寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

3.农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.金源乡人民政府（下含党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室五个办公室）

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”工作的谋划之年。站在重要的历史节点，乡人民政府深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展思路，紧盯县委高质量建设“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标，落实乡党委“五个金源”工作举措，高质量发展建设迈出坚实步伐。

一是经济发展迈上新台阶。实现一般公共预算收入1284万元、招商引资1.3亿元、固定资产投资2.48亿元。特色农业做优，种植水稻5300亩、玉米8600亩、大豆玉米复合种植900亩，粮食总产达8160吨；种植烤烟3500亩，实现税收387万元；推广稻虾种养75亩、稻鱼种养120亩；858亩维先蓝莓设施一体化项目投产达效，带动群众务工增收超140万元。壮大药材产业，当归、臭参、迷迭香等各类中药材面积达2800亩，臭参年加工产量达318.6吨。工业经济做强，巨龙梁风电扩建项目顺利推进，妥托光伏发电项目纳入省级新能源开发清单。文旅产业做活，吸引游客2600人次，带动周边餐饮、住宿等各类服务产业增收超23万元，12家特色住宿、16家品牌餐饮店品质不断提升。

二是衔接工作取得新成效。监测帮扶持续抓牢，新识别监测对象33户126人、消除风险9户28人。“四重保障”深入巩固，实施饮水安全工程4件、危房改造2户、统建房修缮52户，家庭医生签约服务重点人群全覆盖，控辍保学“动态清零”。稳岗就业深入推进，设置公益性岗位63个，促进人均增收近万元；组织劳动力转移培训超1000人次，转移就业12155人次，发放省外务工交通补助14万元。金融助农成效显著，发放小额信贷351笔1689万元。集体经济稳步壮大，村均集体经济收入达20.33万元，同比增长4.5%。“三资”清理取得实效，全面盘清集体经济组织资金556.3765万元、资产2.59亿元、土地资源25.49万亩。

三是基础设施实现新提升。交通路网不断畅通，工程治理道路塌方隐患点7个，机械保通水毁塌方路段67段，实施生命防护工程1.2公里。电力供给稳定可靠，完成小尾井、田坝心2个村智能化低压电网改造，实施10千伏线路农网升级改造20余公里，新增变压器1台，2733支电表顺利上墙。农村建房从严管控，严厉查处耕地违法行为11起。

四是民生建设收获新成果。办好人民满意的教育，投入316.8万元完成教育项目7个。织密群众健康防护网，投入29.6万元建设安秧卫生室，更新卫生院老年体检设备，全年无重大医疗事故和医疗纠纷发生。精准落实兜底保障措施，发放低保、临时救助等各类民生保障资金751.3万元，残疾人“两项”补贴100.38万元，耕地地力补贴280.84万元。全力推进参保扩面，城乡居民医疗保险参保执行率达98.27%。丰富群众文体生活，组织“送戏下乡”、篮球比赛等文体活动36场次。

五是生态环境绘就新画卷。抓实林草管护，组织巡山护林1.2万次，完成特殊山火隐患排查清理106.47亩，实施草山鼠害防治1.35万亩、义务植树2万余株，新建防火通道2条3.6公里。强化生态执法，严厉制止水事违法行为3起。深化河湖治理，组织集中“河长清河”行动3次，金源大桥省考断面水质总体评价为Ⅱ类。深入治理农业面源污染，大力推广环保农资，实施绿色种养循环项目530亩。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，打造“美丽庭院”示范户30户，农村人居环境整治提升五年行动通过县级验收。

六是社会治理彰显新担当。切实提升灾害防治水平，常态化开展隐患排查，及时修订各类应急预案4个，成功承办市级地质灾害应急演练，组织乡级地质灾害地震应急演练5场次。坚决筑牢安全生产底线，对全乡30家“九小场所”消防隐患进行全覆盖排查整改，办理校园食品安全行政处罚案件2个。扎实推进平安建设，组织各类法治宣传活动12场次，深入开展“聚民意、解民忧、促治理”工作，妥善化解各类矛盾纠纷75件，高效办理12345热线95件、信访登记系统7件。

