中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.贯彻党中央以及省、市、县委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3.深入贯彻党中央和省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安寻甸、法治寻甸建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，深化政法改革。
7.支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，加强与纪检监察机关工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。
8.指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。
9.落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治寻甸建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
10.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
11.完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：政治部、办公室、维稳科、综治科、政治安全与反邪教科、执法监督室、铁路护路科，无所属单位。所属单位1个，是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会（属于行政单位）
2.寻甸回族彝族自治县社会治安综合治理中心（属于其他事业单位）
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年寻甸县政法系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求，紧扣中央、省、市政法工作重点，围绕寻甸“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，不断健全“135”制度机制（立足县委政法委牵头抓总“一个统抓”，构建重要涉稳风险分析研判、重点案件协调会商、重大案事件联动处置“三大机制”，落实政治督察、执法监督、请示报告、综治督导、作风巡查“五项制度”），努力推动平安寻甸、法治寻甸建设取得新成绩。一是党对政法工作的绝对领导不断加强。持续强化思想政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导广大干警严守政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保全体政法干警在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。持续强化纪律作风建设。深入贯彻中央八项规定精神学习教育。开展集中整治违规吃喝、集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题整治，组织干部职工开展“八小时外”树新风活动，营造比、学、赶、超浓厚氛围。持续强化党管政法各项制度落实。完成对县司法局党组政治督察“回头看”，实现对政法单位政治督察全覆盖，配合完成市委政法委对寻甸县委政法委政治督察工作。二是政治安全持续巩固。坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹打好情报搜集研判、涉政治安全风险隐患清零“防御战”，扫黑除恶“持久战”，反恐怖、反邪教“歼灭战”，网上、网下意识形态斗争“阵地战”四场战役，牢牢守住国家政治安全底线。三是社会大局持续稳定。层层压实维护社会稳定责任制，深化“3+N”实体化运行机制，确保重要节点、重大活动安保零失误；建立健全五个机制（社会稳定风险分析研判、社会稳定风险评估、社会稳定风险隐患排查化解、影响社会稳定案事件应急处置、社会稳定风险防控协同机制），打好风险防范化解整体仗，坚决维护社会稳定。三是社会治安持续向好。秉持“大平安”理念，扎实推进“化解矛盾风险维护社会稳定”、“利剑护蕾·清源”、“平安2025”等专项行动。聚焦打击精准、防控精密、管理精细的要求，统筹政法单位资源力量，“打、防、管”一体推进，统筹完成县、乡、村三级综治中心规范化建设，深化“2+3（1）+N”机制实体化运行，全量排查、多元化解矛盾纠纷，全要素铸牢安全防线，全县社会治安持续和谐稳定。四是法治寻甸建设取得新成效。全面落实司法责任制，深入开展执法司法回访评价，全方位加强执法监督；提升审判质效，持续优化营商环境，为营商环境提供坚实法治保障；全面推进依法治县、依法行政，全力深化普法强基补短板专项行动。整合优化普法力量，配齐配强法治副村长，灵活运用多种方式进行普法，依法治县基础有效夯实。五是队伍建设持续强化。聚焦“靠得住”、“冲得上”、“打得赢”，持续加强政治、作风和能力建设。全面落实党风廉政建设责任制，常态开展作风巡察，组织全县政法系统开展政治轮训，实现系统全域覆盖。突出贴近实战导向，搭建三个平台（培育锻炼平台，擂台比武平台，绩效考核平台），组织全县政法系统开展干部教育异地培训班，举办“法治大讲堂”“政法青年夜校”，创新开展信访业务实操演练模拟接访“大比拼”活动，组织开展寻甸县政法系统“平安杯”职工气排球比赛，政法队伍作风效能持续提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2025年度收入合计6794430.95元。其中：财政拨款收入6731330.95元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入63100.00元，占总收入的0.93%。
与上年相比，收入合计增加1041875.31元，增长18.11%。其中：财政拨款收入增加1068075.31元，增长18.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少26200.00元，下降29.34%。主要原因是人员经费和公用经费调整增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2025年度支出合计6792230.95元。其中：基本支出5945988.28元，占总支出的87.54％；项目支出846242.67元，占总支出的12.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加842603.11元，增长14.16%。其中：基本支出增加1118098.94元，增长23.16%；项目支出减少275495.83元，下降24.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是部分项目支出本年在基本支出反映导致项目支出减少，基本支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5945988.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5067940.72元，占基本支出的85.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费878047.56元，占基本支出的14.77％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846242.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
综治维稳项目经费2.69元，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险。
平安建设项目经费81.93元，主要用于综治中心建设费用、会议系统、“政法AI小助手”项目、综治中心房屋租赁等平安建设工作费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6731330.95元,占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加1045133.46元，增长18.38%,完成年初预算的104.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5326714.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%,完成年初预算的102.56%；主要用于2013101-行政运行4507367.92元，2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算不能满足工作需要，进行了预算追加导致。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
8.社会保障和就业（类）支出680964.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%,完成年初预算的143.89%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出426438.40元，2080599-其他行政事业单位养老支出2400元，2080801-死亡抚恤252125.80元；造成预决算差异的主要原因是基数调整，年初预算不足缴纳养老保险，进行调整预算追加经费。
9.卫生健康（类）支出376525.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的90.53%。主要用于2101101-行政单位医疗156030.39元，2101102-事业单位医疗59875.59元，2101103-公务员医疗补助144931.90元，21,1199-其他行政事业单位医疗支出15687.28元；造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约严控各项开支。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
19.住房保障（类）支出347127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的99.70%。主要用于2210201-住房公积金347127.00元；造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约严控各项开支。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219485.00元，决算为212994.00元，完成年初预算的97.04%；支出决算较上年增加175649.00元，增长470.34%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为175800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.54%，完成年初预算的97.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为35984.00元，决算为35984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.89%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3501.00元，决算为1210.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.57%，完成年初预算的34.56%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加175800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少151.00元，下降11.09%；具体是国内接待费支出决算1210.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少151.00元，下降11.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为219485.00元，支出决算为212994.00元，完成年初预算的97.04%;支出决算较上年增加175649.00元，增长470.34%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为175800.00元，完成年初预算的97.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为35984.00元，决算为35984.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3501.00元，决算为1210.00元，完成年初预算的34.56%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，统筹压减非必要公务活动，厉行节约严控各项开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加175800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算减少151.00元，下降11.09%，具体是国内接待费支出决算1210.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少151.00元，下降11.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年新购置一辆公务用车。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。为保证县委政法委日常工作及应急保障工作的正常开展，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法日常工作及应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县委政法委到我县开展相关工作（产生的接待2批次及16人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我单位“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-27/7173516.shtml。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2025年机关运行经费支出817147.56元，比上年增加285923.21元，增长53.82%,主要原因是部分项目支出在基本支出中反映，故导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会资产总额1127700.70元，其中，流动资产376045.28元，固定资产330117.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69137.36元（净值），其他资产352400.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少315119.19元，其中固定资产增加232888.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额276328.59元，其中：政府采购货物支出271516.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4812.59元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会
