寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室。所属单位3个，分别是：农业农村发展服务中心；党群服务中心；综合行政执法队。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心。农业农村发展中心作为乡镇事业单位，主要开展农技推广、种养技术指导、农产品质量安全服务，培育农业产业及新型经营主体，推进农业项目、高标准农田管护和农业防灾减灾，做好动植物疫病防控、畜牧兽医服务以及林业、禁捕日常巡查，开展农村土地流转、集体三资管理业务指导和宅基地初审勘查上报等工作。

2.党群服务中心。主要宣传党的方针政策，提供党务政策咨询、党员活动阵地保障，组织开展党群活动、志愿服务与新时代文明实践活动，统筹管理便民服务窗口运行，提供政务服务、民生事项的受理咨询及帮办代办，指导村级党群及便民服务站点建设，协助开展群团相关服务工作，完成党委政府交办的其他工作。

3.综合行政执法队。依法承接下放的行政处罚、行政检查及相关行政强制职权，开展自然资源、村镇建设、农业农村、生态环境、安全生产、市场监管、水利、交通运输、文化旅游、卫生健康、殡葬管理等领域日常巡查、线索核查和违法行为查处，受理群众投诉举报，组织开展专项整治，配合县级部门联合执法，做好执法案卷、法制审核、执法保障及应急相关执法处置工作，完成党委政府交办的其他工作。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2025年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政综合办公室。

2.基层党建办公室。

3.经济发展办公室。

4.社会事务办公室。

5.平安法治办公室。

6.农业农村发展服务中心。

7.综合行政执法大队。

8.党群服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们聚焦发展要务，镇域经济稳中提质。始终坚持稳中求进的总基调，坚持发展第一要务不动摇，坚持强服务、抓项目、促增长，持续积蓄经济发展新动能。经济运行平稳有序。一般公共预算收入全年完成1190万元，完成计划目标的101.19%；固定资产投资完成5175万元，完成任务目标的103.5%；招商引资完成20615.38万元，完成任务目标的158.58%；规上工业总产值完成6178.36万元，同比增长59.03%，各项经济指标稳中有进、量质齐升。项目储备建设有力。着力推动兴平牧业养猪场改扩建、金林钛矿产能提升等3个产业类项目落地开工，柯渡镇分布式光伏发电项目、立华牧业49万只/年白羽鸡养殖项目持续带动村集体经济增收。超前谋划乐朗片区规模化高标准养殖设施、黄龙滩采沙场、木板河综合治理等2026年储备项目9个，计划总投资达38.74亿元，镇域发展潜力持续释放。产业培育多点突破。锚定“红色引领、绿色发展”思路，巩固烤烟种植5700亩，收购烟叶16960担，实现烟叶产值2863.5万元、税收收入631万元。特色产业蓬勃发展，发展重楼、姬松茸等林下经济300亩，年产值达1308万元；管护板栗、泡核桃等经济林果4.4万亩，年产值超8000万元；34个规模养殖场持续壮大，肉牛、生猪、育肥羊、禽类存栏量稳步提升，可郎绿色蔬菜基地等7个农业项目完工投产，农林牧渔业总产值达3.7亿元。工业活力逐步释放，顺昌隆钛矿厂开工建设，横河风电改扩建（柯渡段）项目顺利推进，金林钛矿复工复产，大尖山采石场产能稳步提升。文旅融合深入推进，红军长征柯渡纪念馆景区创建成为国家4A级旅游景区，完成县级文物蟒蛇桥修复重建，丹桂农耕文化体验区即将完工，完成红色文化主题地标建设，成功举办农民丰收节、渡江90周年纪念活动，全年接待游客15.6万人次，旅游综合收入1248万元，同比均增长1%。

