目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规。拟定全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策意见。负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。开展投资促进对外宣传工作，发布本县投资促进政策及重要招商引资政策信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4.牵头开展外商直接投资促进工作，指导县各产业招商分局和乡镇（街道）做好招商引资工作，负责处理投资环境投诉工作。

5.会同县直有关部门、乡镇（街道）、园区等策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理县重大招商引资项目库；负责全县招商引资数据平台、县投资促进网络平台的建设和管理工作。市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.承担县招商引资工作委员会办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

7.负责本行业的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作科、绩效考核科（县招商引资考核办公室）3个职能科室；所属单位2个，分别是：

1.行政单位：寻甸回族彝族自治县投资促进局；

2.财政全额拨款事业单位：县投资服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.寻甸县投资促进局（行政单位）

2.寻甸县投资服务中心（其他事业单位）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，寻甸县投资促进局深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示要求。紧密围绕省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展思路，紧扣“五区一城”功能定位。持续强化招商引资，坚持目标导向，聚焦主责主业，创新方式方法，推动招商引资规模和质量双提升。指标完成情况如下。

（一）主要指标完成情况

2025年，市投资促进局已下达给寻甸县的全年牵头指标共有3项，分别是：实际利用外资400万美元、引进省外产业到位资金61亿元、引入亿元以上投资项目数7个；跨区域协作招商目标任务3个。2025年预计全年，引进省外产业到位资金56亿元，完成目标任务的91.8%；实际利用外资为770.25万美元，完成目标任务的192.56%；新签约亿元以上项目16个，完成目标任务的228.57%；亿元以上签约项目落地成功率75%；2023年以来新签约项目资金到位率为43%。向市级申报“飞地园区”跨区域协作项目3个：维先农业（科技)云南有限公司寻甸县维先小浆果现代设施农业种植项目落地沪滇临港昆明科技城；云南亚然建筑工程有限公司建筑材料销售项目、昆明愿景宏进出口贸易有限公司进出口贸易项目落地磨憨—磨丁经济合作区。

（二）工作亮点

一是强化组织领导体系，优化协同作战架构。县委、县政府主要领导坚持把招商引资作为“第一要事”，强化“一把手”带头招商机制，根据在谈项目的情况，带队赴北京、上海、广东、浙江、四川、福建等重点区域拜访目标企业，推动重大项目洽谈，成效显著。今年1至11月份，“一把手”会见客商共266次，外出招商7次。建立并完善“5+16+7”招商工作体系，形成多层级协同联动的“大招商”网络。

二是推行产业链精准招商，拓展多元化招商渠道。将原有10条产业链优化整合为4条重点产业链，实行“链长制”。深入研究产业链图谱，建立重点招商项目库和目标企业库，“按图索骥”开展精准对接，着力“建链、延链、补链、强链”。深化“飞地园区”跨区域协作，积极落实昆明市政策，向磨憨—磨丁经济合作区推介转移项目2个，沪滇临港昆明科技城推介转移项目1个，实现跨区域协作突破。

三是完善考核激励机制，构建要素保障联动。制定实施《寻甸县产业招商综合考评办法》，实行招商引资主要指标“月调度、月通报”制度，充分发挥考核“指挥棒”作用，激发各招商主体的积极性和创造性。牢固树立“甸小二”服务理念，常态化开展“进企业、下乡镇”服务活动，深入一线协调解决用地、用林、审批、配套等要素保障问题。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年度收入合计6170127.23元。其中：财政拨款收入6170127.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1284068.80元，减少17.23%。其中：财政拨款收入减少1284068.80元，减少17.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年对比收入减少的主要原因是：2025年减少了拨16个乡镇和5个招商分局的招商引资工作经费以及昆明长水国际机场寻甸城市品牌宣传项目2025年经费减少1000000元左右。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年度支出合计6170127.23元。其中：基本支出3462506.47元，占总支出的56.12％；项目支出2707620.76元，占总支出的43.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1286492.34元，减少17.25%。其中：基本支出增加612362.39元，增加21.49%；项目支出减少1898854.73元，减少41.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比支出减少的主要原因是：2025年减少了拨16个乡镇和5个招商分局的招商引资工作经费以及昆明长水国际机场寻甸城市品牌宣传项目2025年经费减少1000000元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3462506.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3304684.47元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157822元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4606475.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资工作项目经费638380.76元，主要用于招商引资办公室日常招商办公费、印刷费、委托服务费等，以及县级领导外出招商相关费用。

招商引资工作服务运转经费74240元，主要用于招商引资办公室日常运转费用。

昆明长水国际机场宣传项目经费2980000元，主要用于寻甸城市品牌宣传项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出6170127.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1286492.34元，减少了17.25%,完成年初预算的98.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5154614.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%,完成年初预算的95.91%。主要用于人员工资福利、单位日常办公支出，以及用于县级领导带队外出招商、更新招商引资项目册、投资指南、单位微信工号维护等招商引资专项业务方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：财政资金紧张，有些经费没有完全支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出553010.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%,完成年初预算的167.15%。主要用于在职在编职工基本养老保险缴费以及丧葬抚恤费等；造成预决算差异的主要原因是退休人员有一人死亡，支出了丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出234442.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的77.38%。主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出241094.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的94.59%。主要用于在职在编职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为19102.00元，完成年初预算的83.05%；支出决算较上年减少9665.00元，下降33.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.82%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为7102.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.18%，完成年初预算的64.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9665.00元，下降33.60%；具体是国内接待费支出决算9665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9665.00元，下降33.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为19102.00元，完成年初预算的83.05%，支出决算较上年减少9665.00元，下降33.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为7102.00元，完成年初预算的64.56%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是2025年到寻甸来访企业减少，接待费随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少9665元，下降33.60%，具体是国内接待费支出决算9665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年到寻甸来访访企业减少，接待费随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商来我县考察项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

寻甸县投资促进局不存在需要说明的事项

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-26/7173000.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年机关运行经费支出157822元，比上年增加了2128.05元，增加了1.37%,主要原因是2025人员增加，随之增加了日常公用经费。部门机关运行经费主要用于单位开展招商引资工作日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县投资促进局资产总额289576.84元，其中，流动资产6051.09元，固定资产283525.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2014920.81元，其中：政府采购货物支出16900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1998020.81元。授予中小企业合同金额1998020.81元，其中：授予小微企业合同金额1998020.81元。

四、单位绩效自评情况

绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年决算表(1)