目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

寻甸回族彝族自治县总工会是县委与市总工会领导下的县各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。结合县总工会工作实际，主要职能是：

1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2.教育并组织职工群众维护人民政府的法令，推行人民政府的政策，以巩固工人阶级领导的人民政权。组织生产竞赛及其他生产运动，以保证生产（工作）计划的完成。

3.关心职工的生活福利，做好职工的来信来访工作。积极开展有利于职工身心健康的各种文体活动，抓好职工代表的培训工作。

4.监督检查企事业单位贯彻《工会法》、《中国工会章程》以及安全生产、劳动保险的法律、法规和政策的执行情况。建立健全职工代表大会制度，坚持以经济建设为中心，以审议企业重大决策为重点，推行厂务公开，全面落实职代会的各项职能。

5.关心困难职工和困难企业，联系重点企业。及时掌握并上报情况，通过调查研究，及时向党政领导反映企业困难，提出解决问题的建议。

6.坚持改革、面向基层，收好、管好、用好工会经费，充分体现“三服务”方针。积极组织开展财务工作竞赛。开展工会经费的审查和互审活动。

7.帮助、指导职工与企业、事业单位签订劳动合同和集体合同，为职工提供法律服务。

8.围绕县委、县政府的中心工作，深入基层定点联系、调查研究。

9.搞好自身建设和基层组织的发展建设工作。参与企业的劳动争议调解、仲裁工作。

10.建立健全女职工委员会组织和活动制度，督促贯彻落实女职工劳动保护特别规定，维护女职工合法权益和特殊利益。

11.维护职工的合法权益，注意并上报突发性事件和重要事件。与有关部门建立劳动关系协商机制，共同解决劳动关系方面的重大问题；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

12.搞好“职工之家”、“先进职工之家”和“模范职工之家”的建设、表彰工作，推进上报各级劳动模范，推动基层工会工作的基础建设。

13.按照《工会法》及《中国工会章程》的规定，指导好各级工会的换届选举工作。

14.承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位1个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县工会会员服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县总工会

2.寻甸回族彝族自治县工会会员服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢职工思想根基。组织广大职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神。以“中国工人大思政课”为载体，开展专题宣讲13场，覆盖职工2000余人次，引导全县职工坚定不移听党话、跟党走。弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，选树全国劳模1名，开展“劳模工匠助企行”活动11次，带动企业技术革新项目17个。加强职工思想动态调研，通过座谈访谈、问卷调查等方式收集职工诉求建议，办结回复率达100%，有效凝聚发展共识。

（二）聚焦中心大局，激发职工建功活力。深化产业工人队伍建设改革工作，加大先进典型示范企业培育力度，选树市级产改标杆企业1个。实施企业深化产改助推计划，联合人社、工信等部门开展技能培训11期，培训职工600余人次。广泛开展劳动和技能竞赛，在化工、金融、供水、消防等领域举办各类技能竞赛6场次，覆盖13个工种，参赛职工达3000余人次，征集职工合理化建议500余条，其中80%以上得到转化应用。

（三）坚守维权初心，提升服务保障质效。实施工会维权服务提升建设工程，深化“12351”专项行动，深化“工会+”劳动争议诉调对接机制，受理劳动争议案件13件，调解成功率达90%。积极开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传行动，开展涉工法律规定执行监督专项行动，组织普法宣传20余场，发放宣传资料10000余份，覆盖职工5000余人次。重点保障新就业形态劳动者权益，推进平台企业建会入会，认真推进“两个覆盖”工作。加大对职工帮扶力度，发放帮扶慰问金69.84万元，帮扶慰问职工1801人。第二十一期职工医疗互助参保人数达16749人，报账103.7万元。完成“创业担保贷款”33户。举办暑期爱心托管班，托管3—12岁儿童171名。组织职工疗休养活动2期，100名基层一线职工参加疗休养。

（四）夯实组织基础，增强工会组织活力。推进非公企业建会入会工作，新建基层工会组织14个，发展新会员218人。加强工会数智化建设，推广使用“云岭职工”APP，整合医疗互助、组织建设等服务功能，注册用户突破1万人。健全女职工维权服务体系，开展“书香三八”读书活动、青年职工交流活动等，惠及女职工3000余人次。深化职工服务阵地建设，打造县级模范职工之家1个，乡镇职工之家3个，新建工会驿站6个。

