中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理科和“两新”组织科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续做好信访法治化和人民建议征集工作。统筹指导信访工作，建立县委社会工作部统一领导县信访局制度，推动社会工作和信访工作联动融合、同频共振。探索建立人民建议征集机制，更好地了解群众的所思所想、所忧所盼。

2.统筹推动党建引领基层治理和基层政权建设工作。充分用好党建引领基层治理协调机制，加大统筹协调力度，持续推动破解基层治理“小马拉大车”突出问题。全面推进规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项清理工作，切实做好为基层减负。

3.扎实推动“两企三新”党建工作。建立健全县委“两新”工委运行机制，指导行业主管部门落实“管行业管党建”主体责任，引导激励新就业群体融入基层治理工作体系。加大对“两新”组织“三支队伍”的培训教育力度，依托县级教育平台，推动新兴领域党建提质增效。

4.加强社会工作专业人才队伍建设。坚持党建引领社会工作发展，全面推进社会工作人才队伍建设。通过"理论培训+实践锻炼""线上学习+线下交流"等多种形式，全面提升社会工作人才的专业素养和服务能力，为城乡社区居民提供了更加专业、更高标准、更高质量的精准化服务，进一步提升党建引领基层治理水平。

5.健全完善志愿服务工作。结合寻甸特色，采取“党建+志愿服务”模式，以“党政资源融合、社会力量参与、多方共同发力”的方式开展志愿服务。组织开展敬老、抚幼、援残、助学等志愿服务项目，将志愿服务扎根基层、服务基层。

6.加强部门自身建设。增强政治意识，加强统筹谋划，提高工作本领，锤炼过硬作风，展现部门新形象。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年度收入合计1962077.17元。其中：财政拨款收入1961917.17元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入160元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1127674.09元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加1167514.09元，上年无此项收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少39840元。主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年移交和新增预算项目多于2024年。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年度支出合计1962964.4元。其中：基本支出1738050.78元，占总支出的88.54％；项目支出224913.62元，占总支出的11.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1136152.2元，上年无此项支出。其中：基本支出增加1127949.7元，上年无此项支出；项目支出增加8202.5元，上年无此项支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年移交和新增预算项目多于2024年。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1344200.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1206730.72元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137469.87元，占基本支出的10.23％。公用经费人居支出15274.43元，原因为中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部运转经费用于办公用品耗材、房屋修缮等。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216711.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位2025年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1961917.17元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加1167514.09元,原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年移交和新增预算项目多于2024年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1569114.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%,年初预算1438392元。主要用于人员工资、办公用品等方面；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出156363.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,年初预算168913.92元。主要用于缴纳职工养老、工伤等保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出112776.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,,年初预算141967.03元。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123663元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%,年初预算126685.44元。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为17434.87元；支出决算较上年增加10469.87元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为16474.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.5%，；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为960元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.5%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9509.87元；公务接待费支出决算较上年增加960元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算960元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为17434.87元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为16474.87元，；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为960元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车老化，频繁报修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9509.87元；公务接待费支出决算增加960元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算960元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加960元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老化，频繁报修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。无具体购置内容。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查或参加市级会议、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

2025年中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部“三公”经费信息公开网址：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-26/7175427.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出137469.87元，比上年增加16444.94元，上年无此项支出,主要原因是公车老化，频繁报修，人员变动，办公耗材增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部资产总额165244.37元，其中，流动资产6703.65元，固定资产158540.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7400元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7400元。授予中小企业合同金额7400元，其中：授予小微企业合同金额7400元。

四、部门绩效自评情况

（详情见附件）

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：一般公共预算是国家以税收为主体的财政收支预算体系，主要用于保障民生、推动经济发展、维护国家安全及维持国家机构正常运转，包含中央与地方两级预算。其收入涵盖税收、行政事业性收费、国有资源有偿使用、转移性收入和其他收入，支出分为本级支出、转移支付和税收返还，中央与地方预算在收入来源和支出结构上存在层级差异。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年度部门决算表