目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责对全县文化遗产的申报、保护和开发利用；负责全县性文艺体育社团组织的资格审查；管理全县文化旅游事业，指导文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，统筹安排国家划拨的文化旅游事业经费，规划、指导重点文化旅游设施建设；受理文化旅游经费项目申请、审报；负责对全县文化市场管理和综合执法；办理文化旅游行业许可证照。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、政策法规科。所属单位6个，分别是：

1.文化市场综合执法大队

2.文化馆

3.图书馆

4.红军长征柯渡纪念馆

5.文物管理所

6.美术馆

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.文化和旅游局机关

2.文化市场综合执法大队

3.文化馆

4.图书馆

5.红军长征柯渡纪念馆

6.文物管理所

7.美术馆

纳入寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以服务为主线，全面激活文化创新活力

1.文化阵地建设提质增效。持续推进“四馆一中心”数字化建设，丰富服务内容和服务形式；争取资金100余万元，打造县城24个网红打卡点及“双塔”光影秀，丰富市民的文化体验，推动公共文化服务走进群众。支持河口镇15万元，用于北大营旅游驿站布展和新型文化空间建设。

2.深化公共文化服务供给。深化公共文化场馆免费开放，“四馆一中心”累计接待游客及市民18.4万余人次。举办展览15次，共展出作品（展板）2380余件，接待参观观众4.2万余人次；发布文化活动、文化咨询、志愿服务等推文1120余条，视频30条，文化直播1场，累计访问量达6.2万余次；通过优化借阅流程，不断提高服务效率，全县图书流通14.75万余册，其中县图书馆流通2万余册，新增办证读者130余人（全县累计办证1万余人），图书周转率显著提高。

3.文化惠民活动丰富多彩。一是成功举办了“寻找来‘甸’的感觉”2025年寻甸县新春文化大联欢晚会活动等县级活动9场次，惠及群众23万余人次；开展“文化大篷车•千乡万里行”送戏下乡惠民演出活动96场次，惠及群众12万余人次；指导乡镇（街道）开展各类主题文化惠民活动400余场次，惠及群众60万余人次极大丰富了群众精神文化生活。二是开展各类文化艺术培训20余场900余人次。三是开展“写春联送春联”惠民文化活动9场，赠送群众春联10000余幅，美术作品60余幅；创作快板《文明新风润寻甸》、舞蹈《急令传金沙》、音诗画《马灯下的渡江令》、戏剧《花衣裳》、歌曲《寻找来电的感觉》等文艺作品7个。

4.文化遗产保护传承续文脉。一是文物保护利用。持续推进“四普”工作，完成三普文物（148项）实地调查复核及数据录入工作；发现文物线索13项并完成实地勘验与数据采集；争取资金5万元，支持易隆社区打造历史文化新空间。新增市级文物保护单位3项；完成县级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定11项；争取资金80万元完成县级文物保护单位蟒蛇桥抢救性修缮工程，完成市级文物保护单位乐朗李家宅院应急抢险加固工程；塘子清真寺瓦屋面抢险加固工程顺利通过验收。二是非遗保护传承。加强非遗人才培育，整合资金20万元，开设“寻甸县民族手工业（苗族蜡染）技艺传承培训班”，举办“非遗+”活动1场次；争取上级补助资金50万元，用于六哨发嘎彝族生态传统保护区的保护传承工作；新增市级非遗代表性姓名1项目、市级传承人1名。三是赓续红血脉。举办了寻甸县开展纪念中央红军巧渡金沙江暨红军长征过寻甸90周年系列活动暨“万万火急渡江令”发布90周年纪念活动，同时开展2025年“巧渡金沙九十载 伟大转折启新篇”重走长征路打卡挑战赛，300余名社会各界徒步爱好者参加了比赛，全方位展示寻甸红色文旅魅力。

