储备任务完成率100%。做好粮食应急保供工作，建成粮食应急供应网点16个，建成粮食配送中心2个、粮食保障中心1个、应急储运企业1家，与3家企业签订粮食应急加工协议，开展粮食物资应急演练1次、消防安全及反恐应急演练1次。提升粮食物资信息化监管水平，完善粮库智能化信息系统，实现所有业务全流程上系统运行，关键部位监控视频实现全覆盖，实现政策性粮食在线监管、远程监控。

7.培育新兴业态，打造数字经济新优势。寻甸回族彝族自治县数据局自2025年3月正式揭牌成立以来，积极推动数据资源整合共享和开发利用，为全县经济社会高质量发展提供“数字支撑”。主动与数字经济相关企业对接，将符合条件的企业纳统入库。目前全县共有数字经济核心产业重点企业2家，分别为云南云海蓝光新能源科技有限公司和立华高科（云南）有限公司。2025年1—12月寻甸回族彝族自治县数字经济固定资产投资完成3517万元，同比增长153%（2024年同期1386万元）；数字经济核心产业营业收入完成1.57亿元，同比增长-8.56%（2024年同期1.7亿元）。

8.规范价格秩序，优化营商发展新环境。建立了《县级政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单》，收费目录清单实行动态管理，清单内收费项目严格执行公示，清单外一律不得收费。联合市场监管部门开展收费监督检查，有效遏制乱收费行为。常态化开展价格监测预警，保障市场价格稳定。认真履行价格监测职能，常态化开展粮油、肉蛋、蔬菜等重要民生商品价格监测及市场保供工作，发现价格波动异常及时预警。依法、公正、高效开展价格认定工作。截至目前，围绕“三涉三服”价格认证工作，受理完成辖区内公安机关、司法机关、行政机关委托的各类盗窃、诈骗、抢夺、故意毁坏财物等涉刑事案件及行政处罚、违纪案件188件，认定金额610余万元。

9.落实职能职责，推动服务事业迈上新台阶。一是抓紧抓实安全监管责任。积极做好长输油气管道、在建新能源（风电光伏）、电动汽车充电基础设施（不含煤炭）、粮食和物资储备、易地搬迁、人防等领域安全监管，督促企业每月定期开展管道安全自检自查，完善企业各项安全管理制度，定期开展管道巡检巡查和日常管理，同时加强安全生产宣传工作，做好应急演练，提高突发事件应急处置能力和报告制度。在岁末年初、两会期间、安全生产月等重点时段、重要节日开展安全生产专项检查，全年发改领域无较大安全事故发生。二是大力推进国防动员建设。截至目前完成6家新建民用建筑防空地下室易地建设审批，依法收缴易地建设费103.97万元。完成1家新建项目防空地下室建设审批，配建防空地下室面积3626.18平方米。累计完成昆明市人防机动指挥所常态化通信演练32次，参与市级组织综合演练2次，发放宣传材料500余份。三是积极推进小微企业融资推介工作。截至2025年12月底，共走访企业数量33496户，申报清单企业数量1719户，推荐清单企业数量1541户，推荐清单内获得授信企业户数1289户，推荐清单内获得贷款企业1263户，累计授信金额10.92亿元，累计贷款金额10.12亿元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年度收入合计9796546.81元。其中：财政拨款收入9796546.81元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1850533.49元，增长23.29%。其中：财政拨款收入增加1856390.75元，增长23.38%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少5857.26元，下降100%。主要原因是2025年人员增加、项目专项资金拨款增加，所以财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年度支出合计9945066.35元。其中：基本支出8273750.22元，占总支出的83.19%；项目支出1671316.13元，占总支出的16.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1308851.79元，增长15.16%。其中：基本支出增加1217962.36元，增长17.26%；项目支出增加90889.43元，增长5.75%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是2025年人员增加、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8273750.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7778349.51元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495400.71元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1671316.13元。其中：基本建设类项目支出0元。发展与改革事务行政运行2010401项目经费83982.02元，主要用于公用经费、商品服务等支出；

