寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关民族宗教工作的方针、政策和有关的法律法规。组织开展民族宗教理论、民族政策和民族工作等重大课题的调查研究。调研全县民族宗教现状，掌握民族宗教方面的情况和动态。拟订全县有关民族关系、民族事务、宗教管理等方面的政策，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.保障少数民族的平等权利，维护少数民族的合法权益。认真执行并指导监督实施《寻甸回族彝族自治县民族区域自治条例》。对全县贯彻执行上级机关有关民族政策、法规的情况进行指导、检查和督促。

3.参与协调民族地区的社会稳定工作，维护全县民族团结稳定，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。

4.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、任用等工作。配合有关部门做好少数民族人才的培养教育和推荐使用工作。

5.负责组织民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。参与组织民族自治重大庆典活动。

6.协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究及保护工作。负责少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理和出版工作。

7.根据上级有关方针、政策，会同有关部门做好少数民族卫生、体育、计划生育、新闻出版工作，针对相关的特殊问题提出意见和建议。

8.帮助和指导宗教团体搞好自身建设。办理县内宗教团体需由政府协助和协调的事务。

9.支持和帮助宗教界按照独立自主、自办教会的原则和有关法律规章，开展宗教方面的对外友好交往活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透。

10.组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业发展。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是民族宗教综合科、经济发展科、宗教业务科、宗教事务管理服务中心。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.强化党对民族宗教工作的全面领导。将民族宗教工作列入县委工作要点，纳入县委常委会会议题计划。将铸牢中华民族共同体意识纳入全县干部教育培训计划。县委常委会、县政府常务会、县政府党组会议传达学习习近平总书记关于民族宗教工作方面的重要讲话精神6次，汇报、研究民族宗教工作5次。以“深入学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以及关于宗教工作的重要论述，全面铸牢中华民族共同体意识”为主题，开展县委理论中心组（扩大）集体学习1次。

2.积极构筑各民族共有精神家园。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“团结花开·和美寻甸”为主题，结合春节活动，组织开展演讲比赛、书法作品展、红色文化走廊展、写送春联等民族团结进步宣传月系列活动，弘扬中华优秀传统文化的同时，不断促进各族群众的交往交流交融。举办寻甸县民族手工业融合创新发展（苗族蜡染技艺传承）培训班1场次，增强各族群众对中华传统文化的认同感和自豪感。

3.促进各民族广泛交往交流交融。充分利用寻甸县东西部协作资源优势，7月组织第三批各族优秀青少年学生及长期在少数民族地区工作的教师35人赴上海开展了以“石榴花开 同心筑梦”为主题的跨区域、全方位、多样化的青少年交往交流交融活动，让各族青少年广交朋友、开阔视野，增长本领、凝心铸魂。成功承办昆明市第十三届少数民族传统体育运动会、云南省少数民族传统体育锦标赛，不断促进各民族广泛交往交流交融。

4.积极抓好项目建设改善民生福祉。一是实施好第五轮“十百千万”示范引领工程，积极争取中央、省级资金1180万元，创建示范乡1个、示范村5个、互嵌式社区1个，实施民族村寨旅游提升项目3个、民族手工业融合创新发展项目1个、铸牢中华民族共同体意识项目1个。二是积极申报2026年文化项目7个，资金414.8万元。三是贯彻落实好民贸民品贷款贴息政策，持续助推经济社会改革发展。指导云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司、寻甸县伊泰食品有限公司、寻甸仁德食品公司，完成2025年民品企业贷款贴息资金申报，共完成申报285.662万元。四是积极申报国家民委第三批共同现代化试点，通过系统性改革与示范引领，围绕政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态建设5个领域，建设全国共同现代化试点寻甸样板指标体系。