一年来，我们站稳人民立场，民生福祉不断增进。强化底线意识不松懈，牢牢守住耕地保护红线、粮食安全底线，严格执行防止返贫动态监测帮扶制度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴筑牢安全屏障，全面推进“幸福柯渡”建设。粮食安全持续保障。播种粮食作物5.16万亩，稳定优质水稻、玉米、脱毒马铃薯等粮食种植5万亩，粮食总产达1261.8万公斤，实施板栗病虫害防治4065亩，良种高产逐步实现全覆盖，优质板栗产量提升8%，“金柯板栗”“金柯稻香”知名度进一步打响；完成土地卫片违法图斑整改53宗，整改耕地面积50.64亩、耕园地摸排图斑3315个，举证完成率达100%。脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，新识别监测对象27户103人，消除风险监测对象40户141人，脱贫人口人均纯收入达17824.12元，监测对象人均纯收入达15043.26元，无规模性返贫发生。强化帮扶保障，“政府救助平台”办结救助事项262件，办结率100%；脱贫人口基本医保、大病保险参保率达100%，重点监测对象患病救治率达100%；落实低保保障62户82人、特困供养17人、残疾人“两补”95人，临时救助128人75.86万元，发放小额信贷144笔713万元，实施“雨露计划”220人；完善民生基础，开展饮水监测8次，完成低收入群体危房鉴定135户、危房改造1户，开展劳动力培训18期1209人次，新增转移就业1440人，群众增收渠道持续拓宽。公共服务持续优化。教育事业稳步发展，6所中小学全覆盖选派第一书记，落实“五育并举”，春季学期资助学生1732人，开展送教上门72次720课时，1946名学生享受营养膳食补助，2025年中考600分以上47人，全县排名第四。医疗服务持续提升，医疗设备不断完善，慢性病家庭医生签约3190人，签约率达100%；全镇医疗保险参保34432人，参保率达99.06%；院内就诊37370人次，医保报销30421人次，群众就医负担切实减轻。文化事业繁荣向上，累计投入20万元修复加固李家大院、回辉村红军标语等市县级文物2个；开展文体活动、文化惠民演出16场次，惠及群众4.2万人次；实施文旅志愿服务项目11个，参与志愿者256人，服务群众17149人次。村集体经济持续壮大。争取衔接资金项目7个948.54万元，完成磨腮村高山生态蔬菜基地等5个项目建设，新庄古城村人居环境提升改造项目即将完工，新庄养鸡场实现效益，带动村集体经济增收37.45万元，带动12户群众土地流转增收3.73万元。产业保障持续强化。面对极端天气和疫病影响，精准落实保险理赔政策，理赔受灾种植作物4335.21亩74.08万元，理赔受灾畜禽785头（羽）88.42万元，有效减轻农户损失；持续落实养殖业生产贴息、出栏补助等4项帮扶措施，持续激发农户养殖积极性，稳定畜牧业健康发展。

一年来，我们坚持系统治理，发展环境和谐稳定。着重在“生态环境”与“社会治理”两手齐抓共管，坚定不移走好“绿美柯渡”“和谐柯渡”建设之路，深化省级绿美乡镇、民族团结进步示范特色镇建设。生态保护成效显著。深入践行“两山”理念，严格落实“林长制”，压实护林防火责任，全年无重大火灾发生，完成义务植树6.01万株，持续保持森林覆盖率居全县第二。严格落实“河（湖）长制”，开展河湖“清四乱”和清河行动4次600人次3.5公里，完成140个自然村生活污水治理任务，治理率达96%，木板河监测断面水质达Ⅲ类标准。巩固“厕所革命”成果，强化农村污水和垃圾治理，集镇污水处理厂、垃圾热解站运行良好，镇村环境持续改善。民族团结持续深化。围绕铸牢中华民族共同体意识主线，开展民族宗教政策宣传教育20余次，新村上村民族团结示范村建设项目建成投入使用，完成宗教活动场所调研全覆盖，4所宗教活动场所“五进”进一步提升改造，各民族交往交流交融更加密切。安全生产防线牢固。排查消除非煤矿山、道路交通、消防等领域安全隐患24条，连续五年保持重特大安全生产事故“零发生”；深化“扫黄打非”工作，开展校园出版物、文化市场检查10次，文化市场环境持续净化。应急处突能力提升。强降雨后，我们迅速启动应急响应，安全转移安置群众288人，营救被困群众6人，实现零伤亡目标；抢修保通道路210次，清理淤泥道路2万米，疏通排水沟渠133条，解救受困牲畜、转移贵重物品若干，全力减少群众财产损失；及时开展灾后恢复工作，拨付6.06万元冬春救助受灾困难群众91户330人；投入防汛应急救灾资金64.98万元用于应急救援、次生灾害风险隐患应急处置、饮水管道抢通等工作；投入85.8万元救助51户住房恢复重建，被省委、省政府表扬为全省防汛救灾工作表现突出集体，镇基干民兵参与昆明市民兵大比武中荣获集体二等奖。