（二）以发展为方向，推动文旅产业提质升级

1.重点文旅活动引爆市场，品牌影响力显著提升。一是文旅活动促引流消费。以“寻找来甸的感觉”为主题，以特色文旅活动为抓手，抢抓文旅市场旺季，丰富文旅产品供给，创新多元消费场景，多端发力宣传引流，文化旅游市场热度持续攀升。二是主题活动促招商引资。举办了寻甸会客厅主题活动3场（“智企云滇・春城文旅菁英汇”“云上草海・e 网情深” 昆滇网络名人互动活动、“乐聚寻甸・共筑绿色未来” 招商引资推介会），现场签约项目5个，总投资额超5亿元。三是举办“旅居云南·山水寻甸・慢享生活”文化和旅游资源宣传暨旅居产业招商引资推介会，对全县拟重点打造的14个旅居村和旅居酒店进行了重点推荐，并围绕“6个景区共生型旅居村、8个乡村体验型旅居村、9个酒店民宿度假点”提出打造“日游景区嗨玩・夜住民宿烧烤”旅居新场景、“田园牧歌 幻彩乡愁”美好新生活、“一房一景 全时度假”躺平式旅居新体验发展思路，同时发布了《旅居寻甸村长联络簿》，为寻甸旅居发展奠定基础。

2.文旅项目加速推进，产业基础持续夯实。一是聚焦北大营片区、柯渡丹桂片区、塘子片区、倘甸片区、羊街片区，全力推进重点项目17个；目前建成投产项目2个、开工未投产项目5个、基本具备开工条件项目6个、正在开展前期招商引资项目4个。二是编制完成《寻甸县河口镇北大营“云上草海”旅游区发展规划》，围绕“云上草海”旅游场景定位，累计投入资金2945万元优先推进交通、水电、通信、驿站、标识牌等基础配套建设；争取到省级专项彩票公益金300万元，用于云上栈道——北大营乡村文旅综合体改造提升项目。三是旅居村与民族村寨建设成效初显，将七星镇老村子、塘子街道塘子大村成功申报为市级乡村旅居试点村。老村子已建成乡村娱乐区、滨水休闲区、特色民宿体验区、山林徒步游览区等。通过“政府引导+村民自营”模式，改造闲置老房子24套，建成民宿及农家乐8户，张家小院、合欢树下、老村子驿站民宿已开始营业。四是争取资金90万元，用于凤合镇戈利卡、七星镇窝子田、塘子街道易隆打造民族村寨旅游提升示范村项目建设；争取到“甸沙乡民族团结进步示范乡创建农文旅融合产业发展项目”资金500万元，用于道路扩宽改建、研学基地建设、村内老房子改造及非遗手工坊项目建设等。五是摸清旅游家底，梳理报送旅游单体资源1206项，为下步整合开发奠定基础。

3.区域合作齐发力，发展动能不断增强。一是高位统筹。召开了寻甸县2025年文旅产业高质量发展暨昆明北部自然野趣旅游线路打造工作推进会议，对未来三年文化旅游高质量发展工作进行安排部署，明确了六个“聚焦”、六个“来甸”的发展方向和工作任务，并印发《寻甸县文旅产业高质量发展三年行动方案》。二是区域联动。与东川区、禄劝县洽谈“昆明北部自然野趣旅游线路”整合，推动资源串点成线，共商文旅融合与招商合作，主动融入昆明北部县区自然野趣旅游线路品牌打造，推进北大营景区创建国家3A级旅游景区准备工作。三是强化宣传。充分利用微信、抖音等线上新媒体，宣传推介寻甸文旅资源。全年共发布文旅推文242条、视频232个，浏览量301.15万次。掌上春城、昆明日报、中国网、昆明信息港、云南信息报、春城晚报、开屏新闻、都市时报、云南网、昆明新闻、新华网客户端、新华网等媒体平台持续发力宣传报道寻甸50余条次。