七是自身建设得到新加强。政治建设坚实有力，把党的全面领导贯穿于政府工作各方面、全过程，紧扣大局谋划推进工作，确保政令畅通、落地见效。切实做到松绑减负，理清基本履职事项清单137项、配合事项137项、上级部门回收事项83项。持续抓牢依法行政，严格执行“三重一大”决策机制，召开政府办公会12次，修订完善办公会议议事规则，自觉接受人大、纪检、社会等方面监督，高效办理乡人大代表建议8件。深化廉政建设，严格落实中央八项规定精神，深化纠治“四风”问题，防范重大风险隐患，对项目招投标、工程建设等重点领域严格监督。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年度收入合计25114874.30元。其中：财政拨款收入23306451.24元，占总收入的92.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1808423.06元，占总收入的7.20%。

与上年相比，收入合计减少1941826.98元，下降7.18%。其中：财政拨款收入减少2622840.72元，下降10.12%；其他收入增加681013.74元，增长60.41%。主要原因：一是本年度上级转移支付及项目专项资金安排较上年有所压减，导致财政拨款收入减少。二是单位积极盘活存量资金、加强利息及往来款等管理，其他收入较上年增加，一定程度上对冲了财政拨款下降的影响，但整体收入仍呈下降态势。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年度支出合计25020941.54元。其中：基本支出19486060.31元，占总支出的77.88％；项目支出5534881.23元，占总支出的22.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2334572.44元，下降8.53%。其中：基本支出增加1931322.36元，增长11.00%；项目支出减少4265894.80元，下降43.53%。主要原因是是单位新招录人员增多、增资、社保补缴等原因导致基本支出支出比上年度增加；严格执行政府过紧日子的要求，进一步压缩一般性项目支出，控制了非重点领域的资金投入，故项目支出比上年下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19486060.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17801332.58元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1684727.73元，占基本支出的8.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5534881.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

寻财预〔2024〕2号下寻财农〔2021〕32号城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂专项资金474919.25元，主要用于图斑整改、道路修复等方面。

昆财农〔2024〕189号下寻财农〔2025〕29号金源乡妥托村委会供水工程资金210000.00元，主要用于妥托村委会供水工程。

昆财农〔2024〕185号下寻财农〔2025〕19号2024年村庄保洁市级补助资金208210.00元，主要用于集镇垃圾清运焚烧处理费用。

昆财农〔2024〕131号下寻财农〔2024〕111号2024年小型民生水利工程市级补助资金100000.00元，主要用于沙湾村人畜饮水蓄水池建设。

寻财预〔2023〕16号下寻财预〔2024〕2号金源乡龙潭村委会民族团结示范牌坊建设项目专项资金100000.00元，主要用于龙潭村委会民族团结示范牌坊建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出22803379.24元,占本年支出合计的91.14%。与上年相比减少3125912.72元，下降12.06%,完成年初预算的92.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13129861.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.58%,完成年初预算的94.74%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等，造成预决算差异的主要原因是严格落实厉行节约要求压减一般性公用经费，部分专项政务工作推进延后、经费跨年结算，同时依规统筹盘活闲置资金保障其他重点领域支出，综合形成预决算差额。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于征兵相关经费支出。

4.公共安全（类）支出38850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的75.51%。。主要用于付金源乡2025年平安法治办装备采购支出及交通劝导员支出，造成预决算差异的主要原因是平安法治装备采购受政府采购流程制约，资金未全额列支；同时交通劝导员人员动态调整导致劳务经费据实减少，叠加厉行节约压减一般性开支，综合造成实际支出低于年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出4280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100.00%。主要用于文化站购买相关物品支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出86019.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的120.45%。主要用于文化站开展文化活动办公费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出及基层文化基础设施建设。造成预决算差异的主要原因是年度内为响应上级关于丰富群众文化生活的号召，文化站新增了多场大型主题文化活动，导致办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费大幅超支。同时，部分活动因参与人数远超预期，临时追加了场地布置、设备租赁等费用，进一步推高了支出。

8.社会保障和就业（类）支出1471497.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的82.86%。主要用于机关事业单位社保缴费支出及公益性岗位补助等支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时，对机关事业单位人员的稳定性预期较高，未充分考虑到可能出现的人员流动情况，同时对工资调整的时间节点和幅度预估不够精准，导致预算编制金额高于实际执行数。