一年来，我们精准落实“三个定位”，社会发展提质增效。以“三个定位”为牵引，聚焦人居环境提升、基层治理提质、乡村振兴提速关键领域精准发力，各项工作取得标志性进展。

——精心打造人居环境全县样板。持续学习推广浙江“千万工程”经验，构建“干群齐心、共建共享”工作格局，动员企业捐款40余万元、群众投工投劳8000余人次，开展志愿活动50余场；投入448.83万元，完成4个示范村的人居环境整治提升；制定30条整治标准，巩固提升乡村振兴示范村5个、市级绿美乡村19个，打造3条特色示范线路，年均接待观摩学习8000余人次；修复遗迹23个，恢复地名标识17项，挖掘红色及乡土故事42个，推动特色景观建设，让村庄“有故事、留乡愁”，丹桂村继续保留全国文明村荣誉。

——着力打造基层治理全县模范。构建“1+13+160”网格体系，推行网格长与党小组长“一肩挑”，发挥79名“法律明白人”作用，常态化开展“民情大走访”，调处矛盾纠纷243起，处理热线信箱278件。对重大信访案件实行“领导包案+专班跟进”，化解历史遗留问题和信访积案25件；推进“人防+物防+技防”一体化建设，建立“数字乡镇”联防联控平台，新增AI摄像头309台，实现辖区重点区域、关键部位全覆盖，基层治理水平进一步提升。严格落实特殊人群服务管理，加强严重精神障碍患者筛查，已纳入“七个闭环”管理2件。对刑满释放人员等重点群体随访，已完成社区矫正在册12人，全年无脱管漏管现象。刑事、治安警情分别同比下降34.6%、13.5%，平安建设全县排名靠前。

——全面打造乡村振兴示范镇。遵循“12345”发展体系，推进“五大振兴”，可郎村成功创建省级乡村振兴示范村。产业振兴方面，“金柯牛菜”集体商标注册取得阶段性成果，建成6个村的光伏发电、智慧水利等7个产业项目，年均能带动村集体经济增收86万元。文化振兴方面，《渡江前夕——红色故事汇》定稿发行，开发红色观光、体验、研学、旅居系列产品13个，年均承接党性教育5万余人次；举办丰收节等活动，带动农特产品销售超25万元。生态振兴方面，开展“五堆十乱”整治，拆除违建1530余平方米，12处红色文化微广场投入使用，森林火灾预警响应缩至15分钟。组织振兴方面，建强“镇—村—网格”三级责任链，建成12个红色网格服务站，完善村规民约13个，基层治理满意率达95%。人才振兴方面，搭建返乡服务平台，吸引返乡创业新增就业170人，建立“乡土人才信息库”收录人才200余人。

一年来，我们加强自身建设，政府效能持续提升。以作风革命、效能革命为抓手，干部履职能力、服务质效与行政效能同步提质，干事创业氛围愈发浓厚。坚持党的全面领导。落实“第一议题”制度，学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，不折不扣落实县委、县政府和镇党委决策部署，自我检视问题全面整改到位。坚持提升政府效能。建立例会工作事项督办追办制度，发出重要事项任务清单33份，涉及工作事项282件，收回281件，办结率达99.6%；云南省基层治理“一表通”综合管理平台准入报表办结率达100%；“高效办成一件事”服务专窗办件793件，政务服务事项网上可办率达99%。坚持依法行政。强化法治政府建设，全面推行政务公开，规范权力运行，自觉接受镇人大法律监督、工作监督和政协民主监督，办结人大议案、建议27件，已办理8件，已部分办理并继续跟踪14件，办理率81.48%；严格执行“三重一大”决策制度，提升科学决策、民主决策水平。坚持政府系统党风廉政建设。坚持过“紧日子”，“三公”经费支出比去年减少14.24万元，比去年减少57.01%，占财政总支出比去年减少74.04%；深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，高质量完成“乡村一体巡”“乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题专项巡察”问题整改，开展集中警示教育4次，通报案例34个，其中本地案例9个，驰而不息正风肃纪。坚持基层减负。政府发文比去年减少11个，减少30.56%；全面梳理细化乡镇工作事项1533项，精心编制基本履职、配合履职事项清单137项、141项，收回至上级部门负责事项清单99项；修改完善《柯渡镇人民政府权力清单和责任清单》8类140项，对应行政职权责任事项776项、追责情形817项，有效破解基层治理“小马拉大车”突出问题，让基层干部更加专心种好“责任田”、干好“分内事”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年度收入合计40598629.87元。其中：财政拨款收入40176818.76元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入421811.11元，占总收入的1.04%。

