目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、 社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府

2.党群服务中心（新时代文明实践所）

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

4.农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在县委、县政府和乡党委的领导下，全乡上下团结一心、砥砺奋进，积极应对各种风险挑战，在经济发展、民生改善、社会建设等诸多领域均取得了新进展，为开启“十五五”新征程奠定了坚实基础。

一是经济发展稳中有进，经济指标稳中向好。一般公共预算收入突破1亿元，达1.078亿元；累计完成固定资产投资7.25亿元、招商引资4.5亿元、完成规模以上工业总产值1.85亿元。经营主体持续壮大。新增经营主体46户，“个转企”6户，商标、地理标志资源入库申报5个。引入“专精特新”企业云南山水金源生物种苗有限公司落户甸沙。深入推进“万企兴万村”行动，鼓励农民以土地、劳动力等要素入股，培育新型经营主体专业合作社39个、家庭农场23个。

二是调整结构、转型升级，产业结构持续优化。粮食安全根基稳固，耕地流出整改共完成2955亩，其中永久基本农田447亩，一般耕地2508亩；累计建成高标准农田19519亩，全乡耕地保有量达122425亩，基本农田达91825亩。亩均粮食产量、产值分别由建设前的265千克、1150元提升至285千克、1380元以上，亩均土地流转价格提升250元以上。特色种植收益丰厚，甜脆柿、大树杨梅等水果年产值1733万元，绣球花、百合花等高端花卉年产值1310万元，臭参、三七等中药材年产值8000万元。

三是巩固拓展，强村富民，乡村振兴大幅迈进。投入835.8万元，实施饮水安全提升改造工程15件、农村供水保障三年专项行动工程5件；发放“雨露计划”“中职两补”等补助418万元，资助学生2490人次。脱贫人口和监测对象医疗保险、大病保险、医疗救助100%覆盖。驻村队员、帮扶单位全面落实帮扶措施，协调帮扶资金、消费帮扶、捐款等共计1106万元。村均集体经济收入突破30万元。发放小额信贷7329万元，支持1528户农户发展产业。

四是规划引领、建管并重，乡村面貌增彩添靓。投入270万元完成高速出口至集乡绿美公路建设及路灯安装；370余万元完成黄龙潭至撒米卡6.3公里道路硬化；560万余元完成乡村公路水毁工程；67余万元完成乡村公路危险路段安防工程；30余万元完成县乡村公路侧沟、边坡、塌方清理。饮水安全更有保障。累计投入资金783.2万元实施人畜饮水维修养护工程、人饮巩固提升工程、抗旱应急工程等19个。

五是勤政为民、善办实事，民生福祉殷实普惠。累计争取各级资金739余万元，新建、维修改造校舍等设施5780平方米，购置教学办公设备等；推进校点整合，将红果树村委会校点10名学生、3名教师并入九年一贯制学校。落实控辍保学，劝返学生8人，实现辍学学生动态清零，残疾儿童入学率100%。投入财政和社会捐赠资金29万元，用于支持组织中考，奖励优秀教师100余人次，帮助贫困学生300余名。

六是精准施策，强化治理，生态底色更加鲜明。环境治理持续优化，稳步推进“五堆”的规范化处理，集乡新增垃圾分类桶13套、垃圾桶320个，完成生活垃圾热解净化处理约9万吨。完成6个行政村生活污水治理任务，全乡污水治理率提升至67%。累计完成户厕改造1299座，新建公厕11座，实现所有行政村所在地无害化卫生公厕全覆盖。

七是慎始如终、严防风险，社会大局安定有序。切实贯彻安全生产“一岗双责”制度，扎实开展道路交通、食品药品特种设备、烟花爆竹、消防等重点领域安全专项整治，建成乡乡消防“一队一站”。治理效能持续提升。严打各类违法犯罪行为，培育“法律明白人”950名，开展各类普法活动383场。累计排查调处各类矛盾纠纷528起，成功调解511起，调成率96.8%。

八是狠抓作风、务实担当，政府效能优化提升。始终把加强自身建设作为重中之重，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展党内学习教育。主动接受乡人大、政协委员监督，累计办理乡人大代表议案3件、建议83件。行政机关负责人出庭应诉率100%，法治建设满意度连续排名全县前列。全面落实行政办公会议事规则，累计召开行政办公会29次，坚持科学、民主、依法决策，发挥政府法律顾问作用，全面推进政务公开，确保权力在阳光下运行。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年度收入合计44908563.65元。其中：财政拨款收入43339968.39元，占总收入的96.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1568595.26元，占总收入的3.49%。

