寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会主要职能是正确执行党和政府的各项文艺政策，团结广大文艺工作者，共同发展全县文学艺术事业。做好党和政府发展文学艺术事业的助手，成为党和政府联系作家、艺术家的纽带和桥梁；积极协助党和政府，密切与政府文化主管部门以及各群体组织的团结合作，加强与社会各界的联系，发展全县的文化艺术事业；围绕繁荣创作，组织文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，进行学术研究，不断提高文艺作品的思想水平和艺术水平；在党的领导下，运用正确的立场、观点和方法，把握时代，创办文艺园地，指导创作。坚持“二为”方向和“双百”方针，推动全县文学艺术事业的繁荣和发展；加强各族文艺工作者和文艺团体的团结，增进各党派、无党派文艺工作者的友谊。指导各文学、艺术专业协会开展工作，发现和培养人才，不断壮大我县的文艺人才队伍；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科；所属事业单位1个，分别是：

1.《寻甸民族文化》编辑部。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会；

2.《寻甸民族文化》编辑部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年寻甸县文联在省、市文联的有力指导和县委、县政府的领导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕全县中心工作，认真履行工作职能，守正创新、锐意进取，各项工作取得新进展，为繁荣发展寻甸文艺事业、助力文化强县建设作出了积极贡献。

（一）强化思想政治引领，把稳文艺前进方向盘

始终把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组引领学、支部集中深入学、文艺骨干培训学等多种方式，持续加强理论武装。全年召开党组会议10次、开展理论学习中心组学习8次，举办专题读书班1期、领导班子讲授专题党课4次，开展主题党日活动12次、警示教育学习13次、意识形态专题培训班1次，教育引导全体干部职工及广大文艺工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保文艺工作始终沿着正确方向前进。

   （二）筑牢文艺阵地建设，拓展作品传播覆盖面

巩固提升《寻阳文艺》内刊（原名《寻甸民族文化》）和寻甸融媒APP“寻甸文艺”专栏两大主阵地作用。全年编辑出版《寻阳文艺》4期，刊发各类文艺作品120余件，刊物质量稳步提升；“寻甸文艺”专栏全年推送150期，重点策划推出寻甸红色文化音频8期、《寻阳斯人》1期、《寻阳八景》9期及音乐、篆刻作品5期，累计展示本土文艺人才29人次，推送各类艺术作品1600余件，有效提升了寻甸文艺的知名度和影响力，为本土文艺工作者提供了坚实的展示平台。

（三）精心组织文艺活动，激发本土创作新活力

坚持“走出去、沉下去”，以活动汇聚文艺力量。围绕县委、县政府中心工作，结合寻甸自然风光、民族文化和重大节庆，成功举办了“魅力鸡街 浪漫花海”摄影采风、“传唱非遗音乐，触碰历史脉搏”民族民间音乐培训、“艺动中国—2025国际水彩艺术季”寻甸站等各类文艺采风、创作、展演等活动25场次，600余人次文艺工作者创作反映寻甸时代风貌、展现人民奋斗热情的文艺作品4000余件，有效服务了基层群众，繁荣了文艺创作。  

（四）加强人才队伍建设，夯实文艺发展根基

坚持内育外引，多措并举加强文艺人才培育。一方面，通过举办展览、研讨会、协会年会等活动，促进本土文艺人才成长；另一方面，积极借助高端活动平台引进优质资源，依托“艺动中国—2025国际水彩艺术季”寻甸站活动，邀请中、俄、澳、美、摩尔多瓦等国家和地区的36名水彩艺术大师齐聚寻甸开展创作交流，通过艺术沙龙、现场教学等方式，为本土艺术家开阔视野、提升技艺提供了宝贵机会，注入了创新活力。

（五）聚焦精品创作生产，提升寻甸文化软实力

引导广大文艺工作者立足寻甸丰厚的文化底蕴和独特的自然资源，聚焦红色文化、民族文化、生态文化等特色题材，深耕细作，推动文艺精品创作。成功举办“共生—寻阳水韵”等具有本地特色的主题美术摄影书法作品展8次，鼓励跨艺术门类融合创新。2025年，70余件作品入选国家、省市级展览或发表于核心刊物，充分彰显了寻甸文艺创作的实力与水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度收入合计1411741.98元。其中：财政拨款收入1391566.34元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20175.64元，占总收入的1.43%。

与上年相比，收入合计增加28823.83元，增长2.08%。其中：财政拨款收入增加8648.19元，增长0.63%；其他收入增加20175.64元（2014年0元）；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。主要原因是人员工资正常增长及年内收到红十字会20000.00元定向文艺事业发展资金捐赠及个税返还款项使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度支出合计1391521.34元。其中：基本支出1323775.74元，占总支出的95.13％；项目支出67745.6元，占总支出的4.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少481.55元，下降0.03%。其中：基本支出增加34036.7元，增长2.64%；项目支出减少33555.15,减少33.12%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因红十字会捐赠定向资金及文艺活动开展经费支出增加；项目支出减少主要原因是压缩项目支出，节约开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1323775.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1222864.56元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100911.18元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67745.6元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年《寻甸民族文化》专项印刷经费50000.00元，主要用于年度内《寻甸民族文化》4期印刷费、稿费、邮寄费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1391521.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少481.55元，下降0.03%，完成年初预算的101.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1323775.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%，完成年初预算的104.82%。主要用于单位人员工资发放及社保缴费，其他群众团体事务支出。造成预决算差异的主要原因是人员调整，基本支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,年初预算为0元。主要用于文艺事业发展，造成预决算差异的主要原因是年内红十字会定向捐赠文艺事业发展资金支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出209065.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%，完成年初预算的77.61%。主要用于职工养老保险缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是我单位中途有人员调出，职工养老保险等社保缴费有所变化。

9.卫生健康（类）支出85386.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的92.08%。主要用于职工医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调整，医疗保险缴费有所变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出81388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的91.86%。主要用于缴纳职工全年住房公积金，造成预决算差异的主要原因是中途人员调出，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为7144.42元，完成年初预算的59.54%；支出决算较上年增加2238.19元，增长45.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为7144.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2238.19元，增长45.62%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为7144.42元，完成年初预算的59.54%，支出决算较上年增加2238.19元，增长45.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为7144.42元，完成年初预算的59.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年度内公务用车未进行油卡充值等费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2238.19元，增长45.62%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，修理费用支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公及各项文艺活动开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（四）需要说明的事项

我单位本年度不存在需要说明的事项。

我单位单独公开“三公”经费网址为：https://xj.kunming.cn/xxg/application.zhtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出100911.18元，比上年增加24548.65元，增长32.15%，主要原因是年内印刷费、公务用车修理费用增加。部门机关运行经费主要用于机关运行产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会资产总额55480.88元，其中，流动资产44661.84元，固定资产10819.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39606.53元，其中固定资产减少58457.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

我单位部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

我单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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