中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.围绕县委、县政府中心工作，负责对全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委、县政府决策参考。

2.根据县委、县政府批示，承担或组织有关部门起草、修改县委、县政府和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

3.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕县委、县政府关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物，图书，及时向县委、县政府反映新情况、新经验，提供县委县政府领导参阅。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县委政研室共设有3个内设机构包括：办公室、综合研究科、改革研究科，所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人），年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.围绕县委、县政府中心工作和领导交办的调研课题，深入开展调查研究，完成高质量决策咨询。

聚焦全县经济社会发展重点难点问题，领衔开展前瞻性、对策性研究，形成《寻甸回族彝族自治县群团“联盟”建设改革实施方案》《关于寻甸县煤磷产业发展有关情况的报告》《寻甸县城市工作有关情况报告》等一批高质量研究成果，相关成果被纳入县委决策部署。

2.积极配合完成县委、县政府交办的重要汇报材料和综合材料的起草。

全年起草县委全会报告、县委经济工作会议、县委脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作会议等各类领导讲话稿等重要文稿100余篇。

3.围绕市委下达的全面深化改革工作任务目标，制定全县年度改革工作要点，督促各乡镇（街道）、县直各部门贯彻落实。

从“主体清晰、责任明确、任务具体”3个维度，研究确定每项改革牵头领导、责任单位，谋划制定全年改革任务分解方案，明确“谁来抓、抓什么”的责任清单体系和“怎么干”的实施路径。制定印发《寻甸县委全面深化改革委员会2025年工作要点》，县委改革工作要点确立的全部改革事项中，由1名县级分管领导、1个部门独立牵头的事项占比达95.83%，实现责任领导和责任单位精准化，提升责任体系科学性和推进落实实效性，确保改革任务落细落实。

4.全年对已推出的改革举措强化精准督察考核，确保改革任务落地见效。

将督察考核作为抓改革落实的重要手段，采取全面督察与专项督察、日常考核与年终考核相结合的方式，以真督实察促进改革任务落实。将全面深化改革工作督察列入全县年度督查工作计划，建立县委改革办、两办目督办督察督办联动机制，统筹改革督察与常态化督查一体推进，将全面深化改革工作纳入全县年度目标任务考核，以考核压力激活改革内生动力，助推改革工作向纵深发展。

5.聚焦事关全县社会经济发展热点、难点问题，积极深入基层开展调研，协同并进凝聚改革发展合力。

紧扣中央、省委和市委改革决策部署和要求，聚焦高质量建设“五区一城”发展定位，围绕制约寻甸发展的堵点、难点，推进一批小切口、见效快的改革举措。制定了《寻甸县委全面深化改革委员会2025年工作要点》，形成任务分工方案，明确117项重点改革任务（其中承接市级改革任务40项、县级改革任务32项），将“深化促进农村居民持续增收机制改革”“创新蔬菜批发业纳统工作模式”“创新建立寻甸县干部精准画像履职评价系统”3项列为2025年市级首创型重点改革任务。持续深化重点领域和关键环节改革，聚焦营商环境、农业农村、文化旅游、社会治理、生态环境等领域，推进招商引资新行动新突破、绿色食品牌创建、“一县一业”等改革，坚定不移把全面深化改革引向深入。着力推进林业碳汇、基本草原划定等试点项目，通过各领域改革举措系统集成、协同并进，形成推动经济社会高质量发展的强大合力，不断释放改革红利，增强人民群众“获得感”“幸福感”。

6.强化改革经验做法的总结提炼和宣传推广，全年向市委改革办报送改革专题信息不少于4篇。

重视改革经验总结推广和信息报送工作，深入挖掘全县改革特色亮点，提炼总结经验做法，向市委改革办报送改革专题信息24篇。围绕改革重点领域、关键环节开展专题调研，形成经验案例1篇。充分利用各类新闻媒体广泛开展宣传活动，在县政府门户网站、“寻甸发布”等平台推送改革信息，营造了理解改革、支持改革、参与改革的浓厚氛围。

7.坚持党的全面领导，全年召开全面深化改革委员会会议或改革专题会议不少于2次。

发挥深改委定向把关、专项小组牵头抓总和深改办督察督导作用，扎实推进领导干部分工负责、县委深改委会议、深改办暨专项小组联络员例会、改革方案集中会审、改革台账管理、改革进展动态研判、改革成果复制推广等制度机制建设。谋划制定年度督查方案和督查清单，实行“季度调度、季度督查、半年通报、全年总结”工作机制，确保工作不落空、责任不软化、工作不缺位、进度不落后。年内牵头组织召开2025年县委全面深化改革委员会第一次会议，召开县委改革办公室会议2次，及时传达学习中央、省委、市委全面深化改革委员会会议精神，准确把握改革精神、举措、任务和要求。突出改革重点，压紧压实责任，强化专项小组与改革任务牵头单位协调联动，激发各级各部门推进改革的积极性和主动性，推动全县改革向纵深推进。目前正积极筹备县委深化改革委员会2025年第二次会议，及时研判解决改革推进中的“堵点”“痛点”。

第二部分 2025年度部门决算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年度收入合计1853491.91元。其中：财政拨款收入1853341.7元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150.21元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加178403.4元，增长10.65%。其中：财政拨款收入增加178253.19元，增长10.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加150.21元，主要原因是我单位本年存在其他收入。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年度支出合计1853491.91元。其中：基本支出1829553.1元，占总支出的98.71%；项目支出23938.81元，占总支出的1.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加166603.4元，增长9.88%。其中：基本支出增加184521.59元，增长11.22%；项目支出减少17938.19元，下降42.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1829553.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1733841.1元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95712元，占基本支出的5.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23788.6元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是围绕推进高质量发展，聚焦高质量建设“五区一城”发展功能定位，紧盯县委、县政府工作重点，聚焦全县经济社会发展中的难点重点，确立调研选题，形成《寻甸回族彝族自治县群团“联盟”建设改革实施方案》《关于寻甸县煤磷产业发展有关情况的报告》《寻甸县城市工作有关情况报告》等一批高质量研究成果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出1853341.7元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加178253.19元，增长10.64%,完成年初预算的112.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1183895.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.88%,完成年初预算的98.03%,主要用于2013101行政运行-1183895.72；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动，工资及五险一金有所差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出427786元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%,完成年初预算的261.24%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出130594.4元；2080599-其他行政事业单位养老支出6000元；2080801-死亡抚恤291191.6元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动，工资及五险一金有所差异。

9.卫生健康（类）支出136565.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的83.24%。主要用于2101101-行政单位医疗59981.5元；2101103-公务员医疗补助71823.34元；2101199-其他行政事业单位医疗支出4761.14元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动，工资及五险一金有所差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完我单位2025年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出105094元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的94.83%。主要用于2210201-住房公积金105094元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动，工资及五险一金有所差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为300元，完成年初预算的20%；支出决算较上年增加300元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为300元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加300元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算300元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加300元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，支出决算为300元，完成年初预算的20%，支出决算较上年增加300元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为300元，完成年初预算的20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位存在公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加300元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算300元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加300元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位存在公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位无共公车。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。接待上级单位改革工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-25/7172584.shtml

（三）需要说明的事项

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年机关运行经费支出95712元，比上年减少5065.6元，下降5.03%,主要原因深改会议次数减少，相应支出减少。部门机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、办公费交通费用、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室资产总额28379.72元，其中，流动资产8354.76元，固定资产20024.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37775.24元，其中固定资产减少4569.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室GK1-15