目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订本校九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我乡九年制义务教育发展。

3.负责初级中学、小学教育教学的综合管理。参与中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责初级中学、小学教师的培训、考核、聘任管理。承担中小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责本校教育行政管理工作。

6.完成教育局及甸沙乡党委、政府安排的其他工作。

7.有关职责分工。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸县回族彝族自治县的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员134人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员134人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生1652人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党对教育体育工作的全面领导。加强政治建设，坚持把党的政治建设放在首位，把讲政治要求贯穿于全面从严治党全过程。加强思想建设，进一步提高党员干部教师的政治信仰和党性修养。加强组织建设，严格干部管理。全面加强纪律作风建设，切实维护好人民教师的形象和个人权益。

2.加强学校内部管理，提高规范化管理水平。以规范化精细化管理为总抓手，加强安全、卫生、教育教学、教研、食堂后勤、学生宿舍、养成教育、读书活动、档案管理等常规管理工作。

3.巩固教育扶贫成果助力乡村振兴。精准建立教育扶贫数据，全面掌握建档立卡贫困户子女就学数据，为开展教育扶贫提供重要保障。强化控辍保学工作，高质量完成控辍保学各项任务指标，全面确保建档立卡贫困户子女零辍学。

4.推进义务教育“优质均衡”发展工作。在巩固义务教育基本均衡发展成果的基础上，对照“优质均衡”指标测算，摸清底子，掌握差缺，有针对性地改善全乡办学条件，继续加强各校功能室设施设备配套完善，继续做好各功能室“建、管、用”工作，全面推进义务教育“优质均衡”发展工作。

5.大力夯实教育教学、教研工作，推动教育高质量发展。严格落实《寻甸县中小学教学常规管理督查方案》，扎扎实实夯实教学管理常规，实施教学常规督查机制。严格执行国家课程方案，坚持全面开课原则，开足开齐课程。

6.加强学校领导班子队伍建设，严格学校领导班子选拔任用制度，加强学校领导班子培训工作，实现学校领导班子全员培训，持证上岗。加强干部队伍作风建设，实现学校领导干部工作作风、工作态度、工作执行力明显提升。加大教师继续教育培训和学时登记管理工作，继续实施“骨干教师、学科带头人”评比，建立骨干教师资源库。

7.抓好安全维稳，筑牢安全防线。抓实校园安全常规工作，确保不发生重大安全事故，确保无重大校园安全事故发生，最终实现平安。加强学校卫生疾控及新冠肺炎疫情防控工作，进一步提高学校应对重大传染病和突发公共事件的能力。

8.增强德育实效，全面落实立德树人根本任务。健全德育工作机制，切实加强学校德育工作。

9.抓实“双减”“双升”工作。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的工作思路，强化学校教育主阵地作用，推进“双减”，促进“双升”（提升课后服务质量，提升学校教育教学质量），切实有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年度收入合计33282740.40元。其中：财政拨款收入33267956.91元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14783.49元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加43973.03元，增长0.13%。其中：财政拨款收入增加34189.54元，增长0.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；主要原因是调整了社会保障缴费养老保险和住房公积金；其他收入增加9783.49元，增长195.67%。主要原因是乡党委政府拨入教师节九年级团体及个人奖励资金1万元。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年度支出合计33282740.40元。其中：基本支出27487965.14元，占总支出的82.59％；项目支出5794775.26元，占总支出的17.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加43973.03元，增长0.13%。其中：基本支出增加2863138.55元，增长11.63%；项目支出减少2819165.52元，下降32.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调整了社会保障缴费养老保险和住房公积金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校机构正常运转的日常支出27487965.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26884389.14元，占基本支出的97.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费603576.00元，占基本支出的2.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5794775.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金10185.50元，主要用于维持乡村少年宫正常运转项目支出。

2.课后服务省级补助资金130253.00元，主要用于课后服务补助资金支出。

3.乡村教师生活补助资金505130.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1764569.72元，主要用于义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目资金支出。

5.农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金1677000.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

6.中小学校临聘人员补助经费12968.50元，主要用于全县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

7.城乡义务教育学校公用经费709713.35元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

8.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费970171.70元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

9.初中学业水平考试考务补助经费3694.50元，主要用于初中学业水平考试考务经费支出。

10.教师节专项工作经费10000.00元，主要用于教师节九年级团体及个人奖励。

11.税务返还非同级财政补助经费1088.99元，主要用于义务教育阶段学校公用经费补充支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年度一般公共预算财政拨款支出33257771.41元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加44397.04元，增长0.13%，完成年初预算的108.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出26391546.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%，完成年初预算的115.03%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、会议、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2704539.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%，完成年初预算的92.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出2061675.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的78.15%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2025年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2100010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，完成年初预算的99.48%，主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出，2025年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出，2025年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174137.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校资产总额35783602.40元，其中，流动资产180118.07元，固定资产30897421.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4705519.25元，无形资产4.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加862808.7元，其中固定资产减少1047292.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1514802.00元，其中：政府采购货物支出1514802.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额214802.00元，其中：授予小微企业合同金额214802.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年度部门决算公开表