寻甸回族彝族自治县档案馆2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是负责收集和接收县直机关、街、乡、人民团体、事业部门对国家和社会有保存价值的档案资料。

二是负责对所保存的档案进行科学整理和保管；积极开发档案信息资源，为社会提供服务；开展档案史料编研工作，组织和开展全县档案工作的学术交流活动。

三是承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县档案馆属于中共寻甸回族彝族自治县委办公室管理的正科级事业部门。寻甸回族彝族自治县档案馆机构规格为正科级事业部门，领导职数3名，其中馆长1名，副馆长2名。县编委核定事业编制17人。我部门2024年现有职工16人，其中管理人员3人，专业技术人员12人，原机关工勤1人。我部门执行政府会计制度，部门基本性质为财政全额拨款事业部门，部门履行档案接收、保管、开发、利用职能。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县档案馆2024年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政单位0个,参照公务员事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.寻甸县档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县档案馆在职人员编制为17人，其中：行政编制0人(含行政工勤0人)，事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人), 年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人(离休0人,退休5人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员15人,政府性基金财政拨款开支0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。

车辆实有编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，党管档案工作走深走实

始终把政治建设摆在首位，牢牢把握档案工作的政治属性，将“党管档案”原则贯穿工作全过程。一是压实政治责任，将档案工作纳入县委办“三服务”工作体系同部署、同落实，全年召开4次馆务会议专题研究档案工作，及时协调解决数字化建设、档案接收等重点任务推进中的难点问题。二是健全工作机制，指导全县一级立档单位完善“档案工作领导小组”架构，明确分管领导和专（兼）职档案员，推动档案工作纳入各单位年度考核，形成“上下联动、齐抓共管”的工作格局。三是建强干部队伍，助推年轻干部成长，通过业务实训、跨馆交流、专题培训等方式开展政治理论和业务培训3次，补充1名年轻干部到关键岗位，优化“老中青”三代梯队结构，提升队伍政治素养和专业能力。

（二）夯实资源基础，馆藏体系建设提质增效

坚持“应收尽收、应存尽存”，持续拓展档案接收范围、提升馆藏质量，构建门类齐全、结构优化的档案资源体系。一是规范档案接收，紧盯档案移交滞后单位，明确接收范围、标准和时限，全年接收县市场监管局等10家单位到期档案2190卷（盒），其中国有企业退休人员人事档案34卷，寻沾高速项目档案113卷，会计档案51卷。截至2025年底，寻甸县档案馆馆藏全宗数共104个，馆藏档案总数为104105卷(盒),其中老规则整理档案49676卷，新规则档案54434盒(1398898件)。资源规模稳步增长。二是丰富特色馆藏，聚焦寻甸地域文化和发展特色，开展档案征集活动，征集到寻甸县珍贵历史照片41张，时任寻甸县副县长赵荣华同志工作笔记1套，进一步优化馆藏结构。三是强化质量管控，加强档案移交验收力度，对进馆档案的完整性、规范性进行严格审核，推动进馆档案质量从“增量”向“提质”跨越。

（三）严守安全底线，档案防护能力全面强化

牢固树立“档案安全是生命线”的理念，巩固“档案安全建设年”成果，构建全方位、多层次的安全防护体系。一是完善设施保障，全年共更换临期灭火器35个、消防指示牌20个、对消防栓进行全面维护保养，投入3万余元新建消防水塔，确保水压稳定，风险可控，确保安全设备正常运转。二是强化制度执行，严格落实《档案库房管理制度》《档案保密制度》，规范档案入库、出库、查阅流程，实行“双人双锁”管理和出入库登记制度，全年未发生档案实体丢失、损坏等安全事故。三是筑牢信息安全防线，建立档案数字化安全管理规范，对数字化过程中的数据采集、存储、传输实行全程加密，定期开展数据备份和安全检测，完成馆藏档案数据异地备份1次，确保档案信息安全无隐患。

（四）深化服务赋能，档案利用价值充分释放

坚持“以人民为中心”，聚焦中心工作和民生需求，不断提升档案服务的精准度和实效性。一是优化查阅服务，升级档案查阅服务窗口，完善档案查阅利用登记、咨询引导等服务流程，全年接待档案查阅384人次，调阅档案840卷1128件，通过全国档案查询利用服务平台办理跨馆查询21件，为编史修志、民生保障、司法取证等提供有力支撑。二是拓展宣传阵地，以“6·9国际档案日”为契机，围绕“请听档案说”主题，举办档案宣传活动，制作宣传展板20块，发放宣传资料1500余份；联动仁德四小开展“档案进校园”活动1次，接待师生参观300余人次，增强全社会档案意识。

（五）推进数字转型，信息化建设提速升级

抢抓数字化发展机遇，以信息化赋能档案管理现代化，加快数字档案馆建设步伐。一是落实专项经费，以优异的脱贫攻坚档案工作成效，获普陀区档案局认可，安排10万元东西部档案数字化专项经费，为数字化建设提供资金保障。二是规范数字化流程，按照国家档案数字化标准，完成馆藏文书档案、民生档案数字化扫描5万页，截至2025年底，馆藏档案数字化率达60.9%。三是完善信息平台，升级档案管理系统功能，优化档案查询、检索、统计模块，提升系统稳定性和易用性，建立档案数据共享机制，为跨部门、跨领域档案利用奠定基础。

（六）规范执法监管，档案管理秩序持续向好

坚持依法治档，强化档案执法监督，推动全县档案工作规范化发展。一是健全制度体系，审核各立档单位机关档案“三合一”制度，形成覆盖档案收、管、存、用全流程的制度体系。二是开展执法检查，局馆协调组成专项检查组，对全县23家一级立档单位开展档案执法检查，重点检查档案收集整理、库房建设等情况，下发检查明细表13份，检查反馈书3份，整改通知书1份。提出整改意见20条，督促限期整改到位，推动档案工作规范化水平提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年度收入合计3151842.87元。其中：财政拨款收入3151842.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少183531.79元，下降5.5%。其中：财政拨款收入减少183531.79元，下降5.5%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少50350.07元，下降100.00%。主要原因是只有利息收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年度支出合计3175441.13元。其中：基本支出2967640.58元，占总支出的93.46％；项目支出207800.55元，占总支出的6.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少199683.99元，下降5.92%。其中：基本支出减少13468.05元，下降0.45%；项目支出下降2773308.08元，下降703.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年档案馆数字化经费20万，2025年没有。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2967640.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2902464.58元，占基本支出的97.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65176元，占基本支出的2.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184202.29元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出3151842.87元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少183531.79元，下降5.5%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2437560.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%,完成年初预算的100%。主要用于用于行政运行，职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出2902464.58元，办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等，商品和服务支出65176元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出723260.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.37%,完成年初预算的99.37%；造成预决算差异的主要原因是年初预算未能精准到每人多少金额。

9.卫生健康（类）支出214839.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的92.53%；造成预决算差异的主要原因是年初预算未能精准到每人多少金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出215564.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的104.53%。主要用于我单位公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是2025年公积金缴存金额有所波动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2025年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县档案馆资产总额164531.01元，其中，流动资产58233.68元，固定资产106297.33（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34769.71元，其中固定资产减少6524.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年决算报表