寻甸回族彝族自治县第一人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.在县委、县政府的正确指挥下，发挥县域龙头医院的作用，履行集医疗、急救、医学教育培训、预防保健为一体的“二级甲等”综合医院职责。

2.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗康复、公共保健等工作。

3.开展临床教学培训等工作：承担基层卫生医疗机构卫技人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。                                                                                      

4.为群众提供医疗及公共卫生服务，降低就医患者药品费用，保障医院正常运行。

5.抓好业务建设：加强专科建设，发挥综合医院诊疗特色，立足重点专科，积极开展医联体建设，提升服务质量。

6.落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行。

7.承担全县医疗急救、全县公共卫生应急服务，有效控制传染病暴发与流行，按计划完成本年度感染科改扩建工程项目建设进度。

8.承担县委、县人民政府和上级主管部门安排的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置39个内设机构，包括：普外科、泌外科、神经科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、消化科、内二科、肾内科、康复科、中医科、妇产科、儿科、急诊内科、重症医学科、口腔科、皮肤科、麻醉科、放射科、超声科、检验科、病理科、药剂科、医务科、护理部、控感办、公共卫生科、质控办、科教科、财务科、医保科、党委办公室、人力资源科、行政办公室、信息科、总务科、设备科、保卫科、患者服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员269人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员269人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员320人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员320人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员174人（离休0人，退休174人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

2025年，在省市县卫生主管部门指导及延安医院城市医疗集团带动下，我院紧扣医改精神与公立医院高质量发展要求，立足县域，围绕党的二十大重要中心功能定位，深化管理、技术等创新，推进医疗、运营等四个“一体化”机制落地，实现从粗放管理向精细化转型的初步成效。强化政治引领，完善行风建设。依托智慧健康服务平台开展满意度调查，有效率91.7%，实行信访投诉闭环管理。强化质量持续改进，2025年发生非计划再入院5例、再次手术3例，全院上报不良事件231例，通过根因分析优化流程。组织多学科会诊136人次，消除潜在纠纷18起。1-12月门急诊接诊390942人次，出院22535人次，低风险死亡率0%，三四级手术占比21.59%。完善风险预警机制，处理医疗纠纷18起，完成17项省级限制类医疗技术备案，申报开展新技术10项。组织急诊急救演练10余次，1-12月120接诊865人次、转诊924人次。依托城市医疗集团资源，上级专家开展门诊3673人次、手术带教982例、会诊327例、学术讲座135场。选派81名骨干医师赴上级医院培训，开展多项新技术。落实检验检查结果互认政策，全年互认377人次，金额34556.00元。深化医共体建设，开展基层病历质控12次，住院患者上转252人次。完成11次重大活动医疗保障，组织无偿献血5次，医务人员献血20000余毫升，下乡巡诊义诊覆盖1100余人次。完善风险预警机制，处理医疗纠纷18起，完成17项省级限制类医疗技术备案，申报开展新技术10项。组织急诊急救演练10余次，1-12月120接诊865人次、转诊924人次。加强科教管理，分5批次接收实习生71人，完成岗前培训；全年派出短期学习249人、外派进修32人，39人完成返院汇报考核，接收乡镇卫生院临床进修人员11人。2025年度获批市局继续医学教育项目5项并圆满举办，开展院内学术讲座23次，覆盖520人次；组织AI技术医疗应用等专项培训，累计1705人次参与。完成8个科研课题结题评审，申报昆明市卫健委局级科研课题5项，3项成功立项。落实首诊惠民政策，接诊续诊患者475人次，为患者节省3205.5元；6月上线门诊叫号系统，微信挂号106806人次。完成预检分诊3368人次，提供学雷锋志愿便民服务，便民门诊全年就诊开药32966人次等。

医院以病人为中心，以“求真务实、精益求精”为医院工作作风；以“关爱生命 呵护健康 提高生命质量”为医院价值观；以“同心同德，团结拼搏；精诚合作，携手共进”为医院团队意识 ；采取多项举措，不断加强学科建设，提升服务质量，改进服务态度，确保医疗安全，着力构建和谐医患关系，全院干部职工团结协作，各项工作取得显著成绩，医院发展呈现稳步前进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2025年度收入合计280102544.25元。其中：财政拨款收入19869913.17元，占总收入的7.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入210232631.08元（含教育收费0.00元），占总收入的75.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50000000.00元，占总收入的17.85%。

与上年相比，收入合计增加69472490.14元，增长32.98%。其中：财政拨款收入减少1733581.98元，下降8.02%；事业收入增加21206072.12元，增长11.22%；其他收入增加50000000.00元，主要原因是本年度增加卫健局横向转拨的2025年用于北城新院迁建项目建设的新增地方政府专项债券收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2025年度支出合计230872621.20元。其中：基本支出230426978.20元，占总支出的99.81％；项目支出445643.00元，占总支出的0.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10675370.49元，增长4.85%。其中：基本支出增加13698012.49元，增长6.32%；项目支出减少3022642.00元，下降87.15%；主要原因本年度职工工资标准调整，社会保障费基数也调整，所以基本支出中人员经费支出，较去年有明显增加，且医疗业务相关的支出较去年也增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县第一人民医院机构正常运转的日常支出230426978.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93887078.90元，占基本支出的40.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136539899.30元，占基本支出的59.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 用于专项业务工作的经费支出445643.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目省级结算补助资金252943元，主要用于从重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划转的老年人健康、医养结合、地方病、职业病防治、卫生健康监督管理等工作。

重大传染病防控中央结算补助资金157700元，主要用于结核病防治，比如结核病患者随访检查及可疑患者检查，以及艾滋病防治抗病毒治疗等工作。

第二批医疗卫生高质量发展三年计划（遏制丙肝流行攻坚行动）资金5000元，主要用于困难丙肝患者检测治疗、在治丙肝病例随访管理工作。

“春城计划”名医专项市级补助资金30000元，用于特殊生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出20223490.17元,占本年支出合计的8.76%。与上年相比减少2426427.98元，下降10.71%,完成年初预算的102.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1570865.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的112.86%。主要用于主要用于我单位编制内在职人员基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不含安家费及死亡人员抚恤金178960元。

9.卫生健康（类）支出18652624.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%,完成年初预算的101.75%。主要用于医疗卫生服务费用的支出包括我单位编制内在职人员基本工资、职工医疗保险等人员经费；公用经费中的项目支出，如临床服务能力提升建设支出、基本公共卫生服务支出、重大传染病防控、突发公共卫生事件应急处理支出及其他卫生健康支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数仅含一般公共预算财政拨款收入中的基本支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-09-01/7175260.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我院属于差额拨款事业单位，我院机关运行经费支出未纳入预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县第一人民医院资产总额272615667.56元，其中，流动资产124130576.64元，固定资产121397976.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程24875628.96元，无形资产1784158.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57274038.69元，其中固定资产减少9547158.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产93项，账面原值6260044.71元，实现资产处置收入5370元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸县第一人民医院2025年度部门决算