9.卫生健康（类）支出992605.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的70.95%。主要用于机关事业单位医保缴费支出。造成预决算差异的主要原因，一是医保缴费基数年内动态下调、参保人员异动减少，实际缴费总额低于年初预估金额；二是落实节约经费要求，统筹盘活结余资金，部分预留经费未在当年列支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出130760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的61.39%。主要用于村镇规划中心、执法队人员的工资、社保、办公费用等支出。造成预决算差异的主要原因，一是年内相关岗位人员流动、个别人员辞职，工资社保按实际在岗人员核算发放，经费较预算测算额度减少；二是从严管控办公类一般性支出，压缩非必要公务开支，部分工作延后推进未形成当期支出，致使整体执行率偏低。

12.农林水（类）支出5917971.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%,完成年初预算的98.46%。主要用于农业科、农机站、兽医站、水务科、林业站五个部门的工资发放及办公、水电等费用和一部分农业基础设施建设。造成预决算差异的主要原因，一是基层站所人员岗位小幅变动，工资社保据实结算产生少量经费结余；二是农业基础设施建设项目收尾阶段部分款项按合同延后结算，当期未全额列支；三是日常办公、水电等公用经费厉行节约管控，适度压缩非刚性开支，综合导致执行率略低于年初预算。

13.交通运输（类）支出14300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的35.75%。主要用于公路所办公支出及交通劝导员支出。造成预决算差异的主要原因一是交通劝导员在岗人数少于年初预判，劳务经费据实核发、总额降低；二是从严压减公路所一般性办公开支，部分计划开展的运维事项延后实施，相关资金当年未列支。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出987234.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的88.54%。主要用于单位配套住房公积金缴款支出。造成预决算差异的主要原因是年度内单位有部分人员离职或调入，离职人员的住房公积金从离职当月起停止缴纳，而新调入人员的公积金缴存需按规定办理衔接手续，存在 1-2 个月的缴费空窗期。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的100.00%。主要用于应急消防办日常办公开支。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254000.00元，决算为183744.97元，完成年初预算的72.34%；支出决算较上年增加25372.92元，增长16.02%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为53989.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.38%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为129755.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.62%，完成年初预算的64.88%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2604.62元，增长5.07%；公务接待费支出决算较上年增加22768.30元，增长21.28%；具体是国内接待费支出决算129755.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加22768.30元，增长21.28%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254000.00元，支出决算为183744.97元，完成年初预算的72.34%，支出决算较上年增加25372.92元，增长16.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为53989.67元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为129755.30元，完成年初预算的64.88%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：①在公务用车购置及运行方面，通过加强车辆调度管理，优化公务用车使用流程，减少不必要的出车任务。同时，定期对车辆进行保养维护，提高车辆使用寿命，降低维修频次及费用，使得公务用车购置及运行费支出决算仅完成预算的99.98%；②在公务接待方面，实行精细化管理，严格执行公务接待相关标准和审批流程，控制接待范围和规格。在接待活动中，坚持务实节俭原则，杜绝超标准接待与铺张浪费。优先安排在单位内部食堂就餐，减少外部餐饮消费。通过这些措施，公务接待费支出决算为129755.30元，仅完成预算的64.88% 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2604.62元，增长5.07%；公务接待费支出决算增加22768.30元，增长21.28%，具体是国内接待费支出决算129755.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加22768.30元，上升21.28%；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度基层督查调研、涉农项目验收、跨部门业务对接频次增多，对应公务接待场次与接待人数有所增长，依规产生的国内接待经费相应增加；二是公务用车常态化开展下乡巡查、点位踏勘等外勤工作，车辆维保、燃油消耗较上年小幅上涨，使得公务用车运行维护费略有上升，整体推动 “三公” 经费决算同比增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待205批次（其中：外事接待0批次），接待人次1730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、公路保通、项目验收、审计巡查、乡村振兴等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-26/7172929.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年机关运行经费支出980810.70元，比上年增加75914.65元，增长8.39%,主要原因是我单位2025年度人员增加，运行经费增多。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府资产总额30554165.79元，其中，流动资产2541094.71元，固定资产2559863.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25409913.75元，无形资产43294.13元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1832690.36元，其中固定资产减少411743.20元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值1元；报废报损资产237项，账面原值751170元，实现资产处置收入2135元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额190984.87元，其中：政府采购货物支出158010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32974.87元。授予中小企业合同金额35624.87元，其中：授予小微企业合同金额35624.87元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府决算公开附表