与上年相比，收入合计增加6857294.96元，增长18.02%。其中：财政拨款收入增加6849379.49元，增长18.77%,收入合计增加的主要原因是本年度将预计考入人员及调入人员的工资、社保统一纳入预算;上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加7915.47元，增长0.51%,其他收入增加的主要原因是本年度上级加大资金帮扶力度。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年度支出合计44793221.19元。其中：基本支出20660242.74元，占总支出的46.12％；项目支出24132978.45元，占总支出的53.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5663088.92元，增长14.47%。其中：基本支出增加3026420.49元，增长17.16%，主要原因是本年度职工工资调增，社保基数调高，且调入人员较多，相应支出增加；项目支出增加2636668.43元，增长12.27%，主要原因是本年度加大项目投入力度；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20660242.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19068402.95元，占基本支出的92.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1591839.79元，占基本支出的7.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24132978.45元。本单位无基本建设类项目。具体项目为：

1.一般公共服务支出类

（1）人大事务：寻财预〔2024〕1号寻人办通（2024）年县人大代表活动经费5595元,主要用于甸沙乡人大代表活动支出；寻财预〔2025〕1号2025年寻甸县人大代表小组活动经费989元，主要用于2025年第三季度人大代表活动支出；寻财行〔2025〕60号2025年昆明市办理市人大代表建议专项资金397800元，主要用于甸沙乡老村村委会人居环境综合整治提升项目。