5.扎实推进民族团结示范创建提档升级。一是建成铸牢中华民族共同体意识寻甸回族彝族自治县档案展，以新中国成立以来寻甸县践行中国特色解决民族问题正确道路为主线，在200万件珍贵历史档案中，遴选出100余件，向观众展示中国特色解决民族问题正确道路的寻甸实践。二是制作铸牢中华民族共同体意识100集联播音频，充分利用应急广播、学校广播、公园广场广播等，在网络有可能触及不到的人群和边界，深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育。三是打造铸牢中华民族共同体意识宣传教育云平台，以“互联网+民族团结进步创建”全新理念，让互联网成为铸牢中华民族共同体意识的最大社会教育平台，2025年参学人次达32万余人。四是贯彻落实中央关于“持续深化民族团结进步创建工作”的决策部署，我县成功申报为云南省第一批“全国民族团结进步示范区示范单位培育对象”，为2027年创建“全国民族团结进步示范县”奠定了坚实基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2025年度收入合计15660608.82元。其中：财政拨款收入9802939.11元，占总收入的62.59%；政府性基金预算财政拨款收入5857260.00元，占总收入的37.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入409.71元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加9726228.80元，增长163.89%。其中：财政拨款收入增加3868559.09元，增长65.18%；政府性基金预算财政拨款收入增加5857260.00元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加409.71元，增长100%。主要原因是为本年度事业人员调入4人，工资、社保缴费增加明显；2025年度举办昆明市第十三届少数民族传统体育运动会市级配套办赛经费5857260.00元，以上两项导致支出增长幅度大。其它收入409.71元为地税局返还个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2025年度支出合计15662802.35元。其中：基本支出7799095.55元，占总支出的49.80％；项目支出7863706.80元，占总支出的50.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9722788.15元，增长163.68%。其中：基本支出增加2733902.01元，增长53.97%；项目支出增加6988886.14元，增长798.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度事业人员调入4人，工资、社保缴费增加明显；2025年度举办昆明市第十三届少数民族传统体育运动会市级配套办赛经费5857260.00元，以上两项导致支出增长幅度大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7799095.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4569164.36元，占基本支出的58.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3229931.19元，占基本支出的41.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7863706.80元。其中：一般公共预算财政拨款项目支出2003843.56元，具体项目开支及开展工作情况是民族工作专项支出859235.56元，其它民族事务民贸民品贴息贷款支出704453元，统战事务支出40155元，上海普陀区捐赠上海青少年交流交融交往费用200000元，少数民族手工业苗族扎染技艺传承支出200000元；政府性基金预算财政拨款项目支出5857260.00元，具体项目开支及开展工作情况是昆明市第十三届少数民族传统体育运动会办赛经费支出；公益性工作人员生活补助2603.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出9802939.11元,占本年支出合计的62.60%。与上年相比增长3868559.09元，增长65.18%，完成年初预算的76.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8245431.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。完成年初预算的70.19%

2.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

3.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

4.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

5.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

6.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

7.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

8.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生。

9.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

10.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

11.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

12.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

13.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生。

14.社会保障和就业（类）支出663503.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。完成年初预算的163.48%，主要用于行政事业单位养老支出。

15.卫生健康（类）支出265617.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的89.38%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

16.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

17.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

18.农林水（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，完成年初预算的200%，主要用于上海普陀区捐赠上海青少年交流交融交往费用200000.00元，少数民族手工业苗族扎染技艺传承支出200000.00元。

19.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

20.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

21.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

22.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

23.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

24.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

25.住房保障（类）支出228386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的105.77%。主要住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

27.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

28.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

29.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

30.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

31.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2025年度没有该类支出发生。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年，政府性基金预算财政拨款住处5857260.00元，占本年支出合计的37.40%。与上年相比增长5857260.00元，增长100.00%，完成年初预算的167.35%。主要用于昆明市第十三届少数民族传统体育运动会办赛经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为65678.70元，完成年初预算的505.22%；支出决算较上年增加7494.31元，增长12.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为58914.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.70%，完成年初预算的453.19%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为6764.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.30%，完成年初预算的676.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8513.31元，增长16.89%；公务接待费支出决算较上年减少1019元，减少13.09%；具体是国内接待费支出决算6764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1019元，减少13.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为65678.70元，完成年初预算的505.22%，支出决算较上年增加7494.31元，增长12.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为58914.70元，完成年初预算的490.95%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为6764.00元，完成年初预算的676.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我局在开展有关宗教工作时到各个乡镇的点开展调研的次数增多，局机关公务保障用车燃修费增多。我局在2017年公务用车改革时统一由县上调配了一辆越野车用作应急保障用车，由于该车使用年限、使用频率都较高，车况较差，随着时间的推移维修费、保养费呈逐年增长的趋势；公务接待费支出决算增加的主要原因是：2025年民族宗教工作任务量加大，上级部门检查指导工作的次数较多，同时为做好示范创建复审工作，省市检查督导工作较多，各乡镇、三个宗教团体需要经常到局机关报送有关民族宗教工作材料，会产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8513.31元，增长16.89%；公务接待费支出决算减少1019元，减少13.09%，具体是国内接待费支出决算6764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1019元，减少13.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局在开展有关宗教工作时到各个乡镇的点开展调研的次数增多，局机关公务保障用车燃修费增多。我局在2017年公务用车改革时统一由县上调配了一辆越野车用作应急保障用车，由于该车使用年限、使用频率都较高，车况较差，随着时间的推移维修费、保养费呈逐年增长的趋势；公务接待费支出决算增加的主要原因是：2025年民族宗教工作任务量加大，上级部门检查指导工作的次数较多，同时为做好示范创建复审工作，省市检查督导工作较多，各乡镇、三个宗教团体需要经常到局机关报送有关民族宗教工作材料，会产生公务接待费。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展民族宗教工作的检查、调研、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次77.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展全县的民族宗教工作时产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-31/7175030.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2025年机关运行经费支出3229931.19元，比上年增加2440133.39元，增长308.95%,主要原因是2025年度局机关人员增加4人，相应的工资、社保缴费等支出就增加，同时，由于开展示范创建的复审迎检工作，部门机关运行经费用于办公费、会议费、培训费、职工公务交通费用等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局资产总额718425.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产177618.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加9400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2025年度决算公开表