寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心主要负责内部管理、卫生应急、突发公共卫生事件应对、重点传染病防治、法定传染病报告质量调查、慢性病管理、艾滋病防治、结核病防治、疟疾防治、碘缺乏病防治等，健康教育、免疫规划、做好相关业务指导、人员培训、业务考核等工作，培训辖区内医疗卫生机构传染病防治工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：党政综合科、基本公共卫生服务项目管理科、健康教育与健康促进科、综合稽查科、许可服务管理科、疾控监督员管理科（卫生监督协管科）、财务科、地方病与病媒生物预防控制科（爱国卫生技术指导科）、慢性非传染性疾病预防控制科、结核病预防控制科、麻风病预防控制科、急性传染病预防控制科（应急处置科）、免疫规划科、医疗卫生监督科、质量控制管理科、检验科、职业卫生科、性病艾滋病预防控制科、综合门诊部（中医药疾病预防控制科）、公共卫生科。.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人），年末遗属7人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心主要开展了基本公共卫生服务项目、传染病防治、艾滋病防治、常规疫情报告管理与控制、国家免疫规划、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，卫生计生人才能力建设、食品安全风险监测、卫生监督检查、健康素养促进、卫生应急队伍建设等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。且我单位为寻甸回族彝族自治县卫生健康局下属二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年度收入合计16496266.46元。其中：财政拨款收入15761840.46元，占总收入的95.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入723926.00元（含教育收费0元），占总收入的4.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10500元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加6111812.33元，增长58.90%。其中：财政拨款收入增加5404961.33元，增长52.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加723926.00元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少17075.00元，下降61.9%。主要原因是：机构合并，原卫生健康综合监督执法局并入，增加人员经费及基本公共卫生等项目经费。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年度支出合计16640525.20元。其中：基本支出13143102.79元，占总支出的78.98％；项目支出3497422.41元，占总支出的21.02％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3007862.28元，增长22.10%。其中：基本支出增加3689817.12元，增长39.00%；项目支出减少681954.84元，下降16.30%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：机构合并，原卫生健康综合监督执法局并入增加人员经费支出，本年度财政支付困难，相关项目经费拨付比例下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出13143102.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11261932.95元，占基本支出的85.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1881169.84元，占基本支出的14.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3497422.41元。其中：基本建设类项目支出0元。

基层医疗卫生机构项目经费348369.77元，主要用于：

2100399其他基层医疗卫生机构支出348369.77元；

公共卫生项目经费3018953.10元，主要用于：

2100401疾病预防控制机构支出653936.48元；

2100408基本公共卫生服务支出1927844.42元；

2100409重大公共卫生服务支出276628.70元；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出124343.50元；

2100499其他公共卫生支出36200.00元；

其他卫生健康项目经费130099.54元，主要用于：

2109999其他卫生健康支出130099.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出15761840.46元,占本年支出合计的94.72%。与上年相比增加5404961.33元，增长52.19%,完成年初预算的78.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出1172170.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的102.31%，主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1048597.42元；

（2）2080599其他行政事业单位养老支出17400.00元；

（3）2080801死亡抚恤支出106172.60元；

造成预决算差异的主要原因是：年初预算社保缴费为系统自动生成，本年度支出以实际缴费数为准，本年度机构合并原卫生健康综合监督执法局人员并入，导致预决算存在差异。

9. 卫生健康（类）支出13732234.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%,完成年初预算的75.75%，主要用于：

（1）2100399其他基层医疗卫生机构支出348369.77元；

（2）2100401疾病预防控制机构支出10447885.48元；

（3）2100408基本公共卫生服务支出1810377.42元；

（4）2100409重大公共卫生服务支出192924.00元；

（5）2100499其他公共卫生支出2000.00元；

（6）2101101行政单位医疗支出4008.44元；

（7）2101102事业单位医疗支出449883.04元；

（8）2101103公务员医疗补助支出440057.54元；

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出36728.75元；

造成预决算差异的主要原因是：本年度财政支付困难，相关项目经费拨付比例下降。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出857436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的104.57%，主要用于：

2210201住房公积金支出857436.00元；                        

造成预决算差异的主要原因是：年初预算住房公积金缴费为系统自动生成，本年度支出以实际缴费数为准，机构合并原卫生健康综合监督执法局人员并入，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算，故2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为9016.00元，完成年初预算的60.11%；支出决算较上年减少984.00元，下降9.84%

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为9016.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.11%，完成年初预算的90.16%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，增长0%上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少984.00元，下降9.84%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为9016.00元，完成年初预算的60.11%，支出决算较上年减少984.00元，下降9.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为9016.00元，完成年初预算的90.16%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少984.00元，下降9.84%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫苗运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-31/7174574.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。主要原因是：我们为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心资产总额45601037.31元，其中，流动资产27645955.04元，固定资产17295931.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产659151.20元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3280159.25元，其中固定资产增加472044.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值152940.00元；报废报损资产82项，账面原值2546384.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1087007.50元，其中：政府采购货物支出1040865.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出46142.50元。授予中小企业合同金额41934.00元，其中：授予小微企业合同金额41934.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.因公出国（出境）费：指单位工作人员公务出国（出境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心