（2）政协事务：寻财预〔2025〕3号甸沙乡政府工作经费40000元，主要用于甸沙乡2022年度干部规划家乡行动村庄规划编制工程设计款；寻财预〔2025〕1号下寻财行〔2024〕16号寻政协办〔2024〕17号政协十届三次会议经费20000元，主要用于村委会收入核算工作伙食费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务：寻财预〔2025〕3号寻甸县红十字会拨定向甸沙海尾村委会2024年绿美乡村建设项目资金10000元，主要用于海尾人居环境卫生整治；寻财预〔2024〕3号昆明市红十字会拨海尾2024年上半年乡村振兴工作经费10000元，主要用于烂泥箐村生产道路损毁修复；寻财预〔2025〕3号寻甸回族彝族自治县第一人民医院拨助学补助资金10000元，主要用于甸沙村委会洒井村受灾学生补助；寻财预〔2024〕3号中国人民解放军95685部队拨鲁六帮扶援建资金90000元，主要用于鲁六光伏发电建设项目等支出；寻财预〔2025〕3号昆明市数据局拨驻村队员工作经费10000元，主要用于鲁六生产道路修复；寻财预〔2025〕3号寻甸县第一人民医院拨海尾村委会乡村振兴帮扶经费5000元，主要用于海尾村内道路修复；寻财预〔2025〕3号中国人民解放军95685部队拨鲁六村委会2025年帮扶援建资金171000元，主要用于鲁六村委会2025年帮扶援建项目；寻财预〔2025〕3号中国共产党昆明市委员会社会工作部拨甸沙乡兴隆小学购买校服书包等工作经费12920元，主要用于购买甸沙乡兴隆小学校服及书包；寻财预〔2024〕3号中国人民解放军95685部队拨帮扶鲁六援建资金150000元，主要用于鲁六光伏发电、幼儿园教室改造项目；寻财预〔2024〕3号云南沁兴大草源农业综合开发有限公司拨麻栗树皮采剥工作经费42948.3元，主要用于甸沙乡日常工作支出；寻财预〔2025〕3号昆明市红十字会拨定向甸沙海尾村委会绿美乡村建设工作经费14491.26元，主要用于海尾松香岭、烂泥箐、石碑村垃圾清运费；寻财预〔2024〕3号中国人民解放军95401部队拨绿美乡村建设项目资金149700元，主要用于鲁六绿美乡村建设；寻财预〔2025〕3号云南盈桥建筑工程有限公司拨甸沙乡工作经费40000元，主要用于甸沙乡日常工作支出；寻财预〔2025〕3号云南清意建筑劳务工程有限公司拨工作经费4076.27元，主要用于甸沙乡日常工作支出；寻财预〔2025〕3号昆明市防灾减灾局拨苏撒坡驻村队员2025年驻村工作经费20000元，主要用于苏撒坡村委会日常工作支出；寻财预〔2025〕1号甸沙乡市场监管所办公场所提升改造经费43008元，主要用于市场监管所办公场所提升改造；寻财预〔2025〕1号甸沙乡县直各单位驻村工作经费56752.45元，主要用于村委会日常工作支出；寻财预〔2025〕3号寻甸县红十字会拨定向甸沙红果树村灾害补助经费4975元，主要用于红果树灾后补植补种；寻财预〔2024〕3号昆明市红十字会拨海尾驻村工作经费10000元，主要用于海尾村委会日常工作支出；寻财预〔2025〕8号纪检监察工作经费4750元，主要用于甸沙乡纪检办公耗材支出；寻财预〔2025〕3号昆明焜熙建材有限公司拨甸沙乡工作经费165009元，主要用于甸沙乡日常工作支出；寻财预〔2024〕3号昆明市建设工程定额站拨红果树驻村工作经费10000元，主要用于红果树村委会日常工作支出；寻财预〔2024〕3号昆明市公安局交通警察支队工会委员会拨甸沙村委会帮扶资金85000元，主要用于沙乡人畜饮水巩固提升和垃圾房建设项目；寻财预〔2024〕3号昆明市数据局拨2024年定点帮扶驻村工作队员1人工作经费10000元，主要用于鲁六村委会日常工作支出；寻财预〔2024〕3号清水海水源保护区扶持补助资金16437元，主要用于甸沙乡公厕、垃圾焚烧站维修等；寻财预〔2024〕3号县红十字会拨海尾绿美乡村建设经费10000元，主要用于海尾人居环境卫生整治支出；寻财预〔2024〕3号昂骏建筑工程有限公司拨甸沙乡工作经费46930元，主要用于甸沙乡日常工作支出；寻财预〔2025〕3号市人大帮扶老村工作经费20000元，主要用于老村村委会环境卫生整治费；寻财预〔2024〕3号深圳市平安公益基金会捐赠甸沙村委会资金50000元，主要用于甸沙村委会人畜饮水巩固提升和垃圾房建设项目；寻财预〔2025〕3号昆明市住房保障中心拨甸沙红果树驻村工作经费2930元，主要用于红果树村委会日常工作开支；寻财预〔2025〕1号省高速公路指挥部拨甸沙七个扶贫项目捐款资金159019元，主要用于鲁六村小型光伏发电站和甸沙村充电桩壮大村集体经济建设项目；寻财预〔2024〕3号华能澜沧江寻甸新能源有限公司拨甸沙乡工作经费21038.72元，主要用于甸沙乡日常工作开支；寻财预〔2025〕3号昆明市公安局交通管理支队拨甸沙村委会2025年驻村工作经费20000元，主要用于甸沙村委会日常工作开支；寻财预〔2025〕3号云南宸厚电子商务有限公司拨鲁六村饮水项目帮扶资金45282.97元，主要用于鲁六箐村人蓄饮水项目；寻财预〔2024〕3号税务局拨城乡两险工作经费18885元，主要用于社会事务岗日常支出；寻财预〔2025〕3号寻甸县红点新能源有限责任公司拨工作经费11200元，主要用于甸沙乡日常开支；寻财预〔2025〕3号云南建瓴工程规划设计有限公司拨甸沙乡工作经费20000元，主要用于甸沙乡日常工作开支；寻财预〔2025〕3号县医院拨甸沙村委会、海尾村委会工作经费45000元，主要用于甸沙村委会生产道路修复、海尾人饮水管架设更换支出等；寻财预〔2025〕3号中国人民财产保险股份有限公司拨甸沙农业发展服务中心工作经费2920元，主要用于甸沙农业发展服务中心工作开支；寻财预〔2024〕3号昆明市建设工程定额站拨驻村工作经费9977元，主要用于红果树村委会日常工作开支；寻财预〔2025〕3号昆明市委员会政策研究室拨2025年驻村工作队员工作经费20000元，主要用于治租生产道路修复；寻财预〔2025〕6号甸沙乡2024年度超收分成和收入组织工作经费990元，主要用于甸沙乡报刊杂志订阅费。

（4）统计信息事务：寻财预〔2025〕1号下寻财行〔2024〕52号昆明市第五次全国经济普查专项经费14351元，主要用于甸沙乡第五次全国经济普查登记阶段两员补助；寻财预〔2025〕1号下寻财预〔2024〕2号下寻财行〔2023〕76号第五次全国经济普查市级专项经费1019元，主要用于甸沙乡第五次全国经济普查数据审核验收及质量抽查培训费支出。

