寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职责和任务：（1）贯彻执行国家公路管理的法律法规和上级交通部门对公路管理养护的规章办法，并负责组织实施。（2）负责地方公路建设规划编制。承担地方公路改建、养护质量监督与路况评定；承担地方公路灾害抢修与保通。（3）负责全县地方公路的养护，承担地方公路新建、改建、水毁工程的勘测设计、施工和公路养护及绿化工作。（4）做好地方公路管理的档案管理及财务、统计管理工作。（5）完成交通局和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计划统计科、养护科、工程技术管理科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县地方公路管理站。

纳入寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2025年度寻甸县地方公路管理站认真贯彻落实市县公路、交通工作会议精神，不断创新工作思路，以打造“畅、洁、绿、美、安”的道路交通环境为目的，扎实开展农村公路养护工作。

2025年农村公路养护工作完成县道日常养护645.534公里。主要工作内容为：排水设施疏通清理、路基路肩平整、路面清扫、路肩边坡除草、绿化养护等。乡、村道日常养护：根据省、市、县养护体制改革要求，制定了《寻甸县农村公路管理养护体制改革实施方案》及《寻甸县农村公路管理养护检查考核实施细则》，并与十六个乡镇签订寻甸县2025年农村公路管理养护目标《责任书》，全县乡、村道公路养护已实现乡道乡养，村道村养。

按技术状况评定相关要求，我单位于2025年7月启动了全县3919.309公里农村公路的技术状况评定工作，并对91座桥梁（大桥12座、中桥21座、小桥58座）进行了经常性检查和技术状况评定。根据评定结果，对技术状况较差的路段和桥梁，分类制定了预防性养护和修复性养护方案，并纳入养护工程计划予以实施，确保公路桥梁处于良好运行状态。2025年完成了“绿美公路”建设任务（必寨至北大营公路）路基路面拓宽改造，公路绿化。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2025年度收入合计13055673.27元。其中：财政拨款收入13055447.55元，占总收入的99.999%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225.72元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计减少9124667.65元，下降41.14%。其中：财政拨款收入减少9124667.65元，下降41.14%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少5.43元，下降2.34%。主要原因是2025年农村公路养护工程项目减少，减少了项目资金、政府性基金拨款收入，总体拨款金额减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2025年度支出合计13055447.55元。其中：基本支出4861482.24元，占总支出的37.24%；项目支出8193965.31元，占总支出的62.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9125124.52元，下降41.14%。其中：基本支出增加801995.99元，增长19.76%；项目支出减少9927120.51元，下降54.78%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2025年我单位8月调入1人，基本支出增加；2025年农村公路养护工程项目减少，项目支出减少；故2025年总支出与上年相比总体减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县地方公路管理站机构正常运转的日常支出4861482.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4756680.47元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104801.77元，占基本支出的2.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县地方公路管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8193965.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元，基础设施建设类项目支出8169279.81元，大型修缮项目支出0.00元，商品和服务支出24685.5元。

养护工程：寻甸县普通公路养护工程项目经费6973731.79元，主要用于修复性、预防性养护工程项目，且分期实施，主要实施内容：路面修复，铺筑级配碎石基层 沥青混凝土路面修复，铺筑水泥稳定碎石基层，路基片块石换填，浇筑片石砼挡墙，路缘石修复，桥梁养护。2025年县道日常养护工程（一期）包含寻甸-白石岩54.719公里、干山河-团松园12.035公里、甸尾-板桥28.491公里、火练塘-地板房19.960公里、普鲁村路2.638公里、峨云路2.523公里、易白公路支线8.968公里、易白公路8.541公里、东倘公路29.929公里等路线；寻甸县2025年农村公路养护工程（二期）该项目预防性、修复性养护涉及仁德街道、金所街道、羊街镇、柯渡镇、甸沙乡、倘甸镇、功山镇、河口镇、七星镇、塘子街道10个乡镇，包含乐朗-浑水塘、易天路K7+200-国天力39条路线；2025年普通国道灾后恢复重建项目（G248寻甸段）及2025年农村公路养护工程包含大石洞-三井水、塘子-羊街、钟灵-小海路线。

农村公路日常养护：2025年农村公路日常养护投入经费1195548.02元。2025年农村公路养护工作完成县道日常养护645.534公里。主要工作内容为：排水设施疏通清理、路基路肩平整、路面清扫、路肩边坡除草、绿化养护等。乡、村道日常养护，根据省、市、县养护体制改革要求，制定了《寻甸县农村公路管理养护体制改革实施方案》及《寻甸县农村公路管理养护检查考核实施细则》，并与十六个乡镇签订寻甸县2025年农村公路管理养护目标《责任书》，全县乡、村道公路养护已实现乡道乡养，村道村养。2025年7月完成了全县3919.309公里农村公路的技术状况评定工作，并对91座桥梁（大桥12座、中桥21座、小桥58座）进行了经常性检查和技术状况评定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出13055447.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少9125124.52元，下降41.14%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出702713.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的100.52%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险及对个人和家庭的补助缴费支出。

9.卫生健康（类）支出414974.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的81.21%，主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出11562574.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%,完成年初预算的42.62%，主要用于人员经费支出3274007.50元，公用经费支出94601.77元，项目支出8193965.31元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出375185元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的100.13%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2025年没有发生该类支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2025年没有发生该类支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容情况等。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

   3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2025年没有发生该类支出。我单位单独公开“三公经费”网址为：https://xj.kunming.cn/xxg/application.zhtml

（三）需要说明的事项

我单位2025年度没有需要说明的重要事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是我单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站资产总额3603485.41元，其中，流动资产1068421.88元，固定资产2535063.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

2025年度寻甸县地方公路管理站部门决算公开表