（三）以监管为抓手，营造良好文旅市场环境

一是审批服务提效能，营商环境更便利。全年共受理许可审批事项48件，咨询70余件。二是监管执法严规范，市场秩序保平稳。开展各类执法检查40余次，出动执法人员240余人次，检查文旅企业231家次，立案2起，排查重大安全隐患1件，一般隐患77件，均整改完毕；检查带团导游6人，检查旅游团队行程单35份，重点监管旅行社分支点5家。妥善处理一部手机管旅游投诉管理平台投诉件8件，“30天无理由退货”2件退款4232元，12345热线办理41件，办结率100%，满意度99%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年度收入合计23887196.61元。其中：财政拨款收入22461661.96元，占总收入的94.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1425534.65元，占总收入的5.97%。

与上年相比，收入合计减少201320.73元，下降0.84%。其中：财政拨款收入减少1595855.38元，下降6.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1394534.65元，增长4498.50%。主要原因是项目资金减少导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年度支出合计23834017.83元。其中：基本支出15827627.36元，占总支出的66.41％；项目支出8006390.47元，占总支出的33.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少439413.21元，下降1.81%。其中：基本支出增加1809066.21元，增长12.90%；项目支出减少2248479.42元，下降21.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目资金减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15827627.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14844352.21元，占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费983275.15元，占基本支出的6.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8006390.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费908344.38元，主要用于保障公共文化服务体系建设。

基层公共文化服务专项资金1546997.76元，用于基层文化活动开展及公共文化服务建设。

文物保护专项经费270350.55元，用于文物保护维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出22460461.96元,占本年支出合计的94.24%。与上年相比减少1596550.09元，下降6.64%,完成年初预算的110.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18487819.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%,完成年初预算的113.25%。主要用于2070101行政运行支出10834965.78元，2070104图书馆支出29082.60元，2070109群众文化支出81033.71元，2070111文化创作与保护支出19000.00元，2070114文化和旅游管理事务支出500000.00元，2070199其他文化和旅游支出2523319.53元，2070201行政运行支出976040.10元，2070204文物保护支出465764.55元，2070205博物馆支出754515.89元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出2304097.64元，造成预决算差异的主要原因是使用了上年结转资金。

8.社会保障和就业（类）支出1661161.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的100.00%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1362913.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出271860.36元，2080599其他行政事业单位养老支出13200.00元，2080801死亡抚恤支出13188.00元；决算与预算一致。

9.卫生健康（类）支出1211339.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的100.00%。主要用于2101101行政单位医疗支出265039.99元，2101102事业单位医疗支出367957.35元，2101103公务员医疗补助支出531241.63元，2101199其他行政事业单位医疗支出47100.55元；决算与预算一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

19.住房保障（类）支出1100141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%,完成年初预算的100.00%。主要用于2210201住房公积金支出1100141.00元，决算与预算一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年无该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为31921.68元，完成年初预算的93.89%；支出决算较上年减少1868.32元，下降5.53%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23997.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.18%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为7924.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.82%，完成年初预算的79.24%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2.32元，下降0.01%；公务接待费支出决算较上年增减少1866.00元，下降19.06%；具体是国内接待费支出决算7924.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1866.00元，下降19.06%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为31921.68元，完成年初预算的93.89%，支出决算较上年减少1868.32元，下降5.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23997.68元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为7924.00元，完成年初预算的79.24%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年公务接待人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2.32元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少1866.00元，下降19.06%，具体是国内接待费支出决算7924.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1866.00元，下降19.06%；国（境）外接待费上年无此项支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费用减少；本年接待人次减少，接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化旅游工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年机关运行经费支出969804.28元，比上年增加322386.28元，增长49.80%,主要原因是本年办公费用增加。部门机关运行经费主要用于培训、会议、工会经费及日常工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局资产总额3869301.10元，其中，流动资产671133.21元，固定资产2997239.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13428.40元（净值），其他资产187500.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少436310.15元，其中固定资产减少395746.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产96项，账面原值705898.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3089200.00元，其中：政府采购货物支出449200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2640000.00元。授予中小企业合同金额1338000.00元，其中：授予小微企业合同金额1338000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年度部门决算公开表