（5）财政事务：寻财〔2024〕21号2023年度财政所集中检查考核工作经费2282元，主要用于甸沙乡财政管理岗日常工作支出。

（6）社会工作事务：寻财预〔2025〕1号下寻财预〔2024〕2号下达2022年省级农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费11337元，主要用于甸沙乡社会事务办宣传抽纸支出等。

2.公共安全支出

其他公共安全支出：寻财预〔2025〕1号下寻财行〔2024〕61号下“零命案县”以奖代补资金30000元，主要用于甸沙乡公共安全设备安防用品支出等；寻财预〔2024〕1号下达甸沙乡二级劝导站经费21600元，主要用于发放甸沙乡2024年二级交通劝导员工资。

3.科学技术支出

技术研究与开发：寻财教〔2025〕68号2025年寻甸县区域创新能力提升第一批专项资金拨科技特派员支出508元，主要用于科技特派员保险支出。

4.文化旅游体育与传媒支出

（1）文化和旅游：寻财教〔2025〕5号2025年公共图书馆、美术馆、文化（馆）免费开放补助资金13521.74元，寻财预〔2025〕2号下寻财教〔2024〕36号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金36000元，寻财预〔2025〕2号下寻财教（2024）年54号下达24年度美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金2553.63元，寻财预〔2025〕2号下寻财教〔2024〕35号2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省级配套专项资金1307元，寻财教〔2025〕90号下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金6450元，寻财预〔2025〕8号2023年基层公共文化服务补助资金60940元，主要用于甸沙乡各类文化活动支出及甸沙乡文旅岗日常开支等。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出：寻财预〔2025〕2号下寻财教〔2024〕14号基层文化服务专项资金10270.32元，主要用于甸沙乡各类文化活动支出及甸沙乡文旅岗日常办公开支等。

5.社会保障和就业支出

社会福利：寻财预〔2025〕1号2021年农村公益性公墓建设项目资金39727.67元，主要用于公益性公墓建设项目；寻财预〔2025〕1号下寻财社〔2024〕74号2024年第一批省级民政事业专项资金20000元，主要用于海尾、苏撒坡居家养老中心日常开支。

6.节能环保支出

自然生态保护：寻财预〔2025〕2号下达昆财农〔2024〕16号下寻财农〔2024〕50号2023年清水海水源保护区扶持补助资金347227.81元,主要用于得秋哨2023年绿美工程建设项目、甸沙乡环境卫生整治费用等。

7.城乡社区支出

城乡社区规划与管理：寻财预〔2025〕1号下寻财行〔2024〕117号自建房安全专项整治工作经费10000元，主要用于甸沙乡集镇排水沟应急处理支出。

8.农林水支出

（1）农业农村：寻财预〔2025〕1号下寻财预〔2024〕2号普陀区支持寻甸县甸沙乡治租村委会东西部协作区级帮扶资金150000元，寻财预〔2025〕1号下昆财农（2022）196号下达寻财农（2022）131号烤烟特殊品种种植补助资金135508元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2024〕111号下达寻财农〔2024〕108号2024年1至6月村级防疫员市级补助资金16800元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2023〕114号下达寻财农〔2023〕119号2023年中央农业防灾减灾资金15000元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2024〕74号下达寻财农〔2024〕81号2024年烤烟抗旱保苗补助资金110000元，寻财预〔2025〕1号下寻财行〔2024〕33号下2024年烤烟产业高质量发展经费60000元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2023〕88号下达寻财农〔2023〕85号2023年市级粮食生产抗旱保苗救灾资金50000元，昆财农〔2025〕52号下寻财农〔2025〕44号2025年度村级防疫员市级补助资金33600元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2022〕213号下寻财农〔2023〕21号下2023年云产卷烟原料保障扶持资金113121.09元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2024〕73号下达寻财农〔2024〕83号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1188720元，昆财农（2025）58号下寻财农（2025）58号农村厕所革命省级财政补助资金48460元，寻财预〔2025〕1号下寻财农〔2024〕2号下2023年村庄清洁市级补助资金57375元，寻财预〔2025〕1号下寻财预〔2024〕2号下达寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金2340元，寻财预〔2025〕1号下昆财农（2024）31号下达寻财农（2024）57号省级农村厕所革命财政奖补资金74400元，寻财农〔2025〕19号下昆财农〔2024〕185号下达寻财农〔2025〕19号2024年村庄保洁市级补助资金167195元，昆财农〔2025〕52号下寻财农〔2025〕57号寻甸县2025年市级高标准农田建后管护资金56700元，寻财预〔2025〕1号下寻财预〔2024〕2号下达甸沙乡2021年至2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费611693元，寻财行〔2025〕81号烤烟产业高质量发展经费25885.82元。主要用于甸沙乡防疫员工作补贴、烤烟抗旱保苗支出、2024年农村厕所革命户厕改造补助、甸沙乡省级农村厕所革命财政奖补项目、小治租村人饮工程项目、老村及麦地心示范区防洪沟清淤及挡墙修复工程等。

