寻甸回族彝族自治县中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是贯彻落实国家医药卫生体制改革、中西医并重方针和

国家法律法规，执行中医药政策，推进医药卫生体制改革；二是承担全县人民群众的中医、中西医等临床医疗、护理服务；三是承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平；四是在卫生行政主管部门的领导下，负责做好全县公共卫生突发事件、传染病突发事件、各种突发自然灾害事件的应急处理工作；五是积极参与疾病预防与控制宣传教育，承担各种传染病疫情监测、报告、防治工作，减少传染病爆发流行，降低传染病发病率；六是充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理，为人民群众提供医疗保健康复、健康教育、健康咨询等服务；七是承担全县乡镇卫生院、村卫生室人员(乡村医生)的中医业务指导、中医适宜技术培训工作，不断提升基层医务人员的中医药服务能力；八是开展临床医学研究，推进科研项目成果转化和推广应用；九是完成上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置49个内设机构，包括：办公室党委办公室(信访投诉科、纪检监察室)、人力资源科、医务科(医患关系协调科、质控科)、护理部、科教科、感染管理科、公共卫生科、病案管理科、门诊办公室、财务科(审计科、运营管理科)、信息科、医保科(价格科)、设备科、总务科、保卫科、口腔科、眼耳鼻喉科、治未病科(体检科)、急诊科、内科、老年病科、脾胃病科(肝病科)、肺病科、内分泌科(心血管科)针灸科(推拿科)、康复科、皮肤科、感染性疾病科、重症医学科、脑病科、肾病科(风湿免疫科)、儿科、妇产科、普外科(胸外科)、肛肠科、骨伤科、泌尿外科、麻醉科、放射科、超声医学科、检验科、输血科、病理科、药剂科、静脉用药集中调配中心、消毒供应室、手术室、临床营养科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员121人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员283人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员283人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，是我院夯实三级中医医院创建基础、推动高质量发展的关键之年。全院干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于健康中国建设及中医药事业发展的重要指示批示精神，坚守“党建引领、中医特色立院、质量安全强院、人才科技兴院、精细管理富院”的发展理念，统筹推进医疗、教学、科研、管理、党建等重点工作，圆满完成年度各项目标任务，为“十五五”规划开局筑牢根基。

修订完善医疗质量与安全管理制度体系，健全院科两级质控及病历管理考核机制，医疗质量管控不断强化。健全二级护理质量安全管理体系，严格落实PDCA循环管理模式。深化优质服务内涵建设，统筹推进诊疗服务提质，推行“一次挂号、首诊负责、零元续诊”惠民举措优。化治未病科、老年病科服务流程，推广中医体质辨识、个性化养生保健指导等特色服务。成功申报并获批区局级科研项目4项、院内科研项目10项。经过一年的努力，医院各项工作都取得了显著成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2025年度无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县中医医院2025年度收入合计126372374.38元。其中：财政拨款收入11066388.50元，占总收入的8.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入115305985.88元（含教育收费0.00元），占总收入的91.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少155079542.79元，下降55.10%。其中：财政拨款收入减少135604384.10元，下降92.45%；事业收入减少19475158.69元，下降14.45%；主要原因是2024年度收到政府发行专项债券政府性基金财政拨款收入136210000.00元用于偿还昆明市产业投资有限公司医院迁建项目工程款，2025年无此类收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县中医医院2025年度支出合计122612675.79元。其中：基本支出121915852.07元，占总支出的99.43％；项目支出696823.72元，占总支出的0.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少144612152.73元，下降54.12%。其中：基本支出减少7714585.21元，下降5.95%；项目支出减少136897567.52元，下降99.49%；主要原因是2024年度使用收到的政府发行专项债券政府性基金财政拨款收入136210000.00元用于偿还昆明市产业投资有限公司医院迁建项目工程款，2025年无此类支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县中医医院机构正常运转的日常支出121915852.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59094286.14元，占基本支出的48.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62821565.93元，占基本支出的51.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出696823.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费622247.72元，主要用于开展寻甸县2025年度中医适宜技术培训.

2025年疾控机构能力建设和卫生健康人才培养中央补助资金10000元，用于开展疾控机构能力建设和人才培养。

基本公共卫生服务项目经费56116.00元，主要用于开展2025年基本公共卫生服务。

卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金即省级第五批师带徒项目经费3460.00元，主要用于师带徒专项培养人员外出进修、培训学习人员差旅费报销。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出11661720.00元,占本年支出合计的9.51%。与上年相比增加1912231.16元，增长19.61%,完成年初预算的110.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出653759.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的100.00%。主要用于购买单位职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出11007960.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.39%,完成年初预算的110.66%。主要用于在职在编人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-26/7173043.shtml

（三）需要说明的事项

我单位2025年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县中医医院资产总额270098269.01元，其中，流动资产112638148.14元，固定资产140943241.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7541139.38元，无形资产8975739.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7578617.89元，其中固定资产减少17786037.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值4033997.00元，实现资产处置收入4120.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县中医医院决算公开报表