寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）执行政策与管理：贯彻执行上级政府的各项政策决定，完成上级下达的各项任务；负责本乡镇的行政管理工作。

（2）经济发展促进：指导和帮助农村经济发展，促进农民增收；引导和支持乡镇企业、个体私营经济发展，培育特色产业。

（3）社会事务管理：负责乡镇的教育、文化、卫生等社会事业发展；管理乡镇的民政事务，如救灾救济、社会福利等。

（4）公共服务提供：建设与维护农村基础设施，包括道路、水利、电力等；做好就业服务和社会保障工作。

（5）社会治理与稳定：维护乡镇社会秩序，加强社会治安综合治理；调解民间纠纷，化解社会矛盾；做好安全生产监管，预防和处理突发事件。

（6）生态环境保护：落实环保政策，加强对污染防治、生态修复等工作的监管，推进生态文明建设。

（7）基层组织建设：指导村民委员会工作，推进基层民主政治建设；加强乡镇政府自身建设，提高行政效能和服务水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（含政府专职消防队和消防工作站）、农业农村发展服务中心。所属单位0个，分别是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去一年，先锋镇人民政府在县委、县政府、镇党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，在推进经济高质量发展上不松劲，在优化环境提升形象上出实招，在解民忧办实事上动真情，全面推动先锋镇经济和社会各项事业稳步前行。

一年来，我们聚焦高质量发展，推动镇域经济迈出坚实步伐。始终坚持把发展作为第一要务，着力在稳住经济大盘、优化营商环境、培育特色产业上下功夫，发展后劲持续增强。一是圆满实现主要经济指标预期。持续优化营商环境，主动服务企业。完成一般公共预算收入 4430 万元，镇域内企业上缴利税 3 亿元，完成固定资产投资 6610 万元，实际到位招商引资资金 1.31 亿元，为经济发展注入了持续动力。二是农业发展稳步提质。大竹箐片区蔬菜面积拓展至 1.2 万亩，实现总产值 5000 万元，带动人均收入达 2.8万元。严格落实支农惠农政策，累计发放各类补贴353万元，推动农业向“组织化、基地化、设施化、品牌化”转型升级。2025 年完成大春、小春粮油作物总播种面积 3.28 万亩，总产量7684 吨，重要农产品供给保障有力。畜禽养殖业发展良好，全镇家畜存栏 3.34 万头，家禽存栏 5.7 万羽；全年猪出栏 1.54 万头、牛出栏 0.73 万头、羊出栏 1.37 万只、禽出栏 3.63 万羽。三是文旅融合动能持续释放。充分发挥红色资源禀赋，依托“六甲之战”纪念园教育基地，深入开展党史学习教育和爱国主义教育，2025 年，累计开展相关活动 25 场，接待参观学习 1500 余人次。积极推进“红色+”融合发展，将红色资源与干石洞遗址等文物资源联动整合，推动红色文化与乡村振兴有机结合。

一年来，我们着力生态文明建设，推动绿色低碳发展。深入践行“两山”理念，狠抓污染防治和生态修复，农村人居环境显著改善，绿色发展底色更加鲜亮。一是生态保护成效持续向好。围绕粉尘治理常态化，全年共开展环境整治 6 项，配合查处环境违法案件 3 宗，粉尘污染得到初步控制。扎实推进水污染治理，完成大竹箐、木龙马等 2 个行政村 19 个自然村的农村生活污水治理；对现有 5 个污水处理设施开展 12 次运维检查，发现并整改设施问题 6 个。二是林河长制压紧夯实。健全镇、村两级林长组织体系，通过明确任务、划分区域并逐级签订责任书，使责任链条紧密衔接，确保责任到人全覆盖、日常巡护无盲区。严格落实河长制，各级河长累计巡河 179 次，开展清河行动 6 次，清理河道垃圾 80 余吨。三是矿山修复扎实有力。统筹推进矿山生态修复，督促企业履行主体责任，落实“边开采、边修复”要求，本年度完成 2 处矿山修复。