与上年相比，收入合计减少20187147.64元，下降33.21%。其中：财政拨款收入减少19997125.17元，下降33.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少190022.47元，下降31.06%。，主要原因是：本年财政拨款收入减少，其他收入也减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年度支出合计40586209.78元。其中：基本支出26516668.75元，占总支出的65.33％；项目支出14069541.03元，占总支出的34.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少20674163.99元，下降33.75%。其中：基本支出增加4618027.57元，增长21.09%；项目支出减少25292191.56元，下降64.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员有新增，办公费和工资等经费增加，车辆维修费等增加，导致基本支出增加，本年度项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26516668.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20935946.72元，占基本支出的78.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5580722.03元，占基本支出的21.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14069541.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县级文物保护单位蟒蛇桥修缮项目经费200000元，主要用于修缮蟒蛇桥；

光伏电站建设项目经费3000000元，主要用于建设光伏电站；

柯渡丹桂村委会党群服务中心建设项目经费600000元，主要用于建设丹桂村委会党群服务中心；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出40075298.76元,占本年支出合计的98.74%。与上年相比减少19220645.17元，下降32.41%,完成年初预算的104.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13317606.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.23%,完成年初预算的87.73%,主要用于人大、政府、党委、财政人员工资发放，机构正常运转支出，村级人员经费等基本支出；团干补贴、市级民族宗教专项资金、党校办学经费及党员教育培训工作等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员工资调整，人员增加，因此人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出9976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的99.76%。主要用于征兵宣传、体检等相关支出。

4.公共安全（类）支出58800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的100.00%。主要用于开展日常维稳、政法干部教育培训工作支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教育培训减少，支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1122992.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的108.44%；主要用于文化中心人员工资发放，文化站开放正常运转等基本支出；村委会公共文化设施建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度文化活动次数增多，支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1582299.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的84.59%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基本支出、残疾人家庭无障碍改造、“军人之家”以奖代补市级补助等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度该类支出减少。

9.卫生健康（类）支出1059977.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的71.77%。主要用于基本公共卫生服务项目中央结算补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是疫情防控情况减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出551344.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的45.34%。主要用于规划中心人员工资发放，机构正常运转等基本支出；国有企业退休人员社会化管理补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，相应的补贴减少。

12.农林水（类）支出20424280.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.96%,完成年初预算的124.94%。主要用于主要用于农业、林业、水务人员工资发放，机构正常运转等基本支出；造成预决算差异的主要原因是本年度农林水项目减少，故相关的支出减少。

13.交通运输（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的100.00%。主要用于乡内农村公路新建、养护维修、安防设施提升等基础设施建设。同时保障道路日常巡查管护、客运通行保障、交通劝导等相关工作开展。造成预决算差异的主要原因是本年度道路应急抢修等临时性交通处置事项少于年初预判，相关应急经费未发生支出，导致全年交通运输实际支出较预算有所减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1030022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的88.26%。主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出878000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的4390.00%。主要用于安监站正常运转基本支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254000.00元，决算为107443.92元，完成年初预算的42.30%；支出决算较上年减少142374.58元，下降56.99%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为53516.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.81%，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为53927.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.19%，完成年初预算的26.96%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少484.00元，下降0.90%；公务接待费支出决算较上年减少141890.58元，下降72.46%；具体是国内接待费支出决算53927.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少141890.58元，下降72.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254000.00元，支出决算为107443.92元，完成年初预算的42.30%，支出决算较上年减少142374.58元，下降56.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为53516.00元，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为53927.92元，完成年初预算的26.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是非必要公务支出减少加，比如本年未购入新的车辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。；公务用车运行维护费支出决算减少484.00元，下降0.90%；公务接待费支出决算减少141890.58元，下降72.46%，具体是国内接待费支出决算53927.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加141890.58元，增长72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常下村及进城开会、对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次830人（其中：外事接待人次0人）。开展工作、接待上级单位检查督查，及人居环境整治、防返贫动态监测和旅美乡村建设等工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

我单位三公经费单独公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-26/7172914.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年机关运行经费支出5401389.43元，比上年增加3337035.46元，增长161.65%,主要原因是人员增加及相关项目增加。部门机关运行经费主要用于保障各单位运转，部分用于乡村建设项目经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府资产总额XX元，其中，流动资产59508535.13元，固定资产11645297.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程59447634.94元，无形资产6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38941684.56元，其中固定资产增加1912.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府 2025年决算公开