（2）水利：寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2024〕131号下寻财农〔2024〕111号2024年小型民生水利工程市级补助资金150000元，昆财农（2025）70号下寻财农（2025）59号2025年中央水利发展资金76194元，昆财农〔2024〕169号下达寻财农〔2025〕18号2025年中央水利发展资金109000元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2023〕207号下达寻财农〔2024〕29号寻甸县2024年中央水利发展资金64557.15元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2024〕91号下达寻财农〔2024〕133号2024年甸沙乡抗旱应急工程补助资金129000元，寻财预〔2025〕1号下昆财农（2024）49号下达寻财农〔2024〕72号中央水利救灾资金79610元。主要用于甸沙乡2024年农村饮水安全维修养护项目、2024年甸沙抗旱应急供水工程、老村村委会生产生活用水水源点建设项目、2025年农村饮水安全维修养护项目、鲁六村委会密支树和红果树村委会小新田人畜饮水提升建设项目等。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：昆财农〔2025〕73号下寻财农〔2025〕65号2025年度第三批乡村振兴有效衔接规划项目资金1293000元，寻财预〔2025〕1号下寻财预〔2024〕2号下达寻甸县2023年农村生活污水治理资金20000元，昆财农〔2024〕176号下寻财农〔2025〕12号2025年老村村委会养殖基地产业道路硬化项目资金667402.48元，昆财农〔2024〕176号下寻财农〔2025〕4号2025年兴隆村委会水产养殖发展项目（一期）资金9978000元，昆财农〔2024〕176下寻财农〔2025〕17号2025年甸沙农文旅融合产业发展项目资金5000000元，昆财农（2025）73号下寻财农（2025）67号2025年度第三批乡村振兴有效衔接规划项目资金13000元，昆财农〔2024〕176下寻财农〔2025〕16号2025年第一批衔接资金甸沙项目管理经费57000元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2023〕4号下达寻财农〔2023〕17号2023年驻村第一书记省级安排工作资金19980元，昆财农〔2025〕189号下寻财农〔2025〕30号2025年度项目管理资金100000元，寻财社〔2025〕68号2025年上海援滇专项资金5324元，寻财预〔2025〕1号下昆财农〔2024〕3号下寻财农〔2024〕38号下2024年驻村第一书记和乡乡工作队长省级经费89763元，昆财农〔2024〕190号下寻财农〔2025〕40号2025年驻村第一书记和乡乡工作队长省级安排经费80000元。主要用于老村村委会养殖基地产业道路硬化项目、甸沙乡民族团结示范乡创建项目、苏撒坡村入户管网末端改造工程、甸沙乡兴隆水产养殖项目等。

（4）农村综合改革：昆财农〔2024〕165号下寻财农〔2025〕1号中央和省级农村综合改革转移支付资金300000元，主要用于麦地心干海子村农村公益事业财政奖补项目。

（5）普惠金融发展支出：寻财预〔2025〕1号2022年度创业担保贷款宣传发动经费及完成贷款工作经费4860元，主要用于宣传单和布标制作支出。

9.交通运输支出

公路水路运输：寻财预〔2025〕1号2024年一级交通劝导站工作经费20000元，主要用于发放甸沙乡2024年一级交通劝导员工资。

10.灾害防治及应急管理支出

应急管理事务：寻财预〔2025〕3号寻甸回族彝族自治县红十字会拨付海尾村委灾害救助资金5000元，主要用于小清河村人饮沟渠修复支出。

11.其他支出

彩票公益金安排的支出：寻财预〔2025〕1号下寻财行〔2024〕108号2024年第三批省级福利彩票公益金兴隆村综合服务设施装修改造项目资金100000元，主要用于兴隆村综合服务设施装修改造项目；寻财预〔2025〕1号下寻财综〔2024〕45号下达2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目专项资金110770.77元，主要用于老村村委会坡头坡脚、麦地心村委会草海子村人居环境提升改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出43129197.62元,占本年支出合计的96.29%。与上年相比增加7504667.62元，增长21.07%,完成年初预算的101.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11516319.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.70%,完成年初预算的93.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分开支未实际支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100.00%。主要用于甸沙乡武装部工作支出。