一年来，我们促进城乡融合，推动乡村振兴战略实现突破。统筹推进脱贫成果持续巩固、基础设施加快完善和乡村建设有序规范，推动乡村整体面貌焕然一新，宜居宜业水平稳步提升。一是脱贫成果持续巩固。2025 年新识别监测对象 27 户 90 人，消除风险 23 户 71 人。实施帮扶项目 6 个，总投资 788 万元。发放交通补贴 124 人次 10.6 万元，开发公益性岗位 76 个。“雨露计划”资助学生 285 人 114 万元，义务教育阶段保持零辍学。脱贫人口医疗保险参保率稳定在 100%，完成家庭医生签约服务 4621人。二是基础设施持续完善。扎实推进各类工程项目建设，全年累计实施先锋镇大竹箐村委会农产品仓储分拣中心、大窝铺山洪沟治理、富鲁寄宿制完小综合楼新建等 13 个项目，总投资 1432万元。三是乡村建设规范有序。严守耕地保护红线，完成年初既定耕地流出整改目标，有效遏制耕地“非农化”“非粮化”；完成2025 年度违法违规建筑治理，开展违法图斑整治“回头看”，2018—2024 年存量违法用地 61 宗图斑（耕地 56.07 亩），通过省级审核 56 宗（耕地 53.87 亩），审核通过率 91.8%。

一年来，我们强化民生改善，推动人民生活品质提升。持续加大民生投入，着力解决群众急难愁盼问题，社会保障体系更加健全，公共服务供给持续优化，群众获得感、幸福感、安全感切实增强。一是民生保障扎实有效。常态化保障低保对象 533 人、特困人员 73 人，发放临时救助 87 人次 65.7 万元。落实育儿补助政策，审核发放一次性生育补贴 124 户、育儿补助 1017 人。做好退役军人服务保障，受理医疗救助 37 人次，发放优待证 27张。持续扩大社保覆盖面，城乡居民养老保险参保缴费 10353 人，医疗保险参保缴费 22979 人。保障残疾人基本权益，为 422 名重度残疾人发放护理补贴 44.1 万元、254 名困难残疾人发放生活补贴 25.3 万元。二是教育事业优质均衡发展。坚持教育优先发展战略，全年累计投入 86 万元，用于中学相关设施建设、设备更新，办学条件持续改善。今年，先锋镇在教育教学质量方面稳步提升，同时高度重视学生心理健康，辖区所有学校均已开设心理健康教育课程，定期开展专题讲座与咨询服务。三是医疗卫生服务持续优化。投入 151.6 万元完成卫生院业务用房改造，着力提升基层医疗服务能力。2025 年，镇卫生院及各村卫生室累计完成门诊接诊 36782 人次，收治住院 889 人次，实施门诊小手术168 例，成功抢救并转送心脑血管危急重症患者 32 人。

一年来，我们抓实社会治理，推动平安和谐建设取得成效。深化平安先锋建设，有效防范化解各类风险隐患，矛盾纠纷调处和应急管理能力不断提升，社会大局保持和谐稳定。一是民族共识不断凝聚。坚持将铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，牢固树立“不谋民族工作就不足以谋全局”的鲜明导向。依托各类阵地深入开展民族团结宣传，同时对宗教活动场所、人员实施动态摸排与规范管理；严格落实宗教活动场所“五进”制度并全面达标。二是社会大局保持稳定。推动法治精神深入人心，累计开展法治宣传教育 16 场次，实施“菜单式”精准普法 9 次，覆盖群众 2600余人。以综治中心标准化建设为抓手，系统整合调解资源，巧用“2+3（1）+N”机制，有效识别并化解“六类风险隐患”，全年成功排查调处矛盾纠纷 68 件，调解成功率达 100%。确保了“四个不发生”目标，为全镇高质量发展营造安全稳定的社会环境。三是安全防线牢固构筑。严守安全生产底线，全年召开安全生产工作会议 12 次，领导班子带队检查 24 次，组织综合性安全检查 46次、专项检查 14 次。持续强化应急保障能力，动态完善 9 个行政村“一页纸”应急预案，组织各类应急演练 16 次。加强农村集体聚餐管理，全年申报宴席 141 场，完成现场指导 95 场。

