目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件办理工作。

3、负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。负责县委、县政府涉法事务工作，为县委、县政府的重大决策提供意见。指导、监督县直各部门和乡镇（街道）的法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、负责组织开展全县社区矫正工作。组织开展刑满释放人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导管理律师、法律援助、公证工作。指导监督基层法律服务工作。

7、负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等管理工作。

8、负责全县司法行政系统信息化建设工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统队伍建设。

10、指导辖区律师行业党的建设工作。

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和政工室，包括：办公室、普法与依法治理科（县委依法治县办秘书科）、依法行政指导监督科、律师管理和行政复议科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科

所属单位16个，分别是：

1.仁德司法所

2.金所司法所

3.塘子司法所

4.七星司法所

5.功山司法所

6.河口司法所

7.羊街司法所

8.先锋司法所

9.柯渡司法所

10.六哨司法所

11.鸡街司法所

12.甸沙司法所

13.倘甸司法所

14.凤合司法所

15.联合司法所

16.金源司法所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.寻甸县司法局；

2.法律援助中心；

3.社区矫正管理中心

4.公证处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员45人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员18人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）统筹协调，法治建设基础持续夯实。有效发挥县委依法治县委员会办公室职能，进一步健全完善依法治县工作机制，完成法治建设“一规划一方案一纲要”终期评估。深入推进党政机关作为被执行人案件化解工作，召开工作推进会2次，对26件积案及9家单位履行情况进行跟踪落实，督促推进和解履行到位，目前已销号11件，其余案件均已达成和解或正常履行。抓实年度述法与反馈问题整改，推动法治建设责任全面落实。

（二）规范执法，法治政府建设稳步推进。强化行政执法监督，评查案卷84卷，组织338名人员参加执法资格考核，实现持证上岗全覆盖；开展法律知识培训1272人次。严格合法性审查，审查合同协议48份，提出审查意见240余条。接收行政复议案件59件，办理行政复议48件、行政应诉案件26件，创新推行“复议+执法+司法+调解”四方联动机制，推动行政争议实质性化解，以调解、和解方式结案19件，调撤率达32.2%。

（三）服务大局，法治化营商环境不断优化。紧扣“法治是最好的营商环境”要求，开展“法律服务进企业”活动，为企业开展“法治体检”23次，成功化解劳动争议37起。规范涉企执法行为，通过专项平台处理涉企问题线索13条并全部整改到位，切实降低企业合规成本，助力构建亲清政商关系。

（四）固本强基，社会治理效能明显提升。严格落实社区矫正调查评估、入矫宣告法定程序，全面核查个人身份、家庭情况、社会关系、犯罪情节，精准开展社会危险性评估，依法提出适用社区矫正意见。规范接收登记，逐人建立矫正档案，明确监管纪律、报到制度、活动范围、考核奖惩要求，签订矫正承诺书，做到底数清、信息准、档案全。依托智慧矫正信息化平台，落实日定位核查、周语音点验、月实地走访制度，常态化开展轨迹抽查、人机分离排查，对越界、关机、脱离监管等异常情况第一时间核实处置。建立月度风险研判机制，按风险等级实行分类分级管理，对重点对象落实专人包保、加密走访，做到早发现、早预警、早干预，严防脱管漏管、重新违法犯罪。坚持集中教育与个别教育相结合，常态化开展法治宣传、道德教育、警示教育、心理健康辅导，通过以案释法、谈心谈话，引导矫正对象正视自身过错，增强法治意识。组织开展公益服务、社区志愿活动，培养社会责任感，帮助其端正思想、回归正常生活。严格执行考核奖惩、警告训诫、提请治安处罚、提请收监等执法措施，以刚性约束规范日常行为。

（五）司法惠民，法治社会建设扎实推进。公共法律服务提质增效，县、乡、村三级公共法律服务实体平台全覆盖，全年接待群众法律咨询3100人次，办理法律援助案件469件、公证242件，律师参与认罪认罚案件431件，为农民工、残疾人等特殊群体开通法律援助绿色通道，帮助挽回经济损失260万元，让法治阳光惠及更多群众。落实“八五”普法规划，开展法治宣传活动400余场。建成法治文化广场2个，培训“法律明白人”1062名。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县司法局2025年度收入合计21413672.43元。其中：财政拨款收入21413672.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1873895元，增长9.59%。其中：财政拨款收入增加1896784.28元，增长9.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2289.1元，下降100%。主要原因是：2025年度人员工资调增，社保、住房公积金缴费基数调整，基本支出增加，新增行政复议听证室项目支出，人民调解、基层司法所规范化项目支出增加所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县司法局2025年度支出合计21427762.87元。其中：基本支出19049665.93元，占总支出的88.9%；项目支出2378096.94元，占总支出的11.1％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1585047.41元，增长7.99%。其中：基本支出增加1167198.15元，增长6.53%；项目支出增加417849.26元，增长21.32%，主要原因是。2025年度人员工资调增，社保、住房公积金缴费基数调整，基本支出增加，新增行政复议听证室项目支出，人民调解、基层司法所规范化项目支出增加所以财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19049665.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16650037.21元，占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2280828.72元，占基本支出的11.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2378096.94元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、行政运行项目经费27.6元，主要用于我单位开展司法行政工作日常运转维修费用支出