4.公共安全（类）支出51600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100.00%。主要用于公共安全支出、二级交通劝导员工资支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的10.16%。主要用于科技特派员保险支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，此类支出减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出131042.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的221.61%。主要用于办公费、维护费、水电费、培训费、会议费、劳务费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加2023年基层公共文化服务补助资金，2025年公共图书馆、美术馆、文化（馆）免费开放补助资金，2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金，用于甸沙乡各文化活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出1606490.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的84.43%。主要用于职工养老保险缴纳、退休人员及调出人员职业年金纪实、遗属补助发放等；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，部分费用未及时支出。

9.卫生健康（类）支出1087101.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的74.78%。主要用于行政事业单位医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年度单位人员调出较多，医疗保险实际支出减少。

10.节能环保（类）支出347227.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,完成年初预算的99.21%。主要用于寻甸县甸沙乡得秋哨2023年绿美工程建设项目、甸沙乡环境卫生整治等支出；造成预决算差异的主要原因是库款紧张,部分款项未支出。

11.城乡社区（类）支出1137747.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的85.33%。主要用于主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年财政资金紧张，综合行政执法队人员工资等费用未支出。

12.农林水（类）支出26134239.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.60%,完成年初预算的109.54%。主要用于工资福利支出、基础设施建设、劳务费、维护费、办公费、委托业务费等；造成预决算差异的主要原因是年中追加甸沙乡事业人员2024年目标管理绩效考核奖资金、事业人员支出工资，用于发放事业人员工资及年度绩效。

13.交通运输（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的50.00%。主要用于发放甸沙乡2024年一级交通劝导员工资；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，甸沙乡2025年一级交通劝导员工作经费未支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出1066928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的90.73%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年有单位人员调出，缴纳的职工住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的99.97%。主要用于甸沙乡政府专职消防队消防器材支出、办公用品支出；造成预决算差异的主要原因是款项未支出完毕。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，决算为74966.00元，完成年初预算的32.04%；支出决算较上年减少30477.94元，下降28.90%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为34000.00元，决算为34000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.35%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为40966.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.65%，完成年初预算的20.48%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16946.94元，下降33.26%；公务接待费支出决算较上年减少13531.00元，下降24.83%；具体是国内接待费支出决算40966.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13531.00元，下降24.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，支出决算为74966.00元，完成年初预算的32.04%，支出决算较上年减少30477.94元，下降28.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，本年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为34000.00元，决算为34000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为40966.00元，完成年初预算的20.48%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，公务用车维修保养费用减少，公务接待批次和人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16946.94元，下降33.26%；公务接待费支出决算减少13531.00元，下降24.83%，具体是国内接待费支出决算40966.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13531.00元，下降24.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，公务用车维修保养费用减少，公务接待批次和人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无此项支出项目。。

2.购置车辆0.0辆。本年度本单位未进行车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于甸沙乡公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次1033人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门到甸沙乡指导等工作期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此类接待支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-27/7173859.shtml

（三）需要说明的事项

我单位2025年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年机关运行经费支出1365924.43元，比上年增加120954.51元，增长9.72%,主要原因一是办公设备老化，运行速度降低，购买办公耗材及办公电脑费用增加，二是物价上涨，办公支出增加。部门机关运行经费主要用于部门办公费、会议费、委托业务费、培训费、劳务费、公车运行维护费、维修维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府资产总额22,538,580.79元，其中，流动资产19,432,966.35元，固定资产2,438,341.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程654,500.00元，无形资产12,773.13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,613,100.06元，其中固定资产减少82,760.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9949284.68元，其中：政府采购货物支出62110.00元；政府采购工程支出9877836.62元；政府采购服务支出9338.06元。授予中小企业合同金额9919687.89元，其中：授予小微企业合同金额9919687.89元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府决算公开表