（五）加强自身建设，提升履职能力水平。认真落实管党治党责任。坚持以党的政治建设为统领，纵深推进清廉云南建设寻甸实践和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强对党员和工会干部全方位从严管理和经常性监督。坚决扛起管党治党主体责任，压实“一岗双责”，积极主动接受监督，支持派驻纪检组的工作。维护劳动领域政治安全。密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，围绕重大问题、重大风险隐患，常态化深入开展职工队伍风险隐患排查化解工作，促进劳动关系和谐创建。成功召开寻甸县工会第十一次代表大会，选举产生县总工会新一届领导班子。强化工会干部队伍建设，举办工会干部培训班1期，培训工会干部51人。健全财务管理制度，加大审计监督力度。对46家基层工会经费收支进行审计，工会经费使用管理进一步规范。加强工会宣传工作，通过县融媒体中心、微信公众号等平台发布信息50余条，提升工会工作知晓度和影响力。

二、工作特色亮点

（一）职工之家建设“暖身心”。积极推进职工之家建设，建成县级职工之家1个。争取建设资金90万元，新建乡镇职工之家3个。全县16个乡镇（街道）共建成乡镇职工之家11个。

（二）暑期托管为职工“解难题”。举办暑期爱心托管班，托管171名职工子女，为职工解决后顾之忧，安心投入工作。

（三）工会驿站管理服务“出新招”。新建工会驿站4个，在驿站内设立“新就业形态劳动者维权服务站”，常态化开展政策宣传、法律服务、普惠活动、捐赠活动等。组织职工志愿者长期到驿站开展“当一天站长”轮值活动，确保工会驿站正常运行。

（四）技能竞赛推动产改“赋新能”。举办化学检验员、消防行业、银行业务、供水业务、叉车等技能竞赛活动6场次，参赛职工3000余人。提升职工技能，激励职工创新创造，为产业工人队伍建设改革提供人才支持。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县总工会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县总工会2025年度收入合计3762400.02元。其中：财政拨款收入3762215.08元，占总收入的99.99%；其他收入184.94元，占总收入的0.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加339138.47元，增长9.91%。其中：财政拨款收入增加338953.53元，增长9.90%；其他收入增加184.94元，增长0.01%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因是本年度有两名退休职工去世，新增死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县总工会2025年度支出合计3762400.02元。其中：基本支出2760134.33元，占总支出的73.36％；项目支出1002265.69元，占总支出的26.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加339138.47元，增长9.91%。其中：基本支出增加478872.78元，增长20.99%；项目支出减少139734.31元，下降12.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度有两名退休职工去世，新增死亡抚恤金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2760134.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2624674.33元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135460.00元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1002265.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

行政事业单位财政配套工会经费项目经费840000.00元，主要用于上缴行政事业单位工会经费支出。

“送温暖”慰问帮扶专项资金项目经费100000.00元，主要用于困难职工帮扶及“送温暖”支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出3762215.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加338953.53元，增长9.90%,完成年初预算的118.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2829116.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.20%,完成年初预算的112.14%。主要用于2012901-行政运行，支出1851948.88元；2012906-工会事务，支出977168.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度7月份新调入一人，工资支出相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出556038.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%,完成年初预算的228.21%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出215319.84元；2080599-其他行政事业单位养老支出，支出5400.00元；2080799-其他就业补助支出，支出16428.69元；2080801-死亡抚恤，支出318890.20元；造成预决算差异的主要原因是本年度有两名退休职工去世，新增死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出193832.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的84.71%。主要用于2101101-行政单位医疗，支出72210.50元；2101102-事业单位医疗，支出50768.68元；2101103-公务员医疗补助，支出65697.72元；2101199-其他行政事业单位医疗支出，支出5155.57元；造成预决算差异的主要原因是本年度用了其他保险指标支付医疗保险，医疗保险支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出8669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的100%。主要用于2130804-创业担保贷款贴息及奖补，支出8669.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出174558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的104.67%。主要用于2210201-住房公积金，支出174558.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度7月份新调入一人，住房公积金支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的92.31%；支出决算较上年减少500.00元，下降4.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的92.31%，支出决算较上年减少500.00元，下降4.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

寻甸回族彝族自治县总工会“三公”经费单独公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-26/7173234.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县总工会2025年机关运行经费支出135460.00元，比上年增加9621.50元，增长7.65%,主要原因是本年度办公费、电费、会议费及其他交通费增加。单位机关运行经费主要用于购买商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县总工会资产总额120187.26元，其中，流动资产7706.86元，固定资产112480.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36766.25元，其中固定资产减少18623.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额12000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

寻甸回族彝族自治县总工会2025年度决算公开报表