一年来，我们聚焦作风转变，推动政务服务效能得到增强。持续转作风、提效能，依法行政水平不断提高，政务服务更加便捷高效，干事创业的氛围更加浓厚。一是法治建设稳步推进。深入学习践行习近平法治思想，严格遵守重大行政决策法定程序，

规范实施项目招投标，强化村级集体资金与农村“三资”监管。认真抓好各级督察、审计反馈问题整改。深入推进政务公开，全年公开发布信息 231 条，自觉接受人大、政协及社会各方监督，办理人大代表建议 11 件，办结率达 100%，确保权力公开透明运行。二是党风廉政建设扎实有效。坚持教育、监督、惩治同向发力，组织开展以案释纪、警示教育 32 次，通报典型案例 3 次 9 起，举办家风家训主题活动 32 场。坚持民主集中制，严格落实“三重一大”集体决策。对重大决策、项目安排及大额资金使用事项严格实行民主集中制，确保决策酝酿充分、材料完备、廉政风险可控，将法治要求融入政府决策部署。今年以来累计研究审议 80余项“三重一大”重要事项。聘请专职法律顾问参与规范性文件制定、重大决策合法性审查及政策解读，全年开展重大决策与合同审查 21 件次，有效防范法律风险，确保行政决策合法合规。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年度收入合计73827133.29元。其中：财政拨款收入32944807.75元，占总收入的44.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40882325.54元，占总收入的55.38%。

与上年相比，收入合计增加45405844.28元，增长159.75%。其中：财政拨款收入增加6762751.89元，增长25.82%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入增加38643092.39元，增长1725.72%。主要原因是2025年云南先锋煤业公司拨入先锋镇相关征地补偿款费用。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年度支出合计55516913.71元。其中：基本支出23228411.33元，占总支出的41.84%；项目支出32288502.38元，占总支出的58.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加27687122.13元，增长99.5%。其中：基本支出增加3689662.57元，增长18.88%；项目支出增加23997459.56元，增长289.43%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是2025年先锋镇人员变动较上年增加，增加了征地款兑付，故支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23228411.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13407074.01元，占基本支出的57.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5136358.92元，占基本支出的22.11％，对个人和家庭的补助4684978.4元，占基本支出的20.2％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,288,502.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出32540607.75元，占本年支出合计的58.61%。与上年相比增加6754351.89元，增长26.2%，完成年初预算的113.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13306644.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.89%，完成年初预算的98.04%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（建房补助）、其他资本性支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100%，主要用于先锋镇2025年征兵工作经费。

4.公共安全（类）支出48926元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，完成年初预算的97.41%，主要用于化解风险矛盾维护社会稳定工作经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2116475.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%，完成年初预算的202.91%，主要用于工资福利支出、脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品等。

8.社会保障和就业（类）支出1649145.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的90.11%，主要用于社保缴费、生活补助支出等。

9.卫生健康（类）支出1038286.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，完成年初预算的79.29%，主要用于工资福利支出（医保缴费）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1492956.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的82.67%，主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出。

12.农林水（类）支出11899845.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.57%，完成年初预算的150.14%，主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出974023元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，完成年初预算的92.98%，主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4305元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的21.25%，主要用于先锋镇2025年消防工作经费。

23.其他（类）支出404200元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的100%。主要用于2024年省级专项彩票公益金相关项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.8万元，支出决算为5.17万元，完成预算的20.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的16.12%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的4.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实厉行节约要求，持续强化资金统筹管控与精细化管理。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2024年减少0.26万元，下降5.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元，下降16%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长46.15%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是相关上级部门巡查调研较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占20.84%；公务接待费支出1.17万元，占4.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇政府及站办所、服务中心办公、检查、巩固脱贫等工作需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年机关运行经费支出3329538.67元，比上年增加653386.43元，增长24.41%，主要原因是2025年度人员增加，相关经费增加。部门机关运行经费主要用于日常运转经费、人员招录、绿美乡村、乡村振兴等工作。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府资产总额151465587.86元，其中，流动资产22336317.33元，固定资产8848210.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26546.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22510477.64元，其中固定资产增加819526.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府政府采购支出总额4943797.72元，其中：政府采购货物支出88028.00元；政府采购工程支出4846042.36元；政府采购服务支出9727.36元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府部门决算公开表