2、基层司法业务项目经费1102774.18元，主要用于凤合、鸡街、六哨、先锋司法所规范化建设支出；基层司法外观提升及上墙制度、标识标牌更换费用支出；仁德、金所、塘子、鸡街创建省级规范化司法所建设支出；2024年度下半年人民调解“以奖代补”及命案防控补助支出；2025年度上半年人民调解“以奖代补”及命案防控补助支出；制作人民调解诉源治理宣传材料、人民调解宣传布标费用支出。

3、律师管理项目经费77500元，主要用于西部锻炼律师法律服务补助支出。

4、公共法律服务项目经费473349元，主要用于2025年度第一批法律援助办案补贴支出；西部志愿者2025年度补助支出。

5、社区矫正项目经费238457.16元，主要用于2025年度社区矫正社会工作服务项目支出；社区矫正中心无线网络覆盖优化升级费用支出；在矫通运营服务费支出；社矫中心制作宣传用品费用支出；社区矫正基地标识牌制作费、社矫中心邮寄费支出。

6、法治建设项目经费317904元，主要用于柯渡乡镇级法治文化阵地项目建设支出；凤合、金所村级法治文化阵地项目建设支出；2024年度上半年人民调解“以奖代补”及命案防控补助支出。

7、其他司法支出项目经费168085元，主要用于法治宣传布标、展板、展画制作费用支出；举办2024年度行政执法人员培训费用支出；普法宣传用品制作费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县司法局2025年度一般公共预算财政拨款支出21413672.43元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加1896784.28元，增长9.72%,完成年初预算的104.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出17625916.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25 %,完成年初预算的109.55%。主要用于本单位2025年度人员经费基本工资、津贴补贴支出、日常运行公用经费支出、基层司法所规范化建设支出、普法宣传支出、公共法律服务中心创建支出、法律援助办案支出、社区矫正中心运行支出、人民调解“以奖代补”支出。造成预决算差异的主要原因是本年度我单位本年度人员工资正常调增，人员职级晋升调整工资，公用经费支出增加，新增行政复议听证室项目支出，人民调解、基层司法所规范化项目支出，西部锻炼青年律师项目支出等较年初预算增加。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出1581175.61，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的80.25%主要用于我单位职工养老保险缴费支出、职业年金纪实支出；造成预决算差异的主要原因是本年度调出4人，减少养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1104496.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的81.74%。主要用于缴纳我单位行政人员及事业人员基本医疗保险、大病医疗补助、公务员统筹医疗及退休人员基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中4人调出，医保参保基数变动，年末有结余。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出1116175元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的99.77%。主要用于缴纳我单位职工本年度住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中涉及4人调出，住房公积金缴存基数变动，年末有结余。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，决算为187910.56元，完成年初预算的85.41%；支出决算较上年增加123022.33元，增长189.59%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为120000元，决算为118800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.22%，完成年初预算的99%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为68500.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.45%，完成年初预算的85.63%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为610元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.33%，完成年初预算的3.05%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加118800元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3612.33元，增长5.57%；公务接待费支出决算较上年增加610元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算610元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，支出决算为187910.56元，完成年初预算的85.41%，支出决算较上年增加123022.33元，增长189.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为120000元，决算为118800元，完成年初预算的99%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为68500.56元，完成年初预算的85.63%；公务接待费支出年初预算为20000，决算为610元，完成年初预算的3.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，合理调配使用单位公务用车，降低维修成本。按规定合理安排公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加118800元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3612.33元，增长5.57%；公务接待费支出决算增加610元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算610元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购置一辆执法执勤公务用车，公务用车购置费支出决算较上年增加118800元；公务用车运行维护费支出决算增加3612.33元，本年度开展法律援助、社区矫正实地走访下乡次数增加，车辆燃油费、过路费较上年增加；公务接待费支出决算较上年增加610元，主要是接待昆明市司法局常规开展调研活动支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。具体购置车辆原因：我单位之前申请报废处置一辆公务用车，现有车辆数无法正常满足机关外出运行需求，经报批机关事务管理局申请重新购置一辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展法律援助、社区矫正对象走访、安置帮教重点对象定期走访、排查工作、下乡开展人民调解矛盾纠纷排查、普法宣传下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市局调研中央转移支付资金项目实施情况、市局调研法治文化项目建设情况等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

我单位“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-27/7173701.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县司法局2025年机关运行经费支出2385565.88元，比上年增加753981.01元，增长46.21%,主要原因是本年度新增业务工作、常态化法治专项工作推进，办公耗材、文件印刷、普法宣传资料印制，外出参会、人民调解、法律援助、为特殊群体上门办理公证、行政复议外勤等业务量上升相应办公费、差旅费支出增加，办公设备、网络信息化设备使用年限增加、故障维修、安全运维频次增多，维修维费用相应增长。部门机关运行经费主要用于局机关及十六个司法所办公费支出795712.75元、水费9975.99元、电费24978.02元、邮电费24005元、差旅费80000元、维修费2990元、会议费40000元、培训费76959元、公务接待费610元、劳务费350234.56元、工会经费240000元、委托业务费80000元、公务用车运行维护费68500.56万元、其他交通费579000元、其他商品和服务支出12600元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县司法局资产总额4601113.02元，其中，流动资产32274.71元，固定资产4530852.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37985.9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256197.77元，其中固定资产减少264876.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额192559.37元，其中：政府采购货物支出188579.32元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3980.05元。授予中小企业合同金额142779.37元，其中：授予小微企业合同金额142779.37元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

寻甸回族彝族自治县司法局