中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻党中央和省市县委指示，围绕党的中心工作和县委领导的要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助县委领导督促检查党中央和省市县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查党中央和省市县委领导及上级领导机关批示、交办事项的办理落实。

4.做好市级下达的年度工作目标任务分解落实，加强对各目标责任单位落实目标任务的日常监督。

5.承担县委文件的起草、校核，承办报送县委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担市委党务公开工作和市委规范性文件合法合规性审查职责。

6.承担县委及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

7.负责县委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调联络工作；负责重要来宾的公务接待。

8.负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

9.负责县委机要工作，做好密码电报和内部明电的传输及密码管理工作，对使用商用密码的单位进行检查指导。

10.依法履行保密行政法规职能，检查保密法规规章的实施。督促、组织或参与对失、泄密案件的查处。指导、检查、协调全县的保密工作。

11.负责县委机关的行政管理、后勤保障及安全保卫工作。

12.负责统一管理全县档案工作。

13.负责县委国家安全委员会办公室日常工作。

14.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县委办公室设11个内设机构：

1.秘书科。负责县委和县委办公室文稿的起草、修改、审核工作，做好有关文稿的归档工作。负责县委重要文件的前期调研、组织起草、政策把关、修改校审工作。负责修改、审核各部门送审的各类文稿。负责书记主持或参与会议的记录和纪要工作。负责县委领导的文电信函办理、指示或批示事项的交办、有关文书档案和相关资料的收集、整理和归档及日常事务等工作。负责县委办公室内部文稿、文件及上报材料的拟制。

2.常委办。负责县委重要会议、各类公务活动、调研的组织、协调和服务保障工作。负责县委常委会的记录和纪要工作，编纂县委大事记。负责县委领导、县委办公室公文传递和流转。牵头组织县委办公室内部会议、活动并做好会议记录、资料收集。负责印章管理工作。

3.办文法规科。负责省、市、县来文办理、拟办。负责县委、县委办公室文件的校核、呈批、制发等工作。承担县委规范性文件的合法性审核，负责县委及县委办公室文件政策法规审核把关和党内规范性文件审核、备案工作，做好党内规范文件向上级报备。承办全县各级各部门向县委、县委办公室的请示、报告办理工作。负责对全县党委系统办公室公文处理工作进行业务指导。

4.信息综合室。围绕党委中心工作，负责及时、准确、全面地为县委提供重要信息和信息调研成果。负责统筹县委办公室应急值班工作，向县委和县委办公室领导报送突发事件和社会影响较大事件信息，接报并联络处理全县紧急、重要情况。编发内部信息刊物及资料，做好信息资料的收集归档。向党中央、省、市委办公厅报送重要信息。指导协调全县党委办公室系统的信息及应急值班工作。做好群众来信来访接待工作。

5.目标管理督查室。负责督促党中央和省市县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况收集反馈。负责省、市、县委领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的查办落实。负责全县年度主要工作目标的编制、分解和监控，牵头做好市委、市政府对全县考核工作，负责各责任单位目标日常管理及年终考核工作。指导协调全县党委办公室系统和有关部门督查工作。

6.机要室。（略）

7.安全保密室。（略）

8.档案管理科。贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。监督指导全县范围内机关、团体、企事业单位的档案工作，并负责查处有关违法违规案件。组织开展档案工作业务培训。负责县委及其办公室文书档案、领导批示件收集、管理、存档。

9.行政人事科。负责县委重要活动及会议的服务保障，承办或牵头协调公务接待。负责县委机关的行政管理、后勤保障和安全保卫及办公室建设工作。负责县委办公室资金财产的管理使用、机构编制和组织人事管理、离退休人员服务等工作。负责办公室公务车辆调度管理、维修保养工作。

10.国安办综合科。（略）

11.社会建设工作科。承担贯彻落实党中央和省委、市委关于社会建设工作的决策部署，统筹协调全县社会建设重大工作；研究制定社会建设年度工作计划，定期收集汇总上报社会建设工作相关信息资料，督促推动全县社会建设工作落实情况，总结宣传推广全县社会建设成功经验和先进典型；承担社会建设委员会会议活动，公文办理等有关日常工作。完成中共寻甸回族彝族自治县委社会建设委员会交办的其他工作任务。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编报单位为：