发展与改革事务行政运行2010401项目经费55132.41元，主要用于项目工作运转经费等支出；

发展与改革事务战略规划与实施2010404项目经费600000元，主要用于“十五五”规划编制经费支出；

发展与改革事务经济体制改革研究2010407项目经费4387元，主要用于农产品成本调查支出；

发展与改革事务物价管理2010408项目经费1613元，主要用于农产品成本调查支出；

其他发展与改革事务支出2010499项目经费549225.5元，主要用于奖励升规纳统企业、重点项目建设经费等支出；

人民防空2030603项目经费24157.28元，主要用于人防工作支出；

其他国防动员支出2030699项目经费56387.37元，主要用于国防工作支出；

农村基础设施建设支出2120804项目经费79013.57元，主要用于帮助解决老干洞人防掩蔽工程安装铁丝围栏及界桩支出；

其他城乡社区支出2129999项目经费50000元，主要用于乡村振兴、城乡绿化美化项目支出；

森林资源培育2130205项目经费86000元，主要用于石漠化综合治理项目支出；

农村基础设施建设2130504项目经费70000元，主要用于巩固易地扶贫搬迁同乡村振兴有效衔接及以工代赈项目前期经费支出；

粮油物资事务支出行政运行2220101项目经费40000元，主要用于粮食监督检查经费支出。

粮油物资事务支出应急物资储备2220511项目经费55400元，主要用于防灾减灾经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出9717533.24元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加1777377.18元，增长22.38%，完成年初预算的79.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6957158.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%，完成年初预算的101.83%。主要用于发展与改革事务行政运行2010401款支出5601444.35元、战略规划与实施2010404款支出600000元、经济体制改革研究2010407款支出4287元、物价管理2010408款支出1613元、其他发展与改革事务支出2010499款支出749714.03元；造成预决算差异的主要原因是年中人员增加，相关经费增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出80544.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的99.69%。主要用于人民防空2030603款支出24157.28元、其他国防动员支出2030699款支出56387.37元；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，经费支出有所减少。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1320359.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%，完成年初预算的115.33%。主要用于行政单位离退休2080501款支出1200元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出627847.04元、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出401548.61元、其他行政事业单位养老支出2080599款支出14040元、死亡抚恤2080801款支出275724元；造成预决算差异的主要原因是年中人员增加，相关经费增加。

9.卫生健康（类）支出613735.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的78.72%。主要用于行政单位医疗2101101款支出218306.38元、事业单位医疗2101102款支出130507.97元、公务员医疗补助2101103款支出242059.13元、其他行政事业单位医疗支出2101199款支出22862.08元；造成预决算差异的主要原因是工勤人员减少，相关经费降低。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的6.84%。主要用于其他城乡社区支出2129999款支出50000元；造成预决算差异的主要原因是相关项目减少，支出降低。

12.农林水（类）支出86000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，完成年初预算的4.25%。主要用于石漠化综合治理项目支出，造成预决算差异的主要原因是项目减少。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出514335元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%，完成年初预算的92.46%。主要用于住房公积金2210201款支出514335元；造成预决算差异的主要原因是工勤人员减少，住房公积金费用有所降低。

20.粮油物资储备（类）支出95400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，完成年初预算的238.5%。主要用于粮油物资事务行政运行2220101款支出40000元、应急物资储备2220511款支出55400元；造成预决算差异的主要原因是防灾减灾救灾专项经费增加。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，决算为27186元，完成年初预算的97.1%；支出决算较上年减少345.26元，下降1.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.57%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为7186元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.43%，完成年初预算的89.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加339.74元，增长1.73%；公务接待费支出决算较上年减少685元，下降8.71%；具体是国内接待费支出决算7186元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少685元，下降8.71%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，支出决算为27186元，完成年初预算的97.1%，支出决算较上年减少345.26元，下降1.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为7186元，完成年初预算的89.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加339.74元，增长1.73%；公务接待费支出决算减少685元，下降8.71%，具体是国内接待费支出决算7186元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少685元，下降8.71%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，支出减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于发展与改革事务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展与改革事务、牵头项目开展推进过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-20/7171099.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年机关运行经费支出495400.71元，比上年增加150137.37，增长43.49%，主要原因单位人员增加，项目增加，导致运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费用开支，工会经费，公务用车运行维护费，差旅费和公务接待等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县发展和改革局资产总额50543758.05元，其中，流动资产50251097.64元，固定资产292660.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加42255370.46元，其中固定资产减少37384.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额38958.13元，其中：政府采购货物支出21416.96元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17541.17元。授予中小企业合同金额1576.96元，其中：授予小微企业合同金额1576.96元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局附表