寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家各项医疗卫生方针、政策及医疗卫生法律、法规，不断提高全体医护人员的法律法规意识。

2、承担本辖区医疗及院前急救工作。

3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告及处置工作。

4、负责本辖区疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作和妇女儿童常见病防治等任务。

5、落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务。

6、承担计划生育技术服务相关任务。

7、负责村级卫生计生工作的管理指导、人员培训及考核工作。

8、承办上级机关交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、预防保健科、妇幼保健科、计划生育管理科、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、药房、功能科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员17人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、提升医疗质量、改善服务。开展好现有业务，完善相关诊断、合理治疗、合理用药；拓展新技术，规范医疗操作规程，提高医护人员的服务技能、服务水平。完善各项管理，从病人需要制定相应的就诊流程，缩短看病就诊时间，提高治疗效果。加快年轻医师学习制度的制定，培养年轻医师的医疗水平。增强院内医护人员的业务协作，完善院内学习制度、会诊制度，严把医疗质量关，做好每月质控，做到奖罚分明，杜绝医疗事故的发生。

     2、加强公共卫生工作。做好辖区内疾病预防控制工作，根据国家、省、市卫生工作会议精神，结合上级目标责任书内容，进行分解、细化，认真落实。对全镇防疫、妇幼工作大检查，从三年前的各项工作查起，工作台账与随访相结合。特别是把对适龄儿童进行强化疫苗接种等工作作为重点检查。同时，指导好村级防疫、妇幼人员对辖区慢性病、高血压、糖尿病的管理，死因调查，传染病的信息搜集、上报，食品、药品的监督管理，孕产妇、新生儿等管理，居民健康档案的建立，60岁以上老年人的体检工作及儿童体检工作。

  3、加强医保工作。严格执行昆明市城镇职工、城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

    4、深化家庭医生签约服务，保证辖区内慢性病、大病人员全部签约并随访，其中高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病人员由乡村医生按随访要求每季度入户随访。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：

GK08表：七星卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

GK09表：七星卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。            

GK10表：七星卫生院2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

GK11表：七星卫生院2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院2025年度收入合计13382488.32元。其中：财政拨款收入6452554.68元，占总收入的48.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6574473.67元（含教育收费0.00元），占总收入的49.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入355459.97元，占总收入的2.66%。

与上年相比，收入合计减少1228977.71元，下降8.41%。其中：财政拨款收入增加1527660.87元，增长31.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少2148553.97元，下降24.63%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少608084.61元，下降63.11%。主要原因是：1、事业预算收入与上年对比减少2148553.97元，是因为医保跨年决算导致当年事业预算收入减少。2、财政拨款收入增加1527660.87元，是因为其中：财政基本拨款预算收入增加801249.21元（2025年在编在职职工增加4人，工资社保增加）；财政项目拨款预算收入增加726411.66元（2025年三年行动慢性病资金增加30万元及公卫资金426411.66元）。3、他收入减少608084.61元，是因为上年有上级拨入土地报税费71.8万元，今年此项无收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院2025年度支出合计13840684.78元。其中：基本支出11891908.70元，占总支出的85.92％；项目支出1948776.08元，占总支出的14.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少776906.89元，下降5.31%。其中：基本支出减少182928.54元，下降1.51%；项目支出减少593978.35元，下降23.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是。与上年相比，支出合计减少776906.89元，是因为基本支出减少182928.54元，目支出减少593978.35元(2025年无自有资金购入设备）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院机构正常运转的日常支出11891908.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6177933.88元，占基本支出的51.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5713974.82元，占基本支出的48.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1948776.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三年行动计划心血管慢性病项目经费361490.96元，主要用于基层卫生院对于当地居民1、高危（高血压你，高血，脂房颤）人群筛查，早发现早治疗（关口前），2、慢病规范管理与干预（日常管理），3、救治急救体系建设（提升应急处理）。

昆财社【2025】33号2025年基本公共卫生服务项目经费1546485.12元，主要用于基层卫生院对当地居民开展1、居民健康档案管理，2、健康教育3预防接种，4、0-6岁儿童健康管理，5、孕产妇健康管理，6、老年人健康管理，7、慢性病患者健康管理，8、严重精神障碍患者管理，9、中医药健康管理等。

重精以奖代补项目经费40800.00元，主要用于发放给履行监看护责任，经考核合格的严重精神障碍患者监护人的监护奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出6452554.68元,占本年支出合计的46.62%。与上年相比增加/减少1527660.87元，增长/下降31.02%,完成年初预算的136.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出434509.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的100.40%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出434509.76元。

9.卫生健康（类）支出5674368.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%,完成年初预算的143.11%。主要用于：乡镇卫生院人员工资福利（21000302）支出5674368.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元年初无此项预算。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出343676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的107.11%。主要用于：住房公积金单位部分配套（2210201）支出343676.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元等于年初预算数0.00元，主要原因是乡镇卫生院无此项经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元。主要原因是乡镇卫生院无此项经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是乡镇卫生院无此项经费预算。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是乡镇卫生院无此项经费预算。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-31/7174592.shtml

（三）需要说明的事项

我单位我单位2025年度不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因我单位无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院资产总额15451922.98元，其中，流动资产7447864.09元，固定资产7766803.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产237255.59元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99832.85元，其中固定资产减少594064.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值594064元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额263011.00元，其中：政府采购货物支出67011.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出196000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院