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室。

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县委办公室在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕全县中心工作和县委决策部署，恪守“四最一中枢”职责定位，以高度的政治自觉、饱满的精神状态、务实的工作作风，全力做好“三服务”工作，有效保障了县委各项工作的高效有序运转，为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年度收入合计9080486.43元。其中：财政拨款收入9078523.22元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1963.21元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少446123.23元，下降4.68%。其中：财政拨款收入减少434480.44元，下降4.57%，主要原因是2025年无上年度建设安全教育基地费用等阶段性支出，故相对应财政拨款收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少11642.79元，下降85.57%，主要原因是2025年度离退休党支部返还党费由组织部统一管理，5.8筹款由红十字会统一管理，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年度支出合计9083598.22元。其中：基本支出7978870.22元，占总支出的87.84％；项目支出1104728.00元，占总支出的12.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少442311.67元，下降4.64%。其中：基本支出减少981558.14元，下降10.95%，主要原因是2025年无上年度建设安全教育基地费用等阶段性支出；项目支出增加539246.47元，增长95.36%，主要原因是2025年新增专项任务，县级配给支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7978870.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6623070.77元，占基本支出的83.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1355799.45元，占基本支出的16.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1104728.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

寻财行〔2025〕10号2025年春节走访慰问经费320000元，主要用于春节走访慰问支出；

寻财行〔2025〕17号县第十三次代表大会第三次全体会议工作经费100008元，主要用于保障会议支出；

寻财预〔2024〕1号2024年县委大院安保经费200000元，主要用于安保支出；

寻财行〔2024〕44号专项项目经费470000元，主要用于设备购置；

其他专项工作经费14720元，主要用于网络筹款支出特殊困难户补助、主题党日活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9078523.22元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少434480.44元，下降4.57%，完成年初预算的93.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7477232.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%，完成年初预算的99.31%。主要用于工资薪金、办公费、电费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、春节慰问支出等；造成预决算差异的主要原因是社保缴费等预测算类与支出无法完全一致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出638556.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的68.23%。主要用于机关事业人员养老保险、职业年金等社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社保预算金额为系统依据人员信息自动计算，因社保缴费基数计算方式及人员变动情况不固定等原因，社保类支出与预算差异较大。

9.卫生健康（类）支出497761.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的72.25%。主要用于机关事业人员医疗保险、生育保险、大病保险等社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社保预算金额为系统依据人员信息自动计算，因社保缴费基数计算方式及人员变动情况不固定等原因，社保类支出与预算差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出464972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的83.93%，主要用于机关事业人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是社保预算金额为系统依据人员信息自动计算，因社保缴费基数计算方式及人员变动情况不固定等原因，社保类支出与预算差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为283809.00元，决算为107147.00元，完成年初预算的37.75%；支出决算较上年增加4069.00元，增长3.95%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元，决算为102000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.20%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为181809.00元，决算为5147.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.80%，完成年初预算的2.83%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加4069.00元，增长377.46%；具体是国内接待费支出决算5147.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4069.00元，增长377.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为283809.00元，支出决算为107147.00元，完成年初预算的37.75%，支出决算较上年增加4069.00元，增长3.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元，决算为102000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为181809.00元，决算为5147.00元，完成年初预算的2.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4069.00元，增长377.46%，具体是国内接待费支出决算5147.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4069.00元，增长377.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加，招商引资相关接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，本年无此项开支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商务洽谈及工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年无此项开支。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

我单位“三公”经费公开的网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-26/7173099.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年机关运行经费支出1355799.45元，比上年减少458405.10元，下降25.27%，主要原因是2025年无上年度建设安全教育基地费用等阶段性支出。部门机关运行经费主要用于“三公”经费支出、工会经费拨付、办公费、印刷费、水电费、会议费、维修维护费、劳务费（安全保卫）等运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室资产总额2495884.68元，其中，流动资产328028.74元，固定资产2167854.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161269.57元，其中固定资产减少201388.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值376400元；报废报损资产6项，账面原值29300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3787485.53元，其中：政府采购货物支出3362541.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出424944.13元。授予中小企业合同金额233976.50元，其中：授予小微企业合同金额233976.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2025年部门决算表格