目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

寻甸县城乡居民社会养老保险局主要职能：承担寻甸县城乡居民基本养老保险政策的组织实施，指导、协调和监督各乡镇（街道）城乡居民养老保险经办机构的管理、服务工作，负责城乡居民基本养老保险的参保核定、管理和待遇支付；负责城乡居民养老保险基金的管理；负责城乡居民养老保险政策宣传、咨询、统计及经办人员培训等职责；社会保障卡的管理服务，惠民惠农社保卡制卡、发卡、激活等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局共设置5个内设机构，包括：办公室与财务科、稽核科、审核科、发放科、信息与档案科。

我部门为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局

纳入寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

所属单位0个，我单位无所属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

二、重点工作概述

（一）参保扩面保持稳定。全年以“应保尽保、应缴尽缴”为目标，缴费征缴任务细化分解至各乡镇（街道），明确责任分工，稳步推进参保缴费工作。2025年市级下达我县城乡居民养老保险参保续费任务数为33.37万人，现完成城乡居民基本养老保险参保人数33.4151万人，占目标任务100.14%。实际缴费率95.45。

（二）努力提升提升缴费水平。努力克服地区经济落后、群众收入偏低等困难，大力宣传动员群众转变缴费观念，选择较高档次缴费。选择200元档次缴费占比86.86%，同比下降0.11%；较选择500元及以上档次缴费占比9.84%，同比上升1.97%。

（三）社保卡申领继续推进。社保卡申领继续推进。全面优化社保卡新增、补换服务，进一步提升社保卡使用率。并成功推进了跨行换卡工作，成功制发卡并激活银行金融功能 15657张。新增激活电子社保卡40418张。

（四）待遇发放精准到位。正常开展城乡居民基本养老保险待遇发放工作，全县待遇领取104.83万人次，累计发放养老金2.34亿；发放被征地农民养老补助金3647人次128.51万元

（五）基金风险扎实有效。核查处理上级下发的城乡居民养老保险数据16人，已全部完成核实，共追缴资金55037元，实现动态清零（其中：死亡多领疑点数据11人，违规多领51738元已全部追回；服刑多领疑点数据5人，违规多领取3299元已全部追回）。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年度收入合计2454755.65元。其中：财政拨款收入2454755.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加347084.46元，上涨16.47%。其中：财政拨款增加347084.46元，上升16.47%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。收入增加的主要原因是本年度发放2024年事业单位绩效工资，同时本年度调整增加了基本工资。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年度支出合计2463544.43元。其中：基本支出2404759.08元，占总支出的97.61％；项目支出58785.35元，占总支出的2.39％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加365252.2元，上升17.41%。其中：基本支出增加376789.52元，上升18.58%；项目支出减少2128.65元，下降3.5%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。本年度支出增加是因为基本工资上调，同时发放了2024年度事业单位绩效工资。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2404759.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2339897.08元，占基本支出的97.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64862元，占基本支出的2.7％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58785.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要用于2025年度城乡居民社保险专项工作相关费用，如：办公费43075.57元、网络费系统维护费6921元、劳务费8788.78元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年度一般公共预算财政拨款支出2454755.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加347084.46元，上升16.47%,完成年初预算的97.46%。主要原因是本年度基本工资上调，同时发放了2024年度事业单位绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2074916.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%,完成年初预算的99.22%；主要用于职工工资福利，造成预决算差异的主要原因本年度基本工资上调，同时发放了2024年度事业单位绩效工资。

9.卫生健康（类）支出192739.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的82.37%。主要用于购买职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出195888元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,完成年初预算的101.18%。主要用于购买职工公积金；造成预决算差异的主要本年度调整了公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为168.00元，完成年初预算的8.4%；支出决算较上年减少466.00元，下降73.5%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为168.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.4%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少466.00元，下降73.5%；具体是国内接待费支出决算168.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少466.00元，下降73.5%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我部门经费紧张、严格执行厉行节约制度，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为168.00元，完成年初预算的8.4%，支出决算较上年减少466元，下降73.5%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我部门经费紧张、严格执行厉行节约制度，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少466.00元，下降73.5%，具体是国内接待费支出决算168.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门经费紧张、严格执行厉行节约制度，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第三方检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年度“三公”经费决算情况说明网址：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-25/7172626.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局资产总额52729.26元，其中，流动资产13084.18元，固定资产36192.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3452.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2458.22元，其中固定资产减少697.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9130.00元，其中：政府采购货物支出9130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9130.00元，其中：授予小微企业合同金额9130.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表13-14。

（二）项目绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、7无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有8物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。“

三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。