目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部主要职能是（含参公单位）贯彻执行党的组织、干部和人才工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究规划指导全县党员发展、管理、教育和服务工作；研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究指导全县干部教育工作，组织县管干部和有关干部进行培训；研究指导全县干部和干部选拔任用工作的监督，接待处理党员、干部和群众的来信来访工作；负责全县人才工作的宏观指导、协调落实、督促检查和分类指导；协调、督促落实好离休干部的政治、生活待遇，宏观指导好干管权限内的退休干部工作，充分发挥老干部作用；做好老干部老年人活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、公务员管理科、工资档案科、人才工作科、干部监督科、县委基层党建工作协调小组办公室、老干部工作科、县委县直机关工委综合科；所属单位4个，分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部党员教育中心(寻甸回族彝族自治县党员干部现代远程教育工作办公室)（事业参公单位）；

2.寻甸回族彝族自治县老干部活动中心（事业参公单位）；

3.寻甸回族彝族自治县老年大学；

4.寻甸回族彝族自治县干部人事档案管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部；

2.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部党员教育中心(寻甸回族彝族自治县党员干部现代远程教育工作办公室)（事业参公单位）；

3.寻甸回族彝族自治县老干部活动中心（事业参公单位）；

4.寻甸回族彝族自治县老年大学；

5.寻甸回族彝族自治县干部人事档案管理服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦凝心铸魂，以理论武装筑牢信仰根基。扛牢深入贯彻中央八项规定精神学习教育牵头责任，组织开展学习研讨6847次，完成集中整治问题211个，开展警示教育3655次，为民办实事217件。举办习近平新时代中国特色社会主义思想进修主体班9期4379人次，分级分类开展乡村振兴、党务干部能力素质提升等专题培训班15期，覆盖1.2万余人次。聚焦村（社区）“两委”换届，举办村（社区）干部进修暨履职能力提升专题培训班，2800余村组干部参训。

（二）着眼强基固本，以分类施策建强组织体系。严格把关，建强“领头雁”队伍，坚决扛牢村（社区）“两委”换届牵头责任，村（社区）党组织换届选举达到“3个100%”，实现结构更优、活力更足、功能更强。示范引领，推进抓党建促乡村全面振兴。坚持“一主线三强化四模式”的发展思路，打造“双强双好”先行示范村5个，“家门口的务工车间”5个，实现400余人稳定就地就近就业，全县村集体经济收入达1.08亿元，村均达61万元。创新机制，探索基层治理新途径。出台“派驻村长”制度，选派696名干部职工担任“派驻村长”，走访群众1.9万余户，排查化解矛盾纠纷400余件，办理民生小实事300余件。聚焦重点，增强服务民生新动能。持续落实选派中小学校第一书记制度，高考本科上线率、特控线上线率分别达74.55%和70.8%，实现“一清三北”历史性突破。

（三）锚定精准选育，以机制创新锻造过硬队伍。数字赋能，激活选优配强“新动能”，建立全省首套集全量汇总信息、全盘分析数据、全面展示表现等功能于一体的干部政治体检精准画像履职评价系统，科学设置“1145”履职评价指标，全覆盖录入748名科级干部、238名转任职级干部各类信息5万余条，5000余人参加集中测评。拓宽渠道，优化梯次结构。持续做深做实“四类”干部发现储备工作，调整交流干部9批次354人次，以综合比选择优模式选拔任用10名优秀年轻干部，切实开辟年轻干部成长的“快车道”。创新举措，深化作风建设。创新开展党员干部“八小时外”树新风系列活动，开展文体锻炼、志愿服务、干部家访等4类12项系列活动2000余次，覆盖党员干部2万余人次。

（四）紧扣服务增值，以人才引育凝聚发展力量。升级引才手段。依托“春城全国名校行”活动，引进21名研究生学历以上的紧缺人才，构建“县校企”三方合作平台，组织5次人才定向培养项目座谈会，与6家重点企业、4所学校达成合作意向。做优留才服务。全力推进“鹿鸣居”二期18套人才公寓建设，持续丰富“兴甸人才卡”服务内容，召开优秀人才代表、高层次人才代表座谈会。激活用才动能。举办“智企云滇・春城文旅菁英汇”活动，邀请市级有关部门、19个友邻县区，150余名文旅人才共商旅游旅居产业与人才融合发展良策，搭建起跨区域协同合作的“连心桥”，助力5个文旅项目签约落地。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年度收入合计13223063.64元。其中：财政拨款收入12812185.64元，占总收入的96.89%；其他收入410878.00元，占总收入的3.11%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1094191.47元，增长9.02%。其中：财政拨款收入增加694038.47元，增长5.73%；其他收入增加400153元，增长37.31倍。主要原因是2025年我单位收到人才公寓建设资金400000元，故导致本年度收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年度支出合计12812185.64元。其中：基本支出9247815.03元，占总支出的72.18％；项目支出3564370.61元，占总支出的27.82％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加551571.47元，增长4.5%。其中：基本支出增加1218859.01元，增长15.18%；项目支出减少667287.54元，下降15.77%。主要原因是2025年度我单位基本支出增加，导致年度总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9247815.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7789760.25元，占基本支出的84.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1458054.78元，占基本支出的15.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3564370.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于：寻甸县2025年东西部协作干部人才教育培训支出930000元、寻甸县选调生相关支出835541.2元、2025年寻甸县党员教育工作支出290172.6元、2025年春节走访慰问所需经费支出126700元、寻甸县第二期鹿鸣居人才公寓建设经费支出156806元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出12812185.64元,占本年支出合计100%。与上年相比增加694038.47元，增长5.73%，完成年初预算97.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9880623.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%，完成年初预算的88.63%。主要用于我单位正常运转工作经费及组织事务等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位厉行节约，支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出867517.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的101.09%。主要用于单位社会保障缴费支出，造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员增加，导致社保费用增多。

9.卫生健康（类）支出558824.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的86.69%。主要用于单位医疗保险保障缴费支出，造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，医疗保险缴费有所变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出930,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的0.00%。主要用于寻甸县2025年东西部协作干部教育培训经费，造成预决算差异的主要原因是该资金为寻甸县2025年东西部协作干部教育培训经费，年初未预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出575220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的105.72%。主要用于单位公积金支出，造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员调整，导致住房公积金支出增多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年初无此项预算，且没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元，决算为54100.00元，完成年初预算的93.28%；支出决算较上年减少3000.24元，下降5.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53000.00元，决算为53000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.97%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.03%，完成年初预算的22%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加899.76元，上升1.73%；公务接待费支出决算较上年减少3900.00元，下降78%；具体是国内接待费支出决算1100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3900.00元，下降78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元，支出决算为54100.00元，完成年初预算的93.28%，支出决算较上年减少3000.24元，下降5.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为53000.00元，决算为53000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.97%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1100.00元，完成年初预算的22%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算899.76元，上升1.73%；公务接待费支出决算较上年减少3900.00元，下降78%，具体是国内接待费支出决算1100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位厉行节约，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位本年度不存在需要说明的事项。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-26/7173048.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年机关运行经费支出1458054.78元，比上年增加318164.42元，上升27.91%,主要原因是本年度用于保障离退休干部相关工作支出增加，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部资产总额2495025.15元，其中，流动资产1093505.51元，固定资产1401519.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187301.15元，其中固定资产增加235432元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额440264元，其中：政府采购货物支出197940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出242324元。授予中小企业合同金额440264元，其中：授予小微企业合同金